| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
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| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
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| Janeiro a Abril
2013/Bimestre Março-Abril |
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| RREO - ANEXO II(LRF,
Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
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| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
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| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
985.595.359,00 |
993.640.948,49 |
141.906.985,53 |
316.597.361,86 |
115.169.325,24 |
198.126.710,51 |
100,00 |
19,94 |
795.514.237,98 |
|
| Legislativa |
26.458.294,00 |
24.784.290,00 |
5.494.546,05 |
11.815.661,94 |
3.765.485,98 |
7.371.197,26 |
3,72 |
29,74 |
17.413.092,74 |
|
|
Ação Legislativa |
177.528,00 |
177.528,00 |
14.557,97 |
14.557,97 |
11.357,97 |
11.357,97 |
0,01 |
6,40 |
166.170,03 |
|
|
Administração Geral |
24.060.780,00 |
22.886.776,00 |
5.393.257,08 |
11.174.131,29 |
3.580.208,39 |
7.141.650,95 |
3,60 |
31,20 |
15.745.125,05 |
|
|
Tecnologia da Informação |
1.629.984,00 |
1.229.984,00 |
4.000,00 |
489.241,68 |
124.810,42 |
126.810,42 |
0,06 |
10,31 |
1.103.173,58 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
40.006,00 |
40.006,00 |
4.731,00 |
4.731,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.006,00 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
549.996,00 |
449.996,00 |
78.000,00 |
133.000,00 |
49.109,20 |
91.377,92 |
0,05 |
20,31 |
358.618,08 |
|
| Essencial à Justiça |
17.228.417,00 |
17.228.417,00 |
2.983.737,92 |
5.445.212,66 |
2.640.535,94 |
4.942.038,84 |
2,49 |
28,69 |
12.286.378,16 |
|
|
Administração Geral |
17.228.417,00 |
17.228.417,00 |
2.983.737,92 |
5.445.212,66 |
2.640.535,94 |
4.942.038,84 |
2,49 |
28,69 |
12.286.378,16 |
|
| Administração |
120.430.455,00 |
120.179.607,00 |
11.098.428,66 |
38.786.097,79 |
17.333.367,77 |
27.099.093,29 |
13,68 |
22,55 |
93.080.513,71 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
704.000,00 |
704.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
704.000,00 |
|
|
Administração Geral |
108.754.737,00 |
108.503.889,00 |
8.654.811,23 |
35.938.059,49 |
14.916.569,34 |
24.316.651,99 |
12,27 |
22,41 |
84.187.237,01 |
|
|
Controle Interno |
37.024,00 |
37.024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37.024,00 |
|
|
Tecnologia da Informação |
6.484.398,00 |
6.484.398,00 |
1.058.132,19 |
1.070.430,19 |
1.070.430,19 |
1.070.430,19 |
0,54 |
16,51 |
5.413.967,81 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
497.948,00 |
497.948,00 |
70.745,77 |
96.645,77 |
31.628,77 |
31.628,77 |
0,02 |
6,35 |
466.319,23 |
|
|
Defesa Civil |
115.000,00 |
115.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115.000,00 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
130.800,00 |
130.800,00 |
21.599,42 |
28.129,42 |
21.599,42 |
27.549,42 |
0,01 |
21,06 |
103.250,58 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.706.548,00 |
3.706.548,00 |
1.293.140,05 |
1.652.832,92 |
1.293.140,05 |
1.652.832,92 |
0,83 |
44,59 |
2.053.715,08 |
|
| Assistência Social |
25.049.164,00 |
25.049.164,00 |
3.881.191,72 |
6.241.342,08 |
2.743.102,03 |
4.229.500,51 |
2,13 |
16,88 |
20.819.663,49 |
|
|
Administração Geral |
15.487.246,00 |
15.487.246,00 |
2.731.721,47 |
4.221.480,38 |
2.381.062,01 |
3.853.222,49 |
1,94 |
24,88 |
11.634.023,51 |
|
|
Assistência ao Idoso |
484.413,00 |
484.413,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
484.413,00 |
|
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
127.400,00 |
127.400,00 |
2.720,94 |
2.720,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127.400,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.855.110,00 |
3.955.110,00 |
602.296,62 |
746.485,69 |
339.620,02 |
339.620,02 |
0,17 |
8,59 |
3.615.489,98 |
|
|
Assistência Comunitária |
3.689.413,00 |
3.589.413,00 |
532.248,69 |
586.853,07 |
10.216,00 |
10.216,00 |
0,01 |
0,28 |
3.579.197,00 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
1.320.582,00 |
1.320.582,00 |
0,00 |
657.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.320.582,00 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
85.000,00 |
85.000,00 |
12.204,00 |
26.442,00 |
12.204,00 |
26.442,00 |
0,01 |
31,11 |
58.558,00 |
|
| Previdência Social |
62.345.478,00 |
62.345.478,00 |
5.387.825,00 |
10.967.501,49 |
5.235.124,17 |
10.158.033,49 |
5,13 |
16,29 |
52.187.444,51 |
|
|
Administração Geral |
9.588.428,00 |
9.588.428,00 |
852.972,76 |
2.010.190,15 |
761.709,53 |
1.395.274,71 |
0,70 |
14,55 |
8.193.153,29 |
|
|
Tecnologia da Informação |
1.475.000,00 |
1.475.000,00 |
192.312,96 |
325.427,92 |
130.875,36 |
130.875,36 |
0,07 |
8,87 |
1.344.124,64 |
|
|
Previdência do Regime Estatutário |
51.182.050,00 |
51.182.050,00 |
4.332.357,68 |
8.610.887,37 |
4.332.357,68 |
8.610.887,37 |
4,35 |
16,82 |
42.571.162,63 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
100.000,00 |
100.000,00 |
10.181,60 |
20.996,05 |
10.181,60 |
20.996,05 |
0,01 |
21,00 |
79.003,95 |
|
| Saúde |
212.993.023,00 |
212.993.023,00 |
42.530.478,46 |
74.052.888,28 |
28.600.546,49 |
51.476.104,23 |
25,98 |
24,17 |
161.516.918,77 |
|
|
Administração Geral |
128.554.762,00 |
128.554.762,00 |
24.036.308,70 |
46.516.797,32 |
22.163.319,85 |
42.575.255,95 |
21,49 |
33,12 |
85.979.506,05 |
|
|
Tecnologia da Informação |
504.000,00 |
504.000,00 |
50.702,52 |
87.321,04 |
33.801,72 |
33.801,72 |
0,02 |
6,71 |
470.198,28 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
450.500,00 |
450.500,00 |
4.157,97 |
6.765,01 |
6.765,01 |
6.765,01 |
0,00 |
1,50 |
443.734,99 |
|
|
Atenção Básica |
18.827.968,00 |
18.877.968,00 |
5.285.857,87 |
6.960.623,60 |
1.658.750,98 |
2.769.027,28 |
1,40 |
14,67 |
16.108.940,72 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
48.599.813,00 |
47.899.813,00 |
11.417.242,64 |
16.408.355,36 |
3.131.538,49 |
3.220.569,45 |
1,63 |
6,72 |
44.679.243,55 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
6.665.078,00 |
6.665.078,00 |
194.350,55 |
839.235,33 |
169.618,56 |
237.187,31 |
0,12 |
3,56 |
6.427.890,69 |
|
|
Vigilância Sanitária |
252.000,00 |
252.000,00 |
11.870,93 |
35.916,93 |
9.869,70 |
9.869,70 |
0,01 |
3,92 |
242.130,30 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
5.390.385,00 |
6.040.385,00 |
823.666,21 |
1.840.658,77 |
720.561,11 |
1.266.412,89 |
0,64 |
20,97 |
4.773.972,11 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
36.900,00 |
36.900,00 |
6.100,00 |
12.200,00 |
6.100,00 |
12.200,00 |
0,01 |
33,06 |
24.700,00 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.711.617,00 |
3.711.617,00 |
700.221,07 |
1.345.014,92 |
700.221,07 |
1.345.014,92 |
0,68 |
36,24 |
2.366.602,08 |
|
| Trabalho |
42.000,00 |
595.289,68 |
318.441,68 |
318.441,68 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,01 |
2,69 |
579.289,68 |
|
|
Empregabilidade |
42.000,00 |
595.289,68 |
318.441,68 |
318.441,68 |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,01 |
2,69 |
579.289,68 |
|
| Educação |
217.554.585,00 |
217.554.585,00 |
37.371.058,03 |
81.576.684,11 |
33.144.971,16 |
58.309.275,51 |
29,43 |
26,80 |
159.245.309,49 |
|
|
Administração Geral |
25.923.652,00 |
26.144.744,46 |
5.515.406,45 |
12.004.695,68 |
4.078.955,86 |
6.078.320,68 |
3,07 |
23,25 |
20.066.423,78 |
|
|
Tecnologia da Informação |
733.529,00 |
733.529,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
733.529,00 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
1.213.687,00 |
1.213.687,00 |
630,10 |
42.007,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.213.687,00 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.029.037,00 |
1.029.037,00 |
6.049,18 |
6.049,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.029.037,00 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
5.556.357,00 |
5.566.357,00 |
4.003.327,76 |
4.360.047,76 |
1.142.739,84 |
1.143.739,84 |
0,58 |
20,55 |
4.422.617,16 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
6.148.600,00 |
5.992.600,00 |
1.071.509,47 |
2.146.232,44 |
1.110.683,66 |
2.146.232,44 |
1,08 |
35,81 |
3.846.367,56 |
|
|
Ensino Fundamental |
158.237.297,00 |
158.139.431,00 |
24.016.697,09 |
58.668.153,10 |
24.763.298,66 |
45.299.628,83 |
22,86 |
28,65 |
112.839.802,17 |
|
|
Educação Infantil |
16.263.547,00 |
16.517.413,00 |
2.522.007,78 |
4.060.348,15 |
1.956.914,94 |
3.495.255,31 |
1,76 |
21,16 |
13.022.157,69 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.217.260,00 |
1.217.260,00 |
235.430,20 |
289.150,41 |
92.378,20 |
146.098,41 |
0,07 |
12,00 |
1.071.161,59 |
|
|
Educação Especial |
427.201,00 |
427.201,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
427.201,00 |
|
|
Desporto Comunitário |
749.000,00 |
517.907,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
517.907,54 |
|
|
Lazer |
55.418,00 |
55.418,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.418,00 |
|
| Cultura |
4.760.221,00 |
4.760.221,00 |
29.207,00 |
113.937,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.760.221,00 |
|
|
Administração Geral |
1.584.455,00 |
1.584.455,00 |
9.351,00 |
94.081,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.584.455,00 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
287.400,00 |
287.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
287.400,00 |
|
|
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
|
|
Difusão Cultural |
2.388.366,00 |
2.388.366,00 |
19.856,00 |
19.856,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.388.366,00 |
|
| Direitos da
Cidadania |
414.000,00 |
414.000,00 |
7.995,10 |
7.995,10 |
7.995,10 |
7.995,10 |
0,00 |
1,93 |
406.004,90 |
|
|
Administração Geral |
38.000,00 |
38.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38.000,00 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
276.000,00 |
276.000,00 |
7.995,10 |
7.995,10 |
7.995,10 |
7.995,10 |
0,00 |
2,90 |
268.004,90 |
|
|
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
| Urbanismo |
109.218.875,00 |
111.488.875,00 |
7.653.514,32 |
17.723.339,51 |
4.789.478,02 |
9.421.892,29 |
4,76 |
8,45 |
102.066.982,71 |
|
|
Administração Geral |
26.801.834,00 |
26.801.834,00 |
4.488.207,29 |
8.834.593,05 |
4.355.957,00 |
8.683.122,51 |
4,38 |
32,40 |
18.118.711,49 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
329.998,00 |
329.998,00 |
125.482,50 |
125.482,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
329.998,00 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
38.535.167,00 |
40.805.167,00 |
2.862.796,45 |
3.168.045,21 |
310.980,35 |
616.229,11 |
0,31 |
1,51 |
40.188.937,89 |
|
|
Serviços Urbanos |
39.196.296,00 |
39.196.296,00 |
82.528,08 |
5.500.718,75 |
28.040,67 |
28.040,67 |
0,01 |
0,07 |
39.168.255,33 |
|
|
Transporte Rodoviário |
4.355.580,00 |
4.355.580,00 |
94.500,00 |
94.500,00 |
94.500,00 |
94.500,00 |
0,05 |
2,17 |
4.261.080,00 |
|
| Habitação |
15.320.943,00 |
18.964.269,81 |
3.988.085,30 |
5.127.120,10 |
937.841,75 |
1.812.905,16 |
0,92 |
9,56 |
17.151.364,65 |
|
|
Administração Geral |
6.523.484,00 |
6.523.484,00 |
943.745,76 |
1.986.367,67 |
893.502,21 |
1.672.152,73 |
0,84 |
25,63 |
4.851.331,27 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
27.500,00 |
27.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.500,00 |
|
|
Habitação Urbana |
8.769.959,00 |
12.413.285,81 |
3.044.339,54 |
3.140.752,43 |
44.339,54 |
140.752,43 |
0,07 |
1,13 |
12.272.533,38 |
|
| Saneamento |
3.454.732,00 |
3.204.732,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.204.732,00 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
3.454.732,00 |
3.204.732,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.204.732,00 |
|
| Gestão Ambiental |
6.161.331,00 |
6.161.331,00 |
648.711,85 |
1.320.883,55 |
646.784,84 |
1.265.228,52 |
0,64 |
20,54 |
4.896.102,48 |
|
|
Administração Geral |
4.304.201,00 |
4.304.201,00 |
643.739,35 |
1.315.911,05 |
646.784,84 |
1.265.228,52 |
0,64 |
29,40 |
3.038.972,48 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
979.500,00 |
979.500,00 |
4.972,50 |
4.972,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
979.500,00 |
|
|
Controle Ambiental |
561.000,00 |
561.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
561.000,00 |
|
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
316.630,00 |
316.630,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
316.630,00 |
|
| Ciência e Tecnologia |
26.000,00 |
26.000,00 |
9.845,00 |
9.845,00 |
9.845,00 |
9.845,00 |
0,01 |
37,87 |
16.155,00 |
|
|
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |
26.000,00 |
26.000,00 |
9.845,00 |
9.845,00 |
9.845,00 |
9.845,00 |
0,01 |
37,87 |
16.155,00 |
|
| Agricultura |
6.467.214,00 |
7.961.156,00 |
774.554,50 |
1.443.665,17 |
686.544,10 |
1.064.412,46 |
0,54 |
13,37 |
6.896.743,54 |
|
|
Administração Geral |
3.485.353,00 |
3.525.353,00 |
458.540,64 |
1.014.924,03 |
441.353,30 |
815.221,66 |
0,41 |
23,12 |
2.710.131,34 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
1.680.000,00 |
1.680.000,00 |
0,00 |
108.727,28 |
91.825,60 |
91.825,60 |
0,05 |
5,47 |
1.588.174,40 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
85.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
8,89 |
41.000,00 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
220.000,00 |
220.000,00 |
82.250,00 |
82.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.000,00 |
|
|
Abastecimento |
750.000,00 |
750.000,00 |
99.660,09 |
99.660,09 |
19.261,43 |
19.261,43 |
0,01 |
2,57 |
730.738,57 |
|
|
Produção Industrial |
196.861,00 |
1.690.803,00 |
134.103,77 |
134.103,77 |
134.103,77 |
134.103,77 |
0,07 |
7,93 |
1.556.699,23 |
|
| Comércio e Serviços |
221.022,00 |
496.901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
496.901,00 |
|
|
Comercialização |
73.000,00 |
73.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73.000,00 |
|
|
Turismo |
148.022,00 |
423.901,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
423.901,00 |
|
| Comunicações |
4.545.000,00 |
4.545.000,00 |
2.278.953,38 |
2.558.953,31 |
206.054,74 |
206.054,74 |
0,10 |
4,53 |
4.338.945,26 |
|
|
Comunicação Social |
4.545.000,00 |
4.545.000,00 |
2.278.953,38 |
2.558.953,31 |
206.054,74 |
206.054,74 |
0,10 |
4,53 |
4.338.945,26 |
|
| Transporte |
11.911.638,00 |
11.911.638,00 |
1.520.444,68 |
2.954.546,02 |
1.425.322,36 |
2.829.039,34 |
1,43 |
23,75 |
9.082.598,66 |
|
|
Administração Geral |
9.275.079,00 |
9.275.079,00 |
1.489.649,23 |
2.923.750,57 |
1.425.322,36 |
2.829.039,34 |
1,43 |
30,50 |
6.446.039,66 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
53.316,00 |
53.316,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.316,00 |
|
|
Transporte Rodoviário |
2.523.243,00 |
2.523.243,00 |
30.795,45 |
30.795,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.523.243,00 |
|
|
Transporte Hidroviário |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
| Desporto e Lazer |
10.722.037,00 |
11.002.037,00 |
372.887,22 |
659.436,56 |
282.345,93 |
525.530,47 |
0,27 |
4,78 |
10.476.506,53 |
|
|
Administração Geral |
2.487.357,00 |
2.487.357,00 |
338.190,57 |
583.016,36 |
280.904,06 |
521.729,85 |
0,26 |
20,98 |
1.965.627,15 |
|
|
Desporto Comunitário |
8.234.680,00 |
8.514.680,00 |
34.696,65 |
76.420,20 |
1.441,87 |
3.800,62 |
0,00 |
0,04 |
8.510.879,38 |
|
| Encargos Especiais |
67.125.711,00 |
68.829.715,00 |
15.557.079,66 |
55.473.809,54 |
12.697.979,86 |
17.382.564,30 |
8,77 |
25,25 |
51.447.150,70 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
67.125.711,00 |
68.829.715,00 |
15.557.079,66 |
55.473.809,54 |
12.697.979,86 |
17.382.564,30 |
8,77 |
25,25 |
51.447.150,70 |
|
| Reserva de
Contingência |
63.145.219,00 |
63.145.219,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63.145.219,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
63.145.219,00 |
63.145.219,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
63.145.219,00 |
|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
53.667.500,00 |
53.637.500,00 |
8.387.908,05 |
16.609.120,61 |
8.228.689,14 |
16.328.882,17 |
7,61 |
30,44 |
37.308.617,83 |
|
| TOTAL (III)=(I+II) |
1.039.262.859,00 |
1.047.278.448,49 |
150.294.893,58 |
333.206.482,47 |
123.398.014,38 |
214.455.592,68 |
100,00 |
20,48 |
832.822.855,81 |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
53.667.500,00 |
53.637.500,00 |
8.387.908,05 |
16.609.120,61 |
8.228.689,14 |
16.328.882,17 |
7,08 |
30,44 |
37.308.617,83 |
|
| Legislativa |
1.811.136,00 |
1.781.136,00 |
367.000,00 |
693.000,00 |
207.892,11 |
417.628,00 |
0,19 |
23,45 |
1.363.508,00 |
|
|
Administração Geral |
1.811.136,00 |
1.781.136,00 |
367.000,00 |
693.000,00 |
207.892,11 |
417.628,00 |
0,19 |
23,45 |
1.363.508,00 |
|
| Essencial à Justiça |
1.599.320,00 |
1.599.320,00 |
259.150,07 |
520.477,88 |
259.150,07 |
520.477,88 |
0,24 |
32,54 |
1.078.842,12 |
|
|
Administração Geral |
1.599.320,00 |
1.599.320,00 |
259.150,07 |
520.477,88 |
259.150,07 |
520.477,88 |
0,24 |
32,54 |
1.078.842,12 |
|
| Administração |
6.527.957,00 |
6.527.957,00 |
1.128.390,36 |
2.185.899,89 |
1.128.279,34 |
2.183.581,71 |
1,02 |
33,45 |
4.344.375,29 |
|
|
Administração Geral |
6.527.957,00 |
6.527.957,00 |
1.128.390,36 |
2.185.899,89 |
1.128.279,34 |
2.183.581,71 |
1,02 |
33,45 |
4.344.375,29 |
|
| Assistência Social |
1.972.693,00 |
1.972.693,00 |
364.828,21 |
480.373,20 |
364.828,21 |
480.373,20 |
0,22 |
24,35 |
1.492.319,80 |
|
|
Administração Geral |
1.972.693,00 |
1.972.693,00 |
364.828,21 |
480.373,20 |
364.828,21 |
480.373,20 |
0,22 |
24,35 |
1.492.319,80 |
|
| Saúde |
14.402.215,00 |
14.402.215,00 |
2.107.482,80 |
4.291.266,28 |
2.107.482,80 |
4.291.266,28 |
2,00 |
29,80 |
10.110.948,72 |
|
|
Administração Geral |
14.402.215,00 |
14.402.215,00 |
2.107.482,80 |
4.291.266,28 |
2.107.482,80 |
4.291.266,28 |
2,00 |
29,80 |
10.110.948,72 |
|
| Educação |
22.347.526,00 |
22.347.526,00 |
3.265.232,83 |
6.612.863,88 |
3.265.232,83 |
6.612.863,88 |
3,08 |
29,59 |
15.734.662,12 |
|
|
Administração Geral |
1.296.158,00 |
1.296.158,00 |
190.425,76 |
375.100,24 |
190.425,76 |
375.100,24 |
0,17 |
28,94 |
921.057,76 |
|
|
Ensino Fundamental |
19.505.468,00 |
19.505.468,00 |
2.843.945,55 |
5.766.833,83 |
2.843.945,55 |
5.766.833,83 |
2,69 |
29,57 |
13.738.634,17 |
|
|
Educação Infantil |
1.486.650,00 |
1.486.650,00 |
223.113,95 |
455.145,94 |
223.113,95 |
455.145,94 |
0,21 |
30,62 |
1.031.504,06 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
59.250,00 |
59.250,00 |
7.747,57 |
15.783,87 |
7.747,57 |
15.783,87 |
0,01 |
26,64 |
43.466,13 |
|
| Cultura |
117.776,00 |
117.776,00 |
0,00 |
2.548,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.776,00 |
|
|
Administração Geral |
117.776,00 |
117.776,00 |
0,00 |
2.548,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.776,00 |
|
| Urbanismo |
2.439.171,00 |
2.439.171,00 |
530.473,36 |
1.076.939,36 |
530.473,36 |
1.076.939,36 |
0,50 |
44,15 |
1.362.231,64 |
|
|
Administração Geral |
2.439.171,00 |
2.439.171,00 |
530.473,36 |
1.076.939,36 |
530.473,36 |
1.076.939,36 |
0,50 |
44,15 |
1.362.231,64 |
|
| Habitação |
528.576,00 |
528.576,00 |
86.371,43 |
169.752,97 |
86.371,43 |
169.752,97 |
0,08 |
32,12 |
358.823,03 |
|
|
Administração Geral |
528.576,00 |
528.576,00 |
86.371,43 |
169.752,97 |
86.371,43 |
169.752,97 |
0,08 |
32,12 |
358.823,03 |
|
| Gestão Ambiental |
424.161,00 |
424.161,00 |
62.757,43 |
134.854,01 |
62.757,43 |
134.854,01 |
0,06 |
31,79 |
289.306,99 |
|
|
Administração Geral |
424.161,00 |
424.161,00 |
62.757,43 |
134.854,01 |
62.757,43 |
134.854,01 |
0,06 |
31,79 |
289.306,99 |
|
| Agricultura |
251.218,00 |
251.218,00 |
30.913,18 |
63.639,29 |
30.913,18 |
63.639,29 |
0,03 |
25,33 |
187.578,71 |
|
|
Administração Geral |
251.218,00 |
251.218,00 |
30.913,18 |
63.639,29 |
30.913,18 |
63.639,29 |
0,03 |
25,33 |
187.578,71 |
|
| Transporte |
1.053.680,00 |
1.053.680,00 |
156.888,43 |
316.580,91 |
156.888,43 |
316.580,91 |
0,15 |
30,05 |
737.099,09 |
|
|
Administração Geral |
1.053.680,00 |
1.053.680,00 |
156.888,43 |
316.580,91 |
156.888,43 |
316.580,91 |
0,15 |
30,05 |
737.099,09 |
|
| Desporto e Lazer |
192.071,00 |
192.071,00 |
28.419,95 |
60.924,68 |
28.419,95 |
60.924,68 |
0,03 |
31,72 |
131.146,32 |
|
|
Administração Geral |
192.071,00 |
192.071,00 |
28.419,95 |
60.924,68 |
28.419,95 |
60.924,68 |
0,03 |
31,72 |
131.146,32 |
|
| TOTAL |
|
53.667.500,00 |
53.637.500,00 |
8.387.908,05 |
16.609.120,61 |
8.228.689,14 |
16.328.882,17 |
7,08 |
30,44 |
37.308.617,83 |
|
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECR. MUN. DE
PLANEJ.E GESTAO - SEMPLA, 29/Mai/2013, 14h e 47m. |
|
| Nota: Valor
sujeito a alteração pela consolidação das unidades gestoras |
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