| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
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| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
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| Janeiro a Junho
2013/Bimestre Maio-Junho |
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
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| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
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| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
985.595.359,00 |
996.459.028,86 |
103.351.486,83 |
420.428.211,44 |
116.804.602,72 |
315.410.675,98 |
100,00 |
31,65 |
681.048.352,88 |
|
| Legislativa |
26.458.294,00 |
24.784.290,00 |
1.992.055,32 |
13.805.341,80 |
3.842.301,83 |
11.211.123,63 |
3,55 |
45,23 |
13.573.166,37 |
|
|
Ação Legislativa |
177.528,00 |
177.528,00 |
36.507,26 |
51.065,23 |
38.699,70 |
50.057,67 |
0,02 |
28,20 |
127.470,33 |
|
|
Administração Geral |
24.060.780,00 |
22.886.776,00 |
1.861.548,06 |
13.033.303,89 |
3.667.111,65 |
10.806.387,14 |
3,43 |
47,22 |
12.080.388,86 |
|
|
Tecnologia da Informação |
1.629.984,00 |
1.229.984,00 |
0,00 |
489.241,68 |
80.540,28 |
207.350,70 |
0,07 |
16,86 |
1.022.633,30 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
40.006,00 |
40.006,00 |
0,00 |
4.731,00 |
4.731,00 |
4.731,00 |
0,00 |
11,83 |
35.275,00 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
549.996,00 |
449.996,00 |
94.000,00 |
227.000,00 |
51.219,20 |
142.597,12 |
0,05 |
31,69 |
307.398,88 |
|
| Essencial à Justiça |
17.228.417,00 |
15.438.417,00 |
2.455.246,73 |
7.900.459,39 |
2.246.188,53 |
7.188.227,37 |
2,28 |
46,56 |
8.250.189,63 |
|
|
Administração Geral |
17.228.417,00 |
15.438.417,00 |
2.455.246,73 |
7.900.459,39 |
2.246.188,53 |
7.188.227,37 |
2,28 |
46,56 |
8.250.189,63 |
|
| Administração |
120.430.455,00 |
119.802.500,88 |
15.469.457,01 |
54.255.554,80 |
15.572.935,37 |
42.672.028,66 |
13,53 |
35,62 |
77.130.472,22 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
704.000,00 |
644.000,00 |
14.234,00 |
14.234,00 |
7.634,00 |
7.634,00 |
0,00 |
1,19 |
636.366,00 |
|
|
Administração Geral |
108.754.737,00 |
109.186.782,88 |
13.830.382,32 |
49.768.441,81 |
14.014.632,47 |
38.331.284,46 |
12,15 |
35,11 |
70.855.498,42 |
|
|
Controle Interno |
37.024,00 |
37.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.024,00 |
|
|
Tecnologia da Informação |
6.484.398,00 |
5.484.398,00 |
733.389,25 |
1.803.819,44 |
705.421,46 |
1.775.851,65 |
0,56 |
32,38 |
3.708.546,35 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
497.948,00 |
497.948,00 |
49.504,00 |
146.149,77 |
3.300,00 |
34.928,77 |
0,01 |
7,01 |
463.019,23 |
|
|
Defesa Civil |
115.000,00 |
115.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115.000,00 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
130.800,00 |
130.800,00 |
16.748,84 |
44.878,26 |
16.748,84 |
44.298,26 |
0,01 |
33,87 |
86.501,74 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.706.548,00 |
3.706.548,00 |
825.198,60 |
2.478.031,52 |
825.198,60 |
2.478.031,52 |
0,79 |
66,86 |
1.228.516,48 |
|
| Assistência Social |
25.049.164,00 |
24.434.164,00 |
3.615.629,53 |
9.856.971,61 |
4.159.564,53 |
8.389.065,04 |
2,66 |
34,33 |
16.045.098,96 |
|
|
Administração Geral |
15.487.246,00 |
15.171.461,94 |
2.063.112,27 |
6.284.592,65 |
2.178.158,51 |
6.031.381,00 |
1,91 |
39,75 |
9.140.080,94 |
|
|
Assistência ao Idoso |
484.413,00 |
484.413,00 |
123.749,62 |
123.749,62 |
123.749,62 |
123.749,62 |
0,04 |
25,55 |
360.663,38 |
|
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
127.400,00 |
127.400,00 |
15.054,12 |
17.775,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127.400,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.855.110,00 |
3.645.914,18 |
1.099.716,57 |
1.846.202,26 |
785.349,12 |
1.124.969,14 |
0,36 |
30,86 |
2.520.945,04 |
|
|
Assistência Comunitária |
3.689.413,00 |
3.589.413,00 |
287.745,07 |
874.598,14 |
603.896,14 |
614.112,14 |
0,19 |
17,11 |
2.975.300,86 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
1.320.582,00 |
1.330.561,88 |
9.979,88 |
667.339,88 |
452.139,14 |
452.139,14 |
0,14 |
33,98 |
878.422,74 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
85.000,00 |
85.000,00 |
16.272,00 |
42.714,00 |
16.272,00 |
42.714,00 |
0,01 |
50,25 |
42.286,00 |
|
| Previdência Social |
62.345.478,00 |
62.345.478,00 |
5.464.279,64 |
16.913.519,34 |
5.669.871,04 |
16.309.642,74 |
5,17 |
26,16 |
46.035.835,26 |
|
|
Administração Geral |
9.588.428,00 |
9.588.428,00 |
675.988,75 |
2.686.178,90 |
758.704,79 |
2.153.979,50 |
0,68 |
22,46 |
7.434.448,50 |
|
|
Tecnologia da Informação |
1.475.000,00 |
1.475.000,00 |
0,00 |
325.427,92 |
122.875,36 |
253.750,72 |
0,08 |
17,20 |
1.221.249,28 |
|
|
Previdência do Regime Estatutário |
51.182.050,00 |
51.182.050,00 |
4.778.795,69 |
13.871.421,27 |
4.778.795,69 |
13.871.421,27 |
4,40 |
27,10 |
37.310.628,73 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
100.000,00 |
100.000,00 |
9.495,20 |
30.491,25 |
9.495,20 |
30.491,25 |
0,01 |
30,49 |
69.508,75 |
|
| Saúde |
212.993.023,00 |
212.413.023,00 |
29.840.339,69 |
103.893.227,97 |
32.191.973,14 |
83.668.077,37 |
26,53 |
39,39 |
128.744.945,63 |
|
|
Administração Geral |
128.554.762,00 |
129.814.762,00 |
21.911.882,35 |
68.428.679,67 |
23.103.982,16 |
65.679.238,11 |
20,82 |
50,59 |
64.135.523,89 |
|
|
Tecnologia da Informação |
504.000,00 |
504.000,00 |
4.000,00 |
91.321,04 |
33.801,72 |
67.603,44 |
0,02 |
13,41 |
436.396,56 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
450.500,00 |
450.500,00 |
106.343,59 |
113.108,60 |
19.877,59 |
26.642,60 |
0,01 |
5,91 |
423.857,40 |
|
|
Atenção Básica |
18.827.968,00 |
18.223.468,00 |
2.526.418,67 |
9.487.042,27 |
2.507.992,05 |
5.277.019,33 |
1,67 |
28,96 |
12.946.448,67 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
48.599.813,00 |
47.004.313,00 |
3.279.921,16 |
19.688.276,52 |
4.760.654,53 |
7.981.223,98 |
2,53 |
16,98 |
39.023.089,02 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
6.665.078,00 |
6.375.078,00 |
574.093,60 |
1.413.328,93 |
234.599,46 |
471.786,77 |
0,15 |
7,40 |
5.903.291,23 |
|
|
Vigilância Sanitária |
252.000,00 |
252.000,00 |
22.546,07 |
58.463,00 |
14.920,20 |
24.789,90 |
0,01 |
9,84 |
227.210,10 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
5.390.385,00 |
6.040.385,00 |
686.229,35 |
2.526.888,12 |
787.240,53 |
2.053.653,42 |
0,65 |
34,00 |
3.986.731,58 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
36.900,00 |
36.900,00 |
6.100,00 |
18.300,00 |
6.100,00 |
18.300,00 |
0,01 |
49,59 |
18.600,00 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.711.617,00 |
3.711.617,00 |
722.804,90 |
2.067.819,82 |
722.804,90 |
2.067.819,82 |
0,66 |
55,71 |
1.643.797,18 |
|
| Trabalho |
42.000,00 |
585.289,68 |
5.650,00 |
324.091,68 |
5.650,00 |
21.650,00 |
0,01 |
3,70 |
563.639,68 |
|
|
Empregabilidade |
42.000,00 |
585.289,68 |
5.650,00 |
324.091,68 |
5.650,00 |
21.650,00 |
0,01 |
3,70 |
563.639,68 |
|
| Educação |
217.554.585,00 |
220.939.937,33 |
30.054.803,25 |
111.631.487,36 |
32.187.123,62 |
90.496.399,13 |
28,69 |
40,96 |
130.443.538,20 |
|
|
Administração Geral |
25.923.652,00 |
26.580.384,76 |
4.163.801,95 |
16.168.497,63 |
3.163.976,02 |
9.242.296,70 |
2,93 |
34,77 |
17.338.088,06 |
|
|
Tecnologia da Informação |
733.529,00 |
723.729,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
723.729,00 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
1.213.687,00 |
1.213.687,00 |
64.992,73 |
107.000,12 |
72.252,40 |
72.252,40 |
0,02 |
5,95 |
1.141.434,60 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.029.037,00 |
876.662,00 |
25.324,51 |
31.373,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
876.662,00 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
5.556.357,00 |
5.435.357,00 |
216.378,83 |
4.576.426,59 |
841.518,40 |
1.985.258,24 |
0,63 |
36,52 |
3.450.098,76 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
6.148.600,00 |
5.992.600,00 |
919.603,37 |
3.065.835,81 |
919.603,37 |
3.065.835,81 |
0,97 |
51,16 |
2.926.764,19 |
|
|
Ensino Fundamental |
158.237.297,00 |
160.347.728,58 |
22.361.583,27 |
81.029.736,37 |
24.942.723,33 |
70.242.352,16 |
22,27 |
43,81 |
90.105.376,42 |
|
|
Educação Infantil |
16.263.547,00 |
16.650.792,10 |
2.239.148,92 |
6.299.497,07 |
2.103.215,50 |
5.598.470,81 |
1,78 |
33,62 |
11.052.321,29 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.217.260,00 |
2.080.264,60 |
52.592,79 |
341.743,20 |
141.338,85 |
287.437,26 |
0,09 |
13,82 |
1.792.827,34 |
|
|
Educação Especial |
427.201,00 |
480.406,75 |
11.376,88 |
11.376,88 |
2.495,75 |
2.495,75 |
0,00 |
0,52 |
477.911,00 |
|
|
Desporto Comunitário |
749.000,00 |
502.907,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
502.907,54 |
|
|
Lazer |
55.418,00 |
55.418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.418,00 |
|
| Cultura |
4.760.221,00 |
3.907.949,04 |
544.054,24 |
657.992,21 |
401.874,54 |
401.874,54 |
0,13 |
10,28 |
3.506.074,50 |
|
|
Administração Geral |
1.584.455,00 |
1.124.635,04 |
250.304,51 |
344.386,48 |
333.474,59 |
333.474,59 |
0,11 |
29,65 |
791.160,45 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
287.400,00 |
44.451,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44.451,00 |
|
|
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
500.000,00 |
360.000,00 |
8.162,80 |
8.162,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
360.000,00 |
|
|
Difusão Cultural |
2.388.366,00 |
2.378.863,00 |
285.586,93 |
305.442,93 |
68.399,95 |
68.399,95 |
0,02 |
2,88 |
2.310.463,05 |
|
| Direitos da
Cidadania |
414.000,00 |
414.000,00 |
0,00 |
7.995,10 |
0,00 |
7.995,10 |
0,00 |
1,93 |
406.004,90 |
|
|
Administração Geral |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38.000,00 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
276.000,00 |
276.000,00 |
0,00 |
7.995,10 |
0,00 |
7.995,10 |
0,00 |
2,90 |
268.004,90 |
|
|
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
| Urbanismo |
109.218.875,00 |
114.363.875,00 |
5.761.984,73 |
23.485.324,24 |
8.472.443,20 |
17.894.335,49 |
5,67 |
15,65 |
96.469.539,51 |
|
|
Administração Geral |
26.801.834,00 |
32.446.834,00 |
4.485.568,44 |
13.320.161,49 |
4.468.065,13 |
13.151.187,64 |
4,17 |
40,53 |
19.295.646,36 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
329.998,00 |
329.998,00 |
0,00 |
125.482,50 |
20.740,50 |
20.740,50 |
0,01 |
6,29 |
309.257,50 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
38.535.167,00 |
40.085.167,00 |
821.294,29 |
3.989.339,50 |
1.306.329,31 |
1.922.558,42 |
0,61 |
4,80 |
38.162.608,58 |
|
|
Serviços Urbanos |
39.196.296,00 |
37.146.296,00 |
184.622,00 |
5.685.340,75 |
2.406.808,26 |
2.434.848,93 |
0,77 |
6,55 |
34.711.447,07 |
|
|
Transporte Rodoviário |
4.355.580,00 |
4.355.580,00 |
270.500,00 |
365.000,00 |
270.500,00 |
365.000,00 |
0,12 |
8,38 |
3.990.580,00 |
|
| Habitação |
15.320.943,00 |
18.739.269,81 |
825.239,36 |
5.952.359,46 |
893.319,96 |
2.706.225,12 |
0,86 |
14,44 |
16.033.044,69 |
|
|
Administração Geral |
6.523.484,00 |
7.098.484,00 |
825.239,36 |
2.811.607,03 |
893.319,96 |
2.565.472,69 |
0,81 |
36,14 |
4.533.011,31 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
27.500,00 |
27.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.500,00 |
|
|
Habitação Urbana |
8.769.959,00 |
11.613.285,81 |
0,00 |
3.140.752,43 |
0,00 |
140.752,43 |
0,04 |
1,21 |
11.472.533,38 |
|
| Saneamento |
3.454.732,00 |
2.874.732,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.874.732,00 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
3.454.732,00 |
2.874.732,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.874.732,00 |
|
| Gestão Ambiental |
6.161.331,00 |
6.471.331,00 |
747.523,17 |
2.068.406,72 |
668.733,95 |
1.933.962,47 |
0,61 |
29,89 |
4.537.368,53 |
|
|
Administração Geral |
4.304.201,00 |
4.774.201,00 |
727.420,27 |
2.043.331,32 |
663.208,55 |
1.928.437,07 |
0,61 |
40,39 |
2.845.763,93 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
979.500,00 |
877.500,00 |
11.549,40 |
16.521,90 |
5.525,40 |
5.525,40 |
0,00 |
0,63 |
871.974,60 |
|
|
Controle Ambiental |
561.000,00 |
661.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
661.000,00 |
|
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
316.630,00 |
158.630,00 |
8.553,50 |
8.553,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
158.630,00 |
|
| Ciência e Tecnologia |
26.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
9.845,00 |
0,00 |
9.845,00 |
0,00 |
98,45 |
155,00 |
|
|
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
26.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
9.845,00 |
0,00 |
9.845,00 |
0,00 |
98,45 |
155,00 |
|
| Agricultura |
6.467.214,00 |
7.786.156,00 |
596.316,66 |
2.039.981,83 |
682.944,63 |
1.747.357,09 |
0,55 |
22,44 |
6.038.798,91 |
|
|
Administração Geral |
3.485.353,00 |
3.616.491,57 |
461.461,17 |
1.476.385,20 |
514.820,18 |
1.330.041,84 |
0,42 |
36,78 |
2.286.449,73 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
1.680.000,00 |
1.384.920,00 |
0,00 |
108.727,28 |
0,00 |
91.825,60 |
0,03 |
6,63 |
1.293.094,40 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
85.000,00 |
265.080,00 |
134.855,49 |
138.855,49 |
134.855,49 |
138.855,49 |
0,04 |
52,38 |
126.224,51 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
82.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.000,00 |
|
|
Abastecimento |
750.000,00 |
524.261,43 |
0,00 |
99.660,09 |
33.268,96 |
52.530,39 |
0,02 |
10,02 |
471.731,04 |
|
|
Produção Industrial |
196.861,00 |
1.725.403,00 |
0,00 |
134.103,77 |
0,00 |
134.103,77 |
0,04 |
7,77 |
1.591.299,23 |
|
| Comércio e Serviços |
221.022,00 |
486.901,00 |
30.639,16 |
30.639,16 |
15.621,15 |
15.621,15 |
0,01 |
3,21 |
471.279,85 |
|
|
Comercialização |
73.000,00 |
63.000,00 |
14.439,16 |
14.439,16 |
14.439,16 |
14.439,16 |
0,00 |
22,92 |
48.560,84 |
|
|
Turismo |
148.022,00 |
423.901,00 |
16.200,00 |
16.200,00 |
1.181,99 |
1.181,99 |
0,00 |
0,28 |
422.719,01 |
|
| Comunicações |
4.545.000,00 |
5.193.571,12 |
648.571,10 |
3.207.524,41 |
120.521,06 |
326.575,80 |
0,10 |
6,29 |
4.866.995,32 |
|
|
Comunicação Social |
4.545.000,00 |
5.193.571,12 |
648.571,10 |
3.207.524,41 |
120.521,06 |
326.575,80 |
0,10 |
6,29 |
4.866.995,32 |
|
| Transporte |
11.911.638,00 |
12.521.638,00 |
3.066.698,94 |
6.021.244,96 |
1.511.410,17 |
4.340.449,51 |
1,38 |
34,66 |
8.181.188,49 |
|
|
Administração Geral |
9.275.079,00 |
9.945.079,00 |
1.456.402,43 |
4.380.153,00 |
1.375.992,41 |
4.205.031,75 |
1,33 |
42,28 |
5.740.047,25 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
53.316,00 |
53.316,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.316,00 |
|
|
Transporte Rodoviário |
2.523.243,00 |
2.463.243,00 |
1.610.296,51 |
1.641.091,96 |
135.417,76 |
135.417,76 |
0,04 |
5,50 |
2.327.825,24 |
|
|
Transporte Hidroviário |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
| Desporto e Lazer |
10.722.037,00 |
10.507.037,00 |
484.455,69 |
1.143.892,25 |
376.412,42 |
901.942,89 |
0,29 |
8,58 |
9.605.094,11 |
|
|
Administração Geral |
2.487.357,00 |
2.322.357,00 |
329.681,34 |
912.697,70 |
273.508,47 |
795.238,32 |
0,25 |
34,24 |
1.527.118,68 |
|
|
Desporto Comunitário |
8.234.680,00 |
8.184.680,00 |
154.774,35 |
231.194,55 |
102.903,95 |
106.704,57 |
0,03 |
1,30 |
8.077.975,43 |
|
| Encargos Especiais |
67.125.711,00 |
69.294.250,00 |
1.748.542,61 |
57.222.352,15 |
7.785.713,58 |
25.168.277,88 |
7,98 |
36,32 |
44.125.972,12 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
67.125.711,00 |
69.294.250,00 |
1.748.542,61 |
57.222.352,15 |
7.785.713,58 |
25.168.277,88 |
7,98 |
36,32 |
44.125.972,12 |
|
| Reserva de
Contingência |
63.145.219,00 |
63.145.219,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63.145.219,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
63.145.219,00 |
63.145.219,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63.145.219,00 |
|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
53.667.500,00 |
55.486.771,96 |
7.687.173,52 |
24.296.294,13 |
7.894.059,43 |
24.222.941,60 |
7,13 |
43,66 |
31.263.830,36 |
|
| TOTAL (III)=(I+II) |
1.039.262.859,00 |
1.051.945.800,82 |
111.038.660,35 |
444.724.505,57 |
124.698.662,15 |
339.633.617,58 |
100,00 |
32,29 |
712.312.183,24 |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
53.667.500,00 |
55.486.771,96 |
7.687.173,52 |
24.296.294,13 |
7.894.059,43 |
24.222.941,60 |
6,66 |
43,66 |
31.263.830,36 |
|
| Legislativa |
1.811.136,00 |
1.781.136,00 |
0,00 |
693.000,00 |
204.337,65 |
621.965,65 |
0,18 |
34,92 |
1.159.170,35 |
|
|
Administração Geral |
1.811.136,00 |
1.781.136,00 |
0,00 |
693.000,00 |
204.337,65 |
621.965,65 |
0,18 |
34,92 |
1.159.170,35 |
|
| Essencial à Justiça |
1.599.320,00 |
1.659.320,00 |
220.081,95 |
740.559,83 |
220.081,95 |
740.559,83 |
0,22 |
44,63 |
918.760,17 |
|
|
Administração Geral |
1.599.320,00 |
1.659.320,00 |
220.081,95 |
740.559,83 |
220.081,95 |
740.559,83 |
0,22 |
44,63 |
918.760,17 |
|
| Administração |
6.527.957,00 |
6.957.957,00 |
1.030.207,54 |
3.216.107,43 |
1.030.207,54 |
3.213.789,25 |
0,95 |
46,19 |
3.744.167,75 |
|
|
Administração Geral |
6.527.957,00 |
6.957.957,00 |
1.030.207,54 |
3.216.107,43 |
1.030.207,54 |
3.213.789,25 |
0,95 |
46,19 |
3.744.167,75 |
|
| Assistência Social |
1.972.693,00 |
1.652.693,00 |
224.948,70 |
705.321,90 |
224.948,70 |
705.321,90 |
0,21 |
42,68 |
947.371,10 |
|
|
Administração Geral |
1.972.693,00 |
1.652.693,00 |
224.948,70 |
705.321,90 |
224.948,70 |
705.321,90 |
0,21 |
42,68 |
947.371,10 |
|
| Saúde |
14.402.215,00 |
14.982.215,00 |
2.134.932,02 |
6.426.198,30 |
2.134.932,02 |
6.426.198,30 |
1,89 |
42,89 |
8.556.016,70 |
|
|
Administração Geral |
14.402.215,00 |
14.982.215,00 |
2.134.932,02 |
6.426.198,30 |
2.134.932,02 |
6.426.198,30 |
1,89 |
42,89 |
8.556.016,70 |
|
| Educação |
22.347.526,00 |
22.411.526,00 |
3.242.344,86 |
9.855.208,74 |
3.242.344,86 |
9.855.208,74 |
2,90 |
43,97 |
12.556.317,26 |
|
|
Administração Geral |
1.296.158,00 |
1.340.158,00 |
186.573,11 |
561.673,35 |
186.573,11 |
561.673,35 |
0,17 |
41,91 |
778.484,65 |
|
|
Ensino Fundamental |
19.505.468,00 |
19.505.468,00 |
2.825.418,24 |
8.592.252,07 |
2.825.418,24 |
8.592.252,07 |
2,53 |
44,05 |
10.913.215,93 |
|
|
Educação Infantil |
1.486.650,00 |
1.511.650,00 |
223.309,91 |
678.455,85 |
223.309,91 |
678.455,85 |
0,20 |
44,88 |
833.194,15 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
59.250,00 |
54.250,00 |
7.043,60 |
22.827,47 |
7.043,60 |
22.827,47 |
0,01 |
42,08 |
31.422,53 |
|
| Cultura |
117.776,00 |
48.047,96 |
12.050,62 |
14.598,88 |
14.598,88 |
14.598,88 |
0,00 |
30,38 |
33.449,08 |
|
|
Administração Geral |
117.776,00 |
48.047,96 |
12.050,62 |
14.598,88 |
14.598,88 |
14.598,88 |
0,00 |
30,38 |
33.449,08 |
|
| Urbanismo |
2.439.171,00 |
3.574.171,00 |
492.562,34 |
1.569.501,70 |
492.562,34 |
1.569.501,70 |
0,46 |
43,91 |
2.004.669,30 |
|
|
Administração Geral |
2.439.171,00 |
3.574.171,00 |
492.562,34 |
1.569.501,70 |
492.562,34 |
1.569.501,70 |
0,46 |
43,91 |
2.004.669,30 |
|
| Habitação |
528.576,00 |
528.576,00 |
81.391,69 |
251.144,66 |
81.391,69 |
251.144,66 |
0,07 |
47,51 |
277.431,34 |
|
|
Administração Geral |
528.576,00 |
528.576,00 |
81.391,69 |
251.144,66 |
81.391,69 |
251.144,66 |
0,07 |
47,51 |
277.431,34 |
|
| Gestão Ambiental |
424.161,00 |
424.161,00 |
59.978,27 |
194.832,28 |
59.978,27 |
194.832,28 |
0,06 |
45,93 |
229.328,72 |
|
|
Administração Geral |
424.161,00 |
424.161,00 |
59.978,27 |
194.832,28 |
59.978,27 |
194.832,28 |
0,06 |
45,93 |
229.328,72 |
|
| Agricultura |
251.218,00 |
221.218,00 |
29.236,89 |
92.876,18 |
29.236,89 |
92.876,18 |
0,03 |
41,98 |
128.341,82 |
|
|
Administração Geral |
251.218,00 |
221.218,00 |
29.236,89 |
92.876,18 |
29.236,89 |
92.876,18 |
0,03 |
41,98 |
128.341,82 |
|
| Transporte |
1.053.680,00 |
1.053.680,00 |
134.485,10 |
451.066,01 |
134.485,10 |
451.066,01 |
0,13 |
42,81 |
602.613,99 |
|
|
Administração Geral |
1.053.680,00 |
1.053.680,00 |
134.485,10 |
451.066,01 |
134.485,10 |
451.066,01 |
0,13 |
42,81 |
602.613,99 |
|
| Desporto e Lazer |
192.071,00 |
192.071,00 |
24.953,54 |
85.878,22 |
24.953,54 |
85.878,22 |
0,03 |
44,71 |
106.192,78 |
|
|
Administração Geral |
192.071,00 |
192.071,00 |
24.953,54 |
85.878,22 |
24.953,54 |
85.878,22 |
0,03 |
44,71 |
106.192,78 |
|
| TOTAL |
|
53.667.500,00 |
55.486.771,96 |
7.687.173,52 |
24.296.294,13 |
7.894.059,43 |
24.222.941,60 |
6,66 |
43,66 |
31.263.830,36 |
|
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECR. MUN. DE
PLANEJ.E GESTAO - SEMPLA, 29/Jul/2013, 10h e 48m. |
|
|
| MAURO NAZIF
RASUL MARCELO HAGGE
SIQUEIRA
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES |
|
| Prefeito do
Município Secretário
Municipal de Fazenda Diretor
do Departamento de Contabilidade - DEC/SEMFAZ |
|
| Nota: Valor sujeito
a alteração pela consolidação das unidades gestoras |
|
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