| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
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| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
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| Janeiro a Outubro
2012/Bimestre Setembro-Outubro |
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| RREO - ANEXO II(LRF,
Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
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| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
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(a) |
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(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
| DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
947.316.616,00 |
1.149.616.390,44 |
119.479.725,70 |
803.008.411,75 |
154.128.326,36 |
631.531.652,73 |
100,00 |
54,93 |
518.084.737,71 |
|
| Legislativa |
25.026.106,00 |
26.036.344,28 |
1.592.316,50 |
22.527.072,38 |
4.166.364,28 |
20.136.514,51 |
3,19 |
77,34 |
5.899.829,77 |
|
|
Ação Legislativa |
167.160,00 |
11.428,80 |
0,00 |
11.428,80 |
0,00 |
11.428,80 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Administração Geral |
23.403.106,00 |
24.764.505,50 |
1.559.871,50 |
21.389.615,60 |
4.009.394,68 |
19.200.912,62 |
3,04 |
77,53 |
5.563.592,88 |
|
|
Tecnologia da Informação |
1.000.800,00 |
835.369,98 |
32.445,00 |
835.369,98 |
106.821,60 |
657.333,58 |
0,10 |
78,69 |
178.036,40 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
74.040,00 |
44.040,00 |
0,00 |
18.658,00 |
0,00 |
17.674,00 |
0,00 |
40,13 |
26.366,00 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
381.000,00 |
381.000,00 |
0,00 |
272.000,00 |
50.148,00 |
249.165,51 |
0,04 |
65,40 |
131.834,49 |
|
| Essencial à Justiça |
16.053.411,00 |
15.075.573,87 |
2.091.883,94 |
11.806.092,78 |
2.223.443,48 |
11.669.237,84 |
1,85 |
77,40 |
3.406.336,03 |
|
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
591.000,00 |
591.000,00 |
26.527,89 |
156.059,70 |
31.050,70 |
118.247,27 |
0,02 |
20,01 |
472.752,73 |
|
|
Administração Geral |
15.462.411,00 |
14.484.573,87 |
2.065.356,05 |
11.650.033,08 |
2.192.392,78 |
11.550.990,57 |
1,83 |
79,75 |
2.933.583,30 |
|
| Administração |
146.622.134,00 |
161.582.700,25 |
26.434.175,03 |
120.607.332,30 |
21.733.259,85 |
100.469.595,50 |
15,91 |
62,18 |
61.113.104,75 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
877.085,00 |
3.091.511,94 |
6.100,00 |
21.820,00 |
6.100,00 |
21.820,00 |
0,00 |
0,71 |
3.069.691,94 |
|
|
Administração Geral |
140.981.888,00 |
152.797.994,12 |
25.924.511,90 |
116.155.306,36 |
21.190.717,28 |
96.083.465,20 |
15,21 |
62,88 |
56.714.528,92 |
|
|
Controle Interno |
414.946,00 |
186.233,29 |
27.626,04 |
182.324,76 |
28.945,48 |
126.429,12 |
0,02 |
67,89 |
59.804,17 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
479.363,00 |
230.408,90 |
1.480,00 |
206.188,90 |
33.040,00 |
196.188,90 |
0,03 |
85,15 |
34.220,00 |
|
|
Defesa Civil |
162.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.706.552,00 |
5.276.552,00 |
474.457,09 |
4.041.692,28 |
474.457,09 |
4.041.692,28 |
0,64 |
76,60 |
1.234.859,72 |
|
| Assistência Social |
18.787.841,00 |
22.293.483,77 |
2.820.429,85 |
18.718.569,04 |
3.902.704,06 |
17.309.649,97 |
2,74 |
77,64 |
4.983.833,80 |
|
|
Administração Geral |
10.977.723,00 |
11.521.686,84 |
1.964.195,08 |
9.830.776,64 |
2.057.183,06 |
9.691.754,12 |
1,53 |
84,12 |
1.829.932,72 |
|
|
Assistência ao Idoso |
249.970,00 |
596.707,00 |
112.917,85 |
178.942,30 |
159.895,20 |
166.678,02 |
0,03 |
27,93 |
430.028,98 |
|
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
201.823,00 |
94.895,50 |
0,00 |
94.894,78 |
9.243,12 |
74.315,74 |
0,01 |
78,31 |
20.579,76 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.794.920,00 |
4.895.646,05 |
239.210,82 |
4.240.793,61 |
689.877,55 |
3.814.794,01 |
0,60 |
77,92 |
1.080.852,04 |
|
|
Assistência Comunitária |
2.200.925,00 |
3.485.348,38 |
494.776,10 |
2.704.327,71 |
460.200,06 |
2.114.539,01 |
0,33 |
60,67 |
1.370.809,37 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
1.320.000,00 |
1.614.720,00 |
0,00 |
1.614.720,00 |
516.975,07 |
1.393.455,07 |
0,22 |
86,30 |
221.264,93 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
42.480,00 |
84.480,00 |
9.330,00 |
54.114,00 |
9.330,00 |
54.114,00 |
0,01 |
64,06 |
30.366,00 |
|
| Previdência Social |
42.641.916,00 |
42.641.916,00 |
4.522.095,45 |
23.142.689,08 |
4.618.011,88 |
22.875.722,73 |
3,62 |
53,65 |
19.766.193,27 |
|
|
Administração Geral |
8.329.174,00 |
8.379.174,00 |
513.567,46 |
3.590.118,37 |
609.483,89 |
3.323.153,13 |
0,53 |
39,66 |
5.056.020,87 |
|
|
Tecnologia da Informação |
383.000,00 |
733.000,00 |
32.927,38 |
135.709,52 |
32.927,38 |
135.708,41 |
0,02 |
18,51 |
597.291,59 |
|
|
Previdência do Regime Estatutário |
33.929.742,00 |
33.529.742,00 |
3.975.600,61 |
19.416.861,19 |
3.975.600,61 |
19.416.861,19 |
3,07 |
57,91 |
14.112.880,81 |
|
| Saúde |
205.083.421,00 |
253.125.432,40 |
29.273.198,95 |
181.292.840,06 |
36.062.197,06 |
157.210.078,52 |
24,89 |
62,11 |
95.915.353,88 |
|
|
Administração Geral |
121.205.377,00 |
135.143.802,12 |
21.237.233,99 |
108.194.258,60 |
22.484.735,79 |
105.217.253,71 |
16,66 |
77,86 |
29.926.548,41 |
|
|
Tecnologia da Informação |
952.448,00 |
857.448,00 |
123.749,70 |
544.410,47 |
153.957,29 |
544.410,47 |
0,09 |
63,49 |
313.037,53 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
458.880,00 |
484.330,00 |
19.607,22 |
130.378,05 |
17.939,72 |
115.595,89 |
0,02 |
23,87 |
368.734,11 |
|
|
Atenção Básica |
19.526.800,00 |
35.612.294,94 |
2.382.912,59 |
21.373.089,22 |
3.458.874,76 |
12.783.388,83 |
2,02 |
35,90 |
22.828.906,11 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
43.822.397,00 |
53.420.340,14 |
3.090.548,98 |
37.252.944,89 |
7.657.365,78 |
28.172.782,48 |
4,46 |
52,74 |
25.247.557,66 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
6.367.609,00 |
10.413.798,85 |
1.183.368,87 |
5.749.515,54 |
928.493,76 |
3.022.576,64 |
0,48 |
29,02 |
7.391.222,21 |
|
|
Vigilância Sanitária |
275.208,00 |
598.900,26 |
10.682,03 |
257.095,55 |
51.609,05 |
197.077,85 |
0,03 |
32,91 |
401.822,41 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
8.614.996,00 |
12.384.812,09 |
716.422,94 |
4.289.951,06 |
800.548,28 |
3.655.795,97 |
0,58 |
29,52 |
8.729.016,12 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.859.706,00 |
4.209.706,00 |
508.672,63 |
3.501.196,68 |
508.672,63 |
3.501.196,68 |
0,55 |
83,17 |
708.509,32 |
|
| Trabalho |
64.000,00 |
3.444.796,12 |
260.576,79 |
551.377,45 |
65.483,24 |
335.722,48 |
0,05 |
9,75 |
3.109.073,64 |
|
|
Empregabilidade |
26.000,00 |
3.190.213,12 |
260.576,79 |
551.377,45 |
65.483,24 |
335.722,48 |
0,05 |
10,52 |
2.854.490,64 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
38.000,00 |
254.583,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
254.583,00 |
|
| Educação |
192.745.841,00 |
200.979.851,81 |
40.360.581,56 |
171.780.166,30 |
41.815.822,48 |
149.323.859,83 |
23,64 |
74,30 |
51.655.991,98 |
|
|
Administração Geral |
28.593.099,00 |
23.696.644,50 |
2.477.413,12 |
21.698.418,50 |
3.819.512,25 |
18.424.115,99 |
2,92 |
77,75 |
5.272.528,51 |
|
|
Tecnologia da Informação |
554.725,00 |
28.665,00 |
0,00 |
28.665,00 |
17.999,00 |
28.665,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
1.411.041,00 |
632.583,85 |
111.191,80 |
573.165,74 |
250.663,97 |
362.201,41 |
0,06 |
57,26 |
270.382,44 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
645.000,00 |
52.940,15 |
0,00 |
38.645,62 |
0,00 |
38.645,62 |
0,01 |
73,00 |
14.294,53 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
700.760,00 |
77.217,00 |
0,00 |
77.217,00 |
32.340,00 |
77.217,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
5.395.885,00 |
5.426.779,89 |
1.185.320,05 |
5.312.314,38 |
1.677.067,43 |
3.890.190,14 |
0,62 |
71,69 |
1.536.589,75 |
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
5.954.400,00 |
432.556,85 |
88.955,22 |
344.668,36 |
88.955,22 |
344.668,36 |
0,05 |
79,68 |
87.888,49 |
|
|
Ensino Fundamental |
134.552.369,00 |
148.640.911,41 |
34.479.835,00 |
126.610.153,35 |
32.835.511,59 |
112.359.118,01 |
17,79 |
75,59 |
36.281.793,40 |
|
|
Educação Infantil |
12.609.261,00 |
20.388.552,78 |
1.916.863,54 |
15.849.312,24 |
2.855.972,43 |
12.649.984,69 |
2,00 |
62,04 |
7.738.568,09 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.191.348,00 |
977.396,26 |
78.962,83 |
638.567,40 |
146.246,83 |
613.283,40 |
0,10 |
62,75 |
364.112,86 |
|
|
Educação Especial |
386.104,00 |
139.890,93 |
22.040,00 |
123.325,93 |
0,00 |
50.057,43 |
0,01 |
35,78 |
89.833,50 |
|
|
Difusão Cultural |
110.000,00 |
88.797,13 |
0,00 |
88.797,13 |
0,00 |
88.797,13 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Desporto Comunitário |
588.074,00 |
396.916,06 |
0,00 |
396.915,65 |
91.553,76 |
396.915,65 |
0,06 |
100,00 |
0,41 |
|
|
Lazer |
53.775,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Cultura |
2.528.110,00 |
3.911.745,40 |
557.343,97 |
3.726.595,11 |
21.163,97 |
3.179.615,11 |
0,50 |
81,28 |
732.130,29 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
205.800,00 |
45.500,00 |
0,00 |
45.500,00 |
0,00 |
45.500,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
398.000,00 |
61.510,00 |
0,00 |
61.510,00 |
0,00 |
61.510,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Difusão Cultural |
1.924.310,00 |
3.804.735,40 |
557.343,97 |
3.619.585,11 |
21.163,97 |
3.072.605,11 |
0,49 |
80,76 |
732.130,29 |
|
| Direitos da
Cidadania |
855.331,00 |
683.853,05 |
4.400,00 |
454.600,00 |
0,00 |
426.700,00 |
0,07 |
62,40 |
257.153,05 |
|
|
Administração Geral |
104.600,00 |
39.700,00 |
0,00 |
39.700,00 |
0,00 |
39.700,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
216.000,00 |
143.812,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
143.812,05 |
|
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
534.731,00 |
500.341,00 |
4.400,00 |
414.900,00 |
0,00 |
387.000,00 |
0,06 |
77,35 |
113.341,00 |
|
| Urbanismo |
166.229.908,00 |
255.582.224,87 |
5.405.522,25 |
153.612.658,04 |
24.414.607,55 |
72.716.081,09 |
11,51 |
28,45 |
182.866.143,78 |
|
|
Administração Geral |
1.505.000,00 |
871.818,94 |
0,00 |
707.655,66 |
86.288,40 |
437.459,17 |
0,07 |
50,18 |
434.359,77 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
122.378.370,00 |
199.909.341,05 |
6.410.924,82 |
103.450.453,44 |
11.872.617,00 |
33.176.878,11 |
5,25 |
16,60 |
166.732.462,94 |
|
|
Serviços Urbanos |
38.132.538,00 |
46.706.836,81 |
-1.005.402,57 |
43.729.463,70 |
10.864.515,94 |
34.721.510,74 |
5,50 |
74,34 |
11.985.326,07 |
|
|
Transporte Rodoviário |
4.214.000,00 |
8.094.228,07 |
0,00 |
5.725.085,24 |
1.591.186,21 |
4.380.233,07 |
0,69 |
54,12 |
3.713.995,00 |
|
| Habitação |
13.754.692,00 |
14.302.172,73 |
311.415,76 |
6.552.089,27 |
208.769,29 |
1.823.040,24 |
0,29 |
12,75 |
12.479.132,49 |
|
|
Habitação Urbana |
13.754.692,00 |
14.302.172,73 |
311.415,76 |
6.552.089,27 |
208.769,29 |
1.823.040,24 |
0,29 |
12,75 |
12.479.132,49 |
|
| Saneamento |
1.000.000,00 |
928.037,88 |
0,00 |
928.037,88 |
137.976,67 |
168.157,03 |
0,03 |
18,12 |
759.880,85 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.000.000,00 |
928.037,88 |
0,00 |
928.037,88 |
137.976,67 |
168.157,03 |
0,03 |
18,12 |
759.880,85 |
|
| Gestão Ambiental |
3.767.437,00 |
4.823.835,00 |
526.047,42 |
3.868.640,90 |
607.244,92 |
3.611.598,50 |
0,57 |
74,87 |
1.212.236,50 |
|
|
Administração Geral |
2.646.437,00 |
2.946.437,00 |
541.047,42 |
2.591.874,90 |
541.047,42 |
2.591.874,90 |
0,41 |
87,97 |
354.562,10 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
697.800,00 |
850.449,00 |
-25.000,00 |
803.768,00 |
56.197,50 |
546.725,60 |
0,09 |
64,29 |
303.723,40 |
|
|
Controle Ambiental |
237.900,00 |
719.000,00 |
10.000,00 |
181.600,00 |
10.000,00 |
181.600,00 |
0,03 |
25,26 |
537.400,00 |
|
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
185.300,00 |
307.949,00 |
0,00 |
291.398,00 |
0,00 |
291.398,00 |
0,05 |
94,63 |
16.551,00 |
|
| Ciência e Tecnologia |
39.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
|
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
39.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
|
| Agricultura |
5.499.545,00 |
6.930.569,51 |
504.282,14 |
5.070.731,43 |
963.752,08 |
4.100.946,49 |
0,65 |
59,17 |
2.829.623,02 |
|
|
Administração Geral |
3.458.795,00 |
4.017.343,92 |
505.253,05 |
2.771.936,06 |
517.418,66 |
2.702.607,18 |
0,43 |
67,27 |
1.314.736,74 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
40.000,00 |
19.880,00 |
0,00 |
19.880,00 |
0,00 |
19.880,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
1.310.750,00 |
1.442.817,57 |
51.410,91 |
1.322.828,67 |
217.064,57 |
834.793,09 |
0,13 |
57,86 |
608.024,48 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
120.000,00 |
56.343,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
7.900,00 |
0,00 |
14,02 |
48.443,00 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
220.000,00 |
126.299,99 |
0,00 |
126.299,99 |
0,00 |
126.299,99 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Abastecimento |
200.000,00 |
576.261,57 |
-180.000,00 |
389.202,93 |
79.021,67 |
183.601,05 |
0,03 |
31,86 |
392.660,52 |
|
|
Produção Industrial |
150.000,00 |
691.623,46 |
119.718,18 |
432.683,78 |
142.347,18 |
225.865,18 |
0,04 |
32,66 |
465.758,28 |
|
| Comércio e Serviços |
195.000,00 |
645.287,12 |
116.077,50 |
221.314,88 |
230,48 |
54.489,46 |
0,01 |
8,44 |
590.797,66 |
|
|
Comercialização |
17.000,00 |
532.741,17 |
93.950,00 |
108.787,38 |
0,00 |
14.837,38 |
0,00 |
2,79 |
517.903,79 |
|
|
Comércio Exterior |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Turismo |
176.000,00 |
112.545,95 |
22.127,50 |
112.527,50 |
230,48 |
39.652,08 |
0,01 |
35,23 |
72.893,87 |
|
| Comunicações |
4.566.899,00 |
4.523.858,73 |
0,00 |
4.523.858,73 |
296.861,75 |
2.297.439,01 |
0,36 |
50,78 |
2.226.419,72 |
|
|
Comunicação Social |
4.566.899,00 |
4.523.858,73 |
0,00 |
4.523.858,73 |
296.861,75 |
2.297.439,01 |
0,36 |
50,78 |
2.226.419,72 |
|
| Transporte |
11.603.964,00 |
13.913.901,68 |
2.397.861,84 |
10.425.674,87 |
3.090.865,63 |
9.646.330,69 |
1,53 |
69,33 |
4.267.570,99 |
|
|
Administração Geral |
6.405.979,00 |
7.056.553,00 |
1.743.237,78 |
6.196.901,08 |
1.752.970,70 |
6.149.634,00 |
0,97 |
87,15 |
906.919,00 |
|
|
Formação de Recursos Humanos |
94.090,00 |
1.436,13 |
0,00 |
1.436,13 |
0,00 |
1.436,13 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Transporte Rodoviário |
1.852.545,00 |
6.179.292,70 |
654.624,06 |
4.227.337,66 |
1.337.894,93 |
3.495.260,56 |
0,55 |
56,56 |
2.684.032,14 |
|
|
Transporte Hidroviário |
3.251.350,00 |
676.619,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
676.619,85 |
|
| Desporto e Lazer |
6.525.734,00 |
8.097.797,83 |
396.610,70 |
4.497.636,42 |
951.658,11 |
4.074.133,66 |
0,65 |
50,31 |
4.023.664,17 |
|
|
Desporto Comunitário |
6.525.734,00 |
8.097.797,83 |
396.610,70 |
4.497.636,42 |
951.658,11 |
4.074.133,66 |
0,65 |
50,31 |
4.023.664,17 |
|
| Encargos Especiais |
53.958.191,00 |
64.214.413,26 |
1.904.906,05 |
58.700.434,83 |
8.847.909,58 |
50.102.740,07 |
7,93 |
78,02 |
14.111.673,19 |
|
|
Serviço da Dívida Interna |
17.583.038,00 |
18.838.261,88 |
366.862,31 |
18.440.061,57 |
3.328.129,61 |
15.628.591,64 |
2,47 |
82,96 |
3.209.670,24 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
36.375.153,00 |
45.376.151,38 |
1.538.043,74 |
40.260.373,26 |
5.519.779,97 |
34.474.148,43 |
5,46 |
75,97 |
10.902.002,95 |
|
| Reserva de
Contingência |
29.768.135,00 |
45.378.594,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.378.594,88 |
|
|
Reserva de Contingência |
29.768.135,00 |
45.378.594,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.378.594,88 |
|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
44.381.384,00 |
42.839.431,23 |
6.755.650,08 |
36.063.115,80 |
7.024.869,13 |
35.884.018,00 |
5,38 |
83,76 |
6.955.413,23 |
|
| TOTAL (III)=(I+II) |
991.698.000,00 |
1.192.455.821,67 |
126.235.375,78 |
839.071.527,55 |
161.153.195,49 |
667.415.670,73 |
100,00 |
55,97 |
525.040.150,94 |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
44.381.384,00 |
42.839.431,23 |
6.755.650,08 |
36.063.115,80 |
7.024.869,13 |
35.884.018,00 |
5,10 |
83,76 |
6.955.413,23 |
|
| Legislativa |
1.059.900,00 |
1.124.900,00 |
136.000,00 |
1.021.000,00 |
176.240,37 |
927.061,84 |
0,14 |
82,41 |
197.838,16 |
|
|
Administração Geral |
1.059.900,00 |
1.124.900,00 |
136.000,00 |
1.021.000,00 |
176.240,37 |
927.061,84 |
0,14 |
82,41 |
197.838,16 |
|
| Essencial à Justiça |
1.500.180,00 |
1.500.180,00 |
235.510,93 |
1.205.528,11 |
235.510,93 |
1.205.528,11 |
0,18 |
80,36 |
294.651,89 |
|
|
Administração Geral |
1.500.180,00 |
1.500.180,00 |
235.510,93 |
1.205.528,11 |
235.510,93 |
1.205.528,11 |
0,18 |
80,36 |
294.651,89 |
|
| Administração |
10.166.826,00 |
10.460.433,28 |
1.424.187,85 |
7.992.929,27 |
1.653.166,53 |
7.907.769,63 |
1,18 |
75,60 |
2.552.663,65 |
|
|
Administração Geral |
10.166.826,00 |
10.460.433,28 |
1.424.187,85 |
7.992.929,27 |
1.653.166,53 |
7.907.769,63 |
1,18 |
75,60 |
2.552.663,65 |
|
| Assistência Social |
1.237.032,00 |
1.223.205,22 |
243.659,08 |
1.075.152,77 |
243.659,08 |
1.075.152,77 |
0,16 |
87,90 |
148.052,45 |
|
|
Administração Geral |
1.220.755,00 |
1.220.755,00 |
243.659,08 |
1.072.702,55 |
243.659,08 |
1.072.702,55 |
0,16 |
87,87 |
148.052,45 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
14.416,00 |
1.946,22 |
0,00 |
1.946,22 |
0,00 |
1.946,22 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
Assistência Comunitária |
1.861,00 |
504,00 |
0,00 |
504,00 |
0,00 |
504,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
| Previdência Social |
407.804,00 |
407.804,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
407.804,00 |
|
|
Administração Geral |
407.804,00 |
407.804,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
407.804,00 |
|
| Saúde |
12.031.532,00 |
11.923.938,00 |
2.147.991,98 |
9.570.754,83 |
2.147.991,98 |
9.570.754,83 |
1,43 |
80,27 |
2.353.183,17 |
|
|
Administração Geral |
12.031.532,00 |
11.923.938,00 |
2.147.991,98 |
9.570.754,83 |
2.147.991,98 |
9.570.754,83 |
1,43 |
80,27 |
2.353.183,17 |
|
| Educação |
16.580.117,00 |
14.800.977,73 |
2.318.629,84 |
14.050.088,91 |
2.318.629,84 |
14.050.088,91 |
2,11 |
94,93 |
750.888,82 |
|
|
Administração Geral |
1.128.363,00 |
1.323.223,73 |
190.891,89 |
1.094.733,05 |
190.891,89 |
1.094.733,05 |
0,16 |
82,73 |
228.490,68 |
|
|
Ensino Fundamental |
14.191.456,00 |
12.111.456,00 |
1.893.730,15 |
11.838.265,27 |
1.893.730,15 |
11.838.265,27 |
1,77 |
97,74 |
273.190,73 |
|
|
Educação Infantil |
1.205.999,00 |
1.311.999,00 |
224.202,08 |
1.071.693,45 |
224.202,08 |
1.071.693,45 |
0,16 |
81,68 |
240.305,55 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
54.299,00 |
54.299,00 |
9.805,72 |
45.397,14 |
9.805,72 |
45.397,14 |
0,01 |
83,61 |
8.901,86 |
|
| Gestão Ambiental |
325.126,00 |
325.126,00 |
61.516,72 |
294.226,35 |
61.516,72 |
294.226,35 |
0,04 |
90,50 |
30.899,65 |
|
|
Administração Geral |
325.126,00 |
325.126,00 |
61.516,72 |
294.226,35 |
61.516,72 |
294.226,35 |
0,04 |
90,50 |
30.899,65 |
|
| Agricultura |
275.421,00 |
275.421,00 |
36.638,37 |
192.584,84 |
36.638,37 |
192.584,84 |
0,03 |
69,92 |
82.836,16 |
|
|
Administração Geral |
275.421,00 |
275.421,00 |
36.638,37 |
192.584,84 |
36.638,37 |
192.584,84 |
0,03 |
69,92 |
82.836,16 |
|
| Transporte |
797.446,00 |
797.446,00 |
151.515,31 |
660.850,72 |
151.515,31 |
660.850,72 |
0,10 |
82,87 |
136.595,28 |
|
|
Administração Geral |
797.446,00 |
797.446,00 |
151.515,31 |
660.850,72 |
151.515,31 |
660.850,72 |
0,10 |
82,87 |
136.595,28 |
|
| TOTAL |
|
44.381.384,00 |
42.839.431,23 |
6.755.650,08 |
36.063.115,80 |
7.024.869,13 |
35.884.018,00 |
5,10 |
83,76 |
6.955.413,23 |
|
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Nov/2012, 10h e
15m. |
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