| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
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| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
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| Janeiro a Outubro
2013/Bimestre Setembro-Outubro |
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
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| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
985.595.359,00 |
1.063.424.415,49 |
142.002.898,72 |
688.289.376,07 |
135.465.088,43 |
583.067.974,83 |
100,00 |
54,83 |
480.356.440,66 |
|
| Legislativa |
26.458.294,00 |
25.491.681,92 |
2.435.637,88 |
21.429.037,02 |
3.829.195,61 |
19.099.083,12 |
3,28 |
74,92 |
6.392.598,80 |
|
|
Ação Legislativa |
177.528,00 |
52.648,51 |
-549,58 |
52.648,51 |
0,00 |
52.648,51 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
24.060.780,00 |
24.217.591,23 |
2.159.609,96 |
20.359.471,33 |
3.696.756,58 |
18.423.370,95 |
3,16 |
76,07 |
5.794.220,28 |
|
|
Tecnologia da Informação |
1.629.984,00 |
909.951,18 |
208.217,50 |
705.426,18 |
81.937,88 |
377.795,86 |
0,06 |
41,52 |
532.155,32 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
40.006,00 |
20.491,00 |
4.360,00 |
20.491,00 |
0,00 |
4.731,00 |
0,00 |
23,09 |
15.760,00 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
549.996,00 |
291.000,00 |
64.000,00 |
291.000,00 |
50.501,15 |
240.536,80 |
0,04 |
82,66 |
50.463,20 |
|
| Essencial à Justiça |
17.228.417,00 |
14.881.017,00 |
1.976.902,39 |
11.902.498,34 |
2.118.344,47 |
11.542.750,20 |
1,98 |
77,57 |
3.338.266,80 |
|
|
Administração Geral |
17.228.417,00 |
14.881.017,00 |
1.976.902,39 |
11.902.498,34 |
2.118.344,47 |
11.542.750,20 |
1,98 |
77,57 |
3.338.266,80 |
|
| Administração |
120.430.455,00 |
122.790.905,86 |
18.175.102,00 |
87.941.088,42 |
15.406.012,03 |
74.136.878,23 |
12,72 |
60,38 |
48.654.027,63 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
704.000,00 |
481.400,00 |
0,00 |
22.154,00 |
0,00 |
22.154,00 |
0,00 |
4,60 |
459.246,00 |
|
|
Administração Geral |
108.754.737,00 |
110.907.249,86 |
16.162.327,26 |
79.126.050,08 |
14.104.275,96 |
66.884.620,81 |
11,47 |
60,31 |
44.022.629,05 |
|
|
Controle Interno |
37.024,00 |
37.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.024,00 |
|
|
Tecnologia da Informação |
6.484.398,00 |
5.980.620,00 |
1.058.132,19 |
4.272.794,55 |
380.678,52 |
2.861.951,63 |
0,49 |
47,85 |
3.118.668,37 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
497.948,00 |
632.264,00 |
40.785,00 |
198.566,77 |
7.200,00 |
46.628,77 |
0,01 |
7,37 |
585.635,23 |
|
|
Defesa Civil |
115.000,00 |
115.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115.000,00 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
130.800,00 |
130.800,00 |
21.499,22 |
94.136,32 |
21.499,22 |
94.136,32 |
0,02 |
71,97 |
36.663,68 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.706.548,00 |
4.506.548,00 |
892.358,33 |
4.227.386,70 |
892.358,33 |
4.227.386,70 |
0,73 |
93,81 |
279.161,30 |
|
| Assistência Social |
25.049.164,00 |
23.609.164,00 |
2.520.849,86 |
15.317.869,36 |
2.986.719,49 |
14.131.593,81 |
2,42 |
59,86 |
9.477.570,19 |
|
|
Administração Geral |
15.487.246,00 |
14.331.461,94 |
1.880.000,49 |
10.498.151,58 |
2.132.587,55 |
10.300.269,44 |
1,77 |
71,87 |
4.031.192,50 |
|
|
Assistência ao Idoso |
484.413,00 |
484.413,00 |
5.241,19 |
185.951,05 |
19.063,23 |
179.773,09 |
0,03 |
37,11 |
304.639,91 |
|
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
127.400,00 |
80.175,06 |
0,00 |
17.775,06 |
0,00 |
17.775,06 |
0,00 |
22,17 |
62.400,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.855.110,00 |
3.976.892,54 |
620.409,04 |
2.799.706,32 |
647.964,32 |
2.208.307,21 |
0,38 |
55,53 |
1.768.585,33 |
|
|
Assistência Comunitária |
3.689.413,00 |
3.305.659,58 |
961,14 |
1.081.823,47 |
172.866,39 |
906.207,87 |
0,16 |
27,41 |
2.399.451,71 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
1.320.582,00 |
1.330.561,88 |
0,00 |
667.339,88 |
0,00 |
452.139,14 |
0,08 |
33,98 |
878.422,74 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
85.000,00 |
100.000,00 |
14.238,00 |
67.122,00 |
14.238,00 |
67.122,00 |
0,01 |
67,12 |
32.878,00 |
|
| Previdência Social |
62.345.478,00 |
62.345.478,00 |
5.820.728,60 |
28.025.128,68 |
5.733.219,17 |
27.405.196,67 |
4,70 |
43,96 |
34.940.281,33 |
|
|
Administração Geral |
9.588.428,00 |
9.588.428,00 |
708.222,89 |
4.144.967,28 |
807.786,98 |
3.722.348,31 |
0,64 |
38,82 |
5.866.079,69 |
|
|
Tecnologia da Informação |
1.475.000,00 |
1.475.000,00 |
450.056,77 |
775.484,69 |
262.983,25 |
578.171,65 |
0,10 |
39,20 |
896.828,35 |
|
|
Previdência do Regime Estatutário |
51.182.050,00 |
51.182.050,00 |
4.656.500,14 |
23.061.715,86 |
4.656.500,14 |
23.061.715,86 |
3,96 |
45,06 |
28.120.334,14 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
100.000,00 |
100.000,00 |
5.948,80 |
42.960,85 |
5.948,80 |
42.960,85 |
0,01 |
42,96 |
57.039,15 |
|
| Saúde |
212.993.023,00 |
237.655.930,86 |
41.373.534,58 |
182.455.979,49 |
37.442.584,83 |
156.697.688,19 |
26,87 |
65,93 |
80.958.242,67 |
|
|
Administração Geral |
128.554.762,00 |
138.222.575,20 |
23.542.038,93 |
114.777.942,11 |
23.757.148,94 |
112.810.470,49 |
19,35 |
81,62 |
25.412.104,71 |
|
|
Tecnologia da Informação |
504.000,00 |
704.000,00 |
135.176,18 |
226.497,22 |
67.603,44 |
152.107,74 |
0,03 |
21,61 |
551.892,26 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
450.500,00 |
450.500,00 |
2.903,60 |
135.409,68 |
6.503,60 |
72.793,99 |
0,01 |
16,16 |
377.706,01 |
|
|
Atenção Básica |
18.827.968,00 |
19.283.468,00 |
1.667.304,50 |
13.432.141,22 |
2.227.169,40 |
9.703.527,03 |
1,66 |
50,32 |
9.579.940,97 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
48.599.813,00 |
56.069.361,24 |
12.837.632,08 |
42.304.218,12 |
9.401.176,24 |
25.496.197,58 |
4,37 |
45,47 |
30.573.163,66 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
6.665.078,00 |
9.676.296,46 |
1.551.408,99 |
3.914.813,48 |
329.248,33 |
1.182.246,21 |
0,20 |
12,22 |
8.494.050,25 |
|
|
Vigilância Sanitária |
252.000,00 |
474.633,46 |
49.706,42 |
156.028,19 |
64.143,20 |
100.728,28 |
0,02 |
21,22 |
373.905,18 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
5.390.385,00 |
8.516.079,50 |
818.146,92 |
3.886.891,75 |
820.374,72 |
3.557.579,15 |
0,61 |
41,77 |
4.958.500,35 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
36.900,00 |
47.400,00 |
9.100,00 |
38.300,00 |
9.100,00 |
38.300,00 |
0,01 |
80,80 |
9.100,00 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.711.617,00 |
4.211.617,00 |
760.116,96 |
3.583.737,72 |
760.116,96 |
3.583.737,72 |
0,61 |
85,09 |
627.879,28 |
|
| Trabalho |
42.000,00 |
635.289,68 |
38.792,55 |
498.883,99 |
184.493,57 |
497.005,38 |
0,09 |
78,23 |
138.284,30 |
|
|
Empregabilidade |
42.000,00 |
635.289,68 |
38.792,55 |
498.883,99 |
184.493,57 |
497.005,38 |
0,09 |
78,23 |
138.284,30 |
|
| Educação |
217.554.585,00 |
232.648.016,16 |
35.551.373,94 |
184.427.915,81 |
37.831.555,62 |
162.367.966,64 |
27,85 |
69,79 |
70.280.049,52 |
|
|
Administração Geral |
25.923.652,00 |
35.009.582,00 |
7.051.524,85 |
28.615.352,60 |
6.977.702,13 |
21.094.445,50 |
3,62 |
60,25 |
13.915.136,50 |
|
|
Tecnologia da Informação |
733.529,00 |
400.916,38 |
78.526,38 |
78.526,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400.916,38 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
1.213.687,00 |
859.759,72 |
13.048,99 |
138.636,18 |
34.341,42 |
135.804,57 |
0,02 |
15,80 |
723.955,15 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.029.037,00 |
663.366,20 |
216.389,23 |
247.762,92 |
23.049,75 |
23.049,75 |
0,00 |
3,47 |
640.316,45 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
5.556.357,00 |
6.647.982,60 |
1.458.451,14 |
6.059.422,77 |
753.721,69 |
3.997.194,01 |
0,69 |
60,13 |
2.650.788,59 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
6.148.600,00 |
6.172.600,00 |
1.221.843,03 |
5.467.014,16 |
1.221.843,03 |
5.467.014,16 |
0,94 |
88,57 |
705.585,84 |
|
|
Ensino Fundamental |
158.237.297,00 |
166.597.661,99 |
23.413.082,63 |
132.928.062,09 |
26.464.993,65 |
121.062.815,61 |
20,76 |
72,67 |
45.534.846,38 |
|
|
Educação Infantil |
16.263.547,00 |
13.434.878,14 |
2.046.744,37 |
10.444.910,45 |
2.309.271,90 |
10.207.554,73 |
1,75 |
75,98 |
3.227.323,41 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.217.260,00 |
1.840.547,54 |
51.763,32 |
436.851,38 |
45.671,08 |
375.435,30 |
0,06 |
20,40 |
1.465.112,24 |
|
|
Educação Especial |
427.201,00 |
294.099,75 |
0,00 |
11.376,88 |
960,97 |
4.653,01 |
0,00 |
1,58 |
289.446,74 |
|
|
Desporto Comunitário |
749.000,00 |
677.390,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
677.390,94 |
|
|
Lazer |
55.418,00 |
49.230,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.230,90 |
|
| Cultura |
4.760.221,00 |
3.834.949,04 |
1.381.262,30 |
2.181.954,51 |
187.315,83 |
967.257,26 |
0,17 |
25,22 |
2.867.691,78 |
|
|
Administração Geral |
1.584.455,00 |
1.162.635,04 |
190.062,30 |
666.537,28 |
180.809,82 |
643.250,22 |
0,11 |
55,33 |
519.384,82 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
287.400,00 |
44.451,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44.451,00 |
|
|
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
500.000,00 |
269.000,00 |
0,00 |
8.162,80 |
0,00 |
8.162,80 |
0,00 |
3,03 |
260.837,20 |
|
|
Difusão Cultural |
2.388.366,00 |
2.358.863,00 |
1.191.200,00 |
1.507.254,43 |
6.506,01 |
315.844,24 |
0,05 |
13,39 |
2.043.018,76 |
|
| Direitos da
Cidadania |
414.000,00 |
235.200,00 |
0,00 |
7.995,10 |
0,00 |
7.995,10 |
0,00 |
3,40 |
227.204,90 |
|
|
Administração Geral |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38.000,00 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
276.000,00 |
97.200,00 |
0,00 |
7.995,10 |
0,00 |
7.995,10 |
0,00 |
8,23 |
89.204,90 |
|
|
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
| Urbanismo |
109.218.875,00 |
116.448.381,82 |
21.760.330,97 |
57.760.491,91 |
15.094.168,50 |
43.970.645,69 |
7,54 |
37,76 |
72.477.736,13 |
|
|
Administração Geral |
26.801.834,00 |
30.656.294,71 |
4.196.903,55 |
21.910.613,19 |
4.243.524,03 |
21.665.454,45 |
3,72 |
70,67 |
8.990.840,26 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
329.998,00 |
249.998,00 |
94.939,84 |
221.590,54 |
25.879,36 |
76.973,56 |
0,01 |
30,79 |
173.024,44 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
38.535.167,00 |
45.051.269,53 |
5.168.195,00 |
9.901.623,63 |
4.083.165,56 |
7.033.488,15 |
1,21 |
15,61 |
38.017.781,38 |
|
|
Serviços Urbanos |
39.196.296,00 |
36.656.296,00 |
11.474.056,60 |
24.535.428,57 |
6.107.538,31 |
14.195.668,29 |
2,43 |
38,73 |
22.460.627,71 |
|
|
Transporte Rodoviário |
4.355.580,00 |
3.834.523,58 |
826.235,98 |
1.191.235,98 |
634.061,24 |
999.061,24 |
0,17 |
26,05 |
2.835.462,34 |
|
| Habitação |
15.320.943,00 |
20.224.078,01 |
875.056,71 |
7.757.351,89 |
885.719,02 |
7.536.763,82 |
1,29 |
37,27 |
12.687.314,19 |
|
|
Administração Geral |
6.523.484,00 |
6.798.484,00 |
862.873,97 |
4.542.194,05 |
885.719,02 |
4.342.699,39 |
0,74 |
63,88 |
2.455.784,61 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
27.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Habitação Urbana |
8.769.959,00 |
13.425.594,01 |
12.182,74 |
3.215.157,84 |
0,00 |
3.194.064,43 |
0,55 |
23,79 |
10.231.529,58 |
|
| Saneamento |
3.454.732,00 |
24.639.975,01 |
1.159.492,10 |
1.159.492,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.639.975,01 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
3.454.732,00 |
24.639.975,01 |
1.159.492,10 |
1.159.492,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.639.975,01 |
|
| Gestão Ambiental |
6.161.331,00 |
6.621.331,00 |
761.201,33 |
3.674.556,70 |
718.047,60 |
3.415.135,36 |
0,59 |
51,58 |
3.206.195,64 |
|
|
Administração Geral |
4.304.201,00 |
4.741.201,00 |
760.106,33 |
3.548.477,82 |
708.131,60 |
3.290.151,48 |
0,56 |
69,39 |
1.451.049,52 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
979.500,00 |
1.290.500,00 |
0,00 |
116.430,38 |
1.362,50 |
116.430,38 |
0,02 |
9,02 |
1.174.069,62 |
|
|
Controle Ambiental |
561.000,00 |
401.000,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
401.000,00 |
|
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
316.630,00 |
188.630,00 |
0,00 |
8.553,50 |
8.553,50 |
8.553,50 |
0,00 |
4,53 |
180.076,50 |
|
| Ciência e Tecnologia |
26.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
9.845,00 |
0,00 |
9.845,00 |
0,00 |
98,45 |
155,00 |
|
|
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
26.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
9.845,00 |
0,00 |
9.845,00 |
0,00 |
98,45 |
155,00 |
|
| Agricultura |
6.467.214,00 |
8.284.569,64 |
1.190.585,00 |
4.489.647,69 |
780.687,60 |
3.554.816,33 |
0,61 |
42,91 |
4.729.753,31 |
|
|
Administração Geral |
3.485.353,00 |
3.827.021,57 |
617.487,46 |
2.753.532,24 |
545.955,69 |
2.557.415,20 |
0,44 |
66,83 |
1.269.606,37 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
50.000,00 |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
1.680.000,00 |
1.384.920,00 |
167.989,40 |
363.698,50 |
86.927,77 |
195.047,62 |
0,03 |
14,08 |
1.189.872,38 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
85.000,00 |
522.463,64 |
24.905,14 |
447.470,35 |
18.905,14 |
404.570,35 |
0,07 |
77,44 |
117.893,29 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
220.000,00 |
420.000,00 |
26.999,00 |
290.378,74 |
101.499,00 |
183.749,00 |
0,03 |
43,75 |
236.251,00 |
|
|
Abastecimento |
750.000,00 |
399.140,89 |
69.555,00 |
212.915,09 |
0,00 |
52.530,39 |
0,01 |
13,16 |
346.610,50 |
|
|
Produção Industrial |
196.861,00 |
1.730.523,54 |
283.649,00 |
421.152,77 |
27.400,00 |
161.503,77 |
0,03 |
9,33 |
1.569.019,77 |
|
| Comércio e Serviços |
221.022,00 |
1.688.403,25 |
1.584.738,57 |
1.615.377,73 |
730,52 |
29.473,60 |
0,01 |
1,75 |
1.658.929,65 |
|
|
Comercialização |
73.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
14.439,16 |
0,00 |
14.439,16 |
0,00 |
84,94 |
2.560,84 |
|
|
Turismo |
148.022,00 |
1.671.403,25 |
1.584.738,57 |
1.600.938,57 |
730,52 |
15.034,44 |
0,00 |
0,90 |
1.656.368,81 |
|
| Comunicações |
4.545.000,00 |
5.148.571,12 |
0,00 |
3.180.638,83 |
1.072.807,72 |
2.110.269,77 |
0,36 |
40,99 |
3.038.301,35 |
|
|
Comunicação Social |
4.545.000,00 |
5.148.571,12 |
0,00 |
3.180.638,83 |
1.072.807,72 |
2.110.269,77 |
0,36 |
40,99 |
3.038.301,35 |
|
| Transporte |
11.911.638,00 |
12.618.322,00 |
1.529.654,77 |
9.269.275,55 |
1.503.573,62 |
7.535.194,36 |
1,29 |
59,72 |
5.083.127,64 |
|
|
Administração Geral |
9.275.079,00 |
9.516.037,38 |
1.343.694,77 |
6.989.794,81 |
1.299.342,65 |
6.765.164,42 |
1,16 |
71,09 |
2.750.872,96 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
53.316,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Transporte Rodoviário |
2.523.243,00 |
3.042.284,62 |
185.960,00 |
2.279.480,74 |
204.230,97 |
770.029,94 |
0,13 |
25,31 |
2.272.254,68 |
|
|
Transporte Hidroviário |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
| Desporto e Lazer |
10.722.037,00 |
10.258.991,82 |
1.274.757,59 |
3.117.160,00 |
1.247.608,99 |
2.985.990,60 |
0,51 |
29,11 |
7.273.001,22 |
|
|
Administração Geral |
2.487.357,00 |
2.302.106,76 |
302.526,62 |
1.449.287,03 |
291.792,62 |
1.384.007,70 |
0,24 |
60,12 |
918.099,06 |
|
|
Desporto Comunitário |
8.234.680,00 |
7.956.885,06 |
972.230,97 |
1.667.872,97 |
955.816,37 |
1.601.982,90 |
0,27 |
20,13 |
6.354.902,16 |
|
| Encargos Especiais |
67.125.711,00 |
70.208.940,30 |
2.592.897,58 |
62.067.187,95 |
8.442.304,24 |
45.066.425,70 |
7,73 |
64,19 |
25.142.514,60 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
67.125.711,00 |
70.208.940,30 |
2.592.897,58 |
62.067.187,95 |
8.442.304,24 |
45.066.425,70 |
7,73 |
64,19 |
25.142.514,60 |
|
| Reserva de
Contingência |
63.145.219,00 |
63.145.219,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63.145.219,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
63.145.219,00 |
63.145.219,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63.145.219,00 |
|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
53.667.500,00 |
54.852.003,69 |
8.067.455,06 |
40.359.931,09 |
8.230.857,11 |
40.277.176,36 |
6,46 |
73,43 |
14.574.827,33 |
|
| TOTAL (III)=(I+II) |
1.039.262.859,00 |
1.118.276.419,18 |
150.070.353,78 |
728.649.307,16 |
143.695.945,54 |
623.345.151,19 |
100,00 |
55,74 |
494.931.267,99 |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
53.667.500,00 |
54.852.003,69 |
8.067.455,06 |
40.359.931,09 |
8.230.857,11 |
40.277.176,36 |
6,07 |
73,43 |
14.574.827,33 |
|
| Legislativa |
1.811.136,00 |
1.781.136,00 |
106.000,00 |
1.122.000,00 |
201.526,46 |
1.039.245,27 |
0,17 |
58,35 |
741.890,73 |
|
|
Administração Geral |
1.811.136,00 |
1.781.136,00 |
106.000,00 |
1.122.000,00 |
201.526,46 |
1.039.245,27 |
0,17 |
58,35 |
741.890,73 |
|
| Essencial à Justiça |
1.599.320,00 |
1.659.320,00 |
179.931,67 |
1.127.006,68 |
179.931,67 |
1.127.006,68 |
0,18 |
67,92 |
532.313,32 |
|
|
Administração Geral |
1.599.320,00 |
1.659.320,00 |
179.931,67 |
1.127.006,68 |
179.931,67 |
1.127.006,68 |
0,18 |
67,92 |
532.313,32 |
|
| Administração |
6.527.957,00 |
7.150.376,81 |
1.122.999,24 |
5.351.477,76 |
1.190.874,83 |
5.351.477,76 |
0,86 |
74,84 |
1.798.899,05 |
|
|
Administração Geral |
6.527.957,00 |
7.150.376,81 |
1.122.999,24 |
5.351.477,76 |
1.190.874,83 |
5.351.477,76 |
0,86 |
74,84 |
1.798.899,05 |
|
| Assistência Social |
1.972.693,00 |
1.652.693,00 |
224.698,42 |
1.156.490,98 |
224.698,42 |
1.156.490,98 |
0,19 |
69,98 |
496.202,02 |
|
|
Administração Geral |
1.972.693,00 |
1.652.693,00 |
224.698,42 |
1.156.490,98 |
224.698,42 |
1.156.490,98 |
0,19 |
69,98 |
496.202,02 |
|
| Saúde |
14.402.215,00 |
13.882.215,00 |
2.158.208,55 |
10.726.634,67 |
2.158.208,55 |
10.726.634,67 |
1,72 |
77,27 |
3.155.580,33 |
|
|
Administração Geral |
14.402.215,00 |
13.882.215,00 |
2.158.208,55 |
10.726.634,67 |
2.158.208,55 |
10.726.634,67 |
1,72 |
77,27 |
3.155.580,33 |
|
| Educação |
22.347.526,00 |
22.681.337,92 |
3.470.812,32 |
16.593.299,15 |
3.470.812,32 |
16.593.299,15 |
2,66 |
73,16 |
6.088.038,77 |
|
|
Administração Geral |
1.296.158,00 |
1.609.969,92 |
419.959,47 |
1.175.382,00 |
419.959,47 |
1.175.382,00 |
0,19 |
73,01 |
434.587,92 |
|
|
Ensino Fundamental |
19.505.468,00 |
19.505.468,00 |
2.817.508,00 |
14.251.345,16 |
2.817.508,00 |
14.251.345,16 |
2,29 |
73,06 |
5.254.122,84 |
|
|
Educação Infantil |
1.486.650,00 |
1.511.650,00 |
226.190,39 |
1.129.505,57 |
226.190,39 |
1.129.505,57 |
0,18 |
74,72 |
382.144,43 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
59.250,00 |
54.250,00 |
7.154,46 |
37.066,42 |
7.154,46 |
37.066,42 |
0,01 |
68,33 |
17.183,58 |
|
| Cultura |
117.776,00 |
51.047,96 |
5.590,93 |
27.499,82 |
5.590,93 |
27.499,82 |
0,00 |
53,87 |
23.548,14 |
|
|
Administração Geral |
117.776,00 |
51.047,96 |
5.590,93 |
27.499,82 |
5.590,93 |
27.499,82 |
0,00 |
53,87 |
23.548,14 |
|
| Urbanismo |
2.439.171,00 |
3.574.171,00 |
462.440,98 |
2.506.195,94 |
462.440,98 |
2.506.195,94 |
0,40 |
70,12 |
1.067.975,06 |
|
|
Administração Geral |
2.439.171,00 |
3.574.171,00 |
462.440,98 |
2.506.195,94 |
462.440,98 |
2.506.195,94 |
0,40 |
70,12 |
1.067.975,06 |
|
| Habitação |
528.576,00 |
528.576,00 |
80.401,67 |
409.702,64 |
80.401,67 |
409.702,64 |
0,07 |
77,51 |
118.873,36 |
|
|
Administração Geral |
528.576,00 |
528.576,00 |
80.401,67 |
409.702,64 |
80.401,67 |
409.702,64 |
0,07 |
77,51 |
118.873,36 |
|
| Gestão Ambiental |
424.161,00 |
424.161,00 |
61.422,70 |
319.849,71 |
61.422,70 |
319.849,71 |
0,05 |
75,41 |
104.311,29 |
|
|
Administração Geral |
424.161,00 |
424.161,00 |
61.422,70 |
319.849,71 |
61.422,70 |
319.849,71 |
0,05 |
75,41 |
104.311,29 |
|
| Agricultura |
251.218,00 |
221.218,00 |
35.567,40 |
163.870,14 |
35.567,40 |
163.870,14 |
0,03 |
74,08 |
57.347,86 |
|
|
Administração Geral |
251.218,00 |
221.218,00 |
35.567,40 |
163.870,14 |
35.567,40 |
163.870,14 |
0,03 |
74,08 |
57.347,86 |
|
| Transporte |
1.053.680,00 |
1.053.680,00 |
135.796,37 |
723.281,77 |
135.796,37 |
723.281,77 |
0,12 |
68,64 |
330.398,23 |
|
|
Administração Geral |
1.053.680,00 |
1.053.680,00 |
135.796,37 |
723.281,77 |
135.796,37 |
723.281,77 |
0,12 |
68,64 |
330.398,23 |
|
| Desporto e Lazer |
192.071,00 |
192.071,00 |
23.584,81 |
132.621,83 |
23.584,81 |
132.621,83 |
0,02 |
69,05 |
59.449,17 |
|
|
Administração Geral |
192.071,00 |
192.071,00 |
23.584,81 |
132.621,83 |
23.584,81 |
132.621,83 |
0,02 |
69,05 |
59.449,17 |
|
| TOTAL |
|
53.667.500,00 |
54.852.003,69 |
8.067.455,06 |
40.359.931,09 |
8.230.857,11 |
40.277.176,36 |
6,07 |
73,43 |
14.574.827,33 |
|
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECR. MUN. DE
PLANEJ.E GESTAO - SEMPLA, 20/Nov/2013, 09h e 07m. |
|
|
| MAURO NAZIF
RASUL MARCELO HAGGE
SIQUEIRA
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES |
|
| Prefeito do
Município Secretário
Municipal de Fazenda Diretor
do Departamento de Contabilidade - DEC/SEMFAZ |
|
| Nota: Valor sujeito
a alteração pela consolidação das unidades gestoras |
|
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