| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Outubro 2011/Bimestre Setembro-Outubro |
|
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
804.539.953,00 |
1.020.662.540,17 |
96.908.805,67 |
693.053.009,27 |
116.331.312,56 |
513.908.304,16 |
100,00 |
50,35 |
506.754.236,01 |
| Legislativa |
20.263.414,00 |
21.661.667,21 |
2.551.040,83 |
17.844.818,50 |
3.525.056,52 |
15.990.649,58 |
3,11 |
73,82 |
5.671.017,63 |
|
Ação Legislativa |
170.004,00 |
150.000,00 |
0,00 |
48.817,24 |
0,00 |
13.117,24 |
0,00 |
8,74 |
136.882,76 |
|
Administração Geral |
18.718.330,00 |
20.209.087,21 |
2.508.390,83 |
16.785.808,79 |
3.376.255,52 |
15.155.747,27 |
2,95 |
74,99 |
5.053.339,94 |
|
Tecnologia da Informação |
970.080,00 |
897.580,00 |
38.550,00 |
735.192,47 |
92.879,80 |
554.572,67 |
0,11 |
61,79 |
343.007,33 |
|
Formação de Recursos Humanos |
73.800,00 |
73.800,00 |
4.100,00 |
19.000,00 |
4.100,00 |
15.000,00 |
0,00 |
20,33 |
58.800,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
331.200,00 |
331.200,00 |
0,00 |
256.000,00 |
51.821,20 |
252.212,40 |
0,05 |
76,15 |
78.987,60 |
| Essencial à
Justiça |
12.657.563,00 |
12.809.763,00 |
1.878.302,57 |
10.660.086,03 |
1.978.045,68 |
10.390.907,15 |
2,02 |
81,12 |
2.418.855,85 |
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
644.410,00 |
644.410,00 |
0,00 |
39.927,16 |
0,00 |
17.447,16 |
0,00 |
2,71 |
626.962,84 |
|
Administração Geral |
12.013.153,00 |
12.165.353,00 |
1.878.302,57 |
10.620.158,87 |
1.978.045,68 |
10.373.459,99 |
2,02 |
85,27 |
1.791.893,01 |
| Administração |
144.095.898,00 |
149.242.115,93 |
18.764.361,05 |
111.201.469,21 |
19.034.808,97 |
95.107.701,07 |
18,51 |
63,73 |
54.134.414,86 |
|
Planejamento e Orçamento |
923.187,00 |
18.396,44 |
5.087,13 |
17.467,93 |
5.087,13 |
17.467,93 |
0,00 |
94,95 |
928,51 |
|
Administração Geral |
137.938.864,00 |
143.185.654,55 |
18.282.092,91 |
106.539.323,38 |
18.649.753,15 |
90.837.794,57 |
17,68 |
63,44 |
52.347.859,98 |
|
Controle Interno |
673.897,00 |
550.283,00 |
41.341,17 |
471.258,37 |
64.333,65 |
320.256,89 |
0,06 |
58,20 |
230.026,11 |
|
Formação de Recursos Humanos |
767.388,00 |
912.764,56 |
283.560,20 |
619.352,73 |
163.355,40 |
378.114,88 |
0,07 |
41,43 |
534.649,68 |
|
Defesa Civil |
137.090,00 |
19.545,38 |
0,00 |
4.066,80 |
0,00 |
4.066,80 |
0,00 |
20,81 |
15.478,58 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.655.472,00 |
4.555.472,00 |
152.279,64 |
3.550.000,00 |
152.279,64 |
3.550.000,00 |
0,69 |
77,93 |
1.005.472,00 |
| Assistência
Social |
15.152.354,00 |
19.197.858,47 |
4.278.538,66 |
16.124.675,01 |
3.110.409,34 |
13.545.200,28 |
2,64 |
70,56 |
5.652.658,19 |
|
Administração Geral |
9.198.671,00 |
10.633.258,67 |
1.652.944,73 |
8.906.774,63 |
1.534.236,27 |
8.343.558,67 |
1,62 |
78,47 |
2.289.700,00 |
|
Assistência ao Idoso |
224.347,00 |
147.620,20 |
126.379,01 |
136.893,81 |
65.027,75 |
75.299,80 |
0,01 |
51,01 |
72.320,40 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
59.654,00 |
58.622,28 |
0,00 |
58.622,28 |
16.800,07 |
20.651,37 |
0,00 |
35,23 |
37.970,91 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
2.921.598,00 |
4.935.964,64 |
2.081.202,89 |
4.397.313,64 |
1.259.565,47 |
2.908.177,79 |
0,57 |
58,92 |
2.027.786,85 |
|
Assistência Comunitária |
2.106.275,00 |
2.982.295,91 |
399.850,04 |
2.527.313,88 |
216.617,79 |
2.099.755,88 |
0,41 |
70,41 |
882.540,03 |
|
Alimentação e Nutrição |
561.809,00 |
360.096,77 |
9.986,99 |
52.096,77 |
9.986,99 |
52.096,77 |
0,01 |
14,47 |
308.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
80.000,00 |
80.000,00 |
8.175,00 |
45.660,00 |
8.175,00 |
45.660,00 |
0,01 |
57,08 |
34.340,00 |
| Previdência
Social |
44.721.925,00 |
44.721.925,00 |
3.883.855,25 |
19.849.373,30 |
4.014.014,49 |
19.629.948,94 |
3,82 |
43,89 |
25.091.976,06 |
|
Administração Geral |
9.404.493,00 |
9.404.493,00 |
519.147,63 |
3.268.076,96 |
587.431,00 |
3.098.034,63 |
0,60 |
32,94 |
6.306.458,37 |
|
Administração Financeira |
1.244.900,00 |
1.244.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.244.900,00 |
|
Tecnologia da Informação |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
0,00 |
446.059,80 |
61.875,87 |
396.677,77 |
0,08 |
12,02 |
2.903.322,23 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
30.772.532,00 |
30.772.532,00 |
3.364.707,62 |
16.135.236,54 |
3.364.707,62 |
16.135.236,54 |
3,14 |
52,43 |
14.637.295,46 |
| Saúde |
154.331.103,00 |
182.201.308,97 |
25.240.751,88 |
136.972.020,62 |
27.303.448,11 |
120.654.153,74 |
23,48 |
66,22 |
61.547.155,23 |
|
Administração Geral |
91.494.946,00 |
102.797.022,09 |
16.651.901,91 |
85.545.892,47 |
16.892.183,46 |
81.413.037,25 |
15,84 |
79,20 |
21.383.984,84 |
|
Tecnologia da Informação |
959.004,00 |
917.141,64 |
4.100,00 |
788.879,95 |
181.315,48 |
609.560,93 |
0,12 |
66,46 |
307.580,71 |
|
Formação de Recursos Humanos |
151.572,00 |
80.988,92 |
1.882,14 |
18.569,11 |
9.451,40 |
12.430,66 |
0,00 |
15,35 |
68.558,26 |
|
Atenção Básica |
13.116.086,00 |
22.084.894,26 |
3.457.040,43 |
12.954.646,72 |
2.147.017,92 |
8.926.126,80 |
1,74 |
40,42 |
13.158.767,46 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
32.294.502,00 |
40.555.489,16 |
3.022.009,98 |
27.450.837,61 |
6.225.557,77 |
21.459.840,91 |
4,18 |
52,91 |
19.095.648,25 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
8.468.654,00 |
6.659.985,90 |
570.786,78 |
2.815.759,47 |
306.437,90 |
1.491.476,93 |
0,29 |
22,39 |
5.168.508,97 |
|
Vigilância Sanitária |
241.512,00 |
620.012,00 |
42.409,32 |
253.241,78 |
48.997,78 |
177.567,75 |
0,03 |
28,64 |
442.444,25 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.745.827,00 |
4.736.827,00 |
782.025,64 |
3.678.586,25 |
783.890,72 |
3.098.505,25 |
0,60 |
65,41 |
1.638.321,75 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.859.000,00 |
3.748.948,00 |
708.595,68 |
3.465.607,26 |
708.595,68 |
3.465.607,26 |
0,67 |
92,44 |
283.340,74 |
| Trabalho |
934.925,00 |
1.224.141,31 |
473.778,81 |
764.729,71 |
149.099,16 |
402.825,56 |
0,08 |
32,91 |
821.315,75 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Empregabilidade |
359.208,00 |
476.025,45 |
8.287,81 |
234.762,31 |
22.002,31 |
218.752,31 |
0,04 |
45,95 |
257.273,14 |
|
Fomento ao Trabalho |
560.717,00 |
733.115,86 |
465.491,00 |
529.967,40 |
127.096,85 |
184.073,25 |
0,04 |
25,11 |
549.042,61 |
| Educação |
169.367.460,00 |
206.633.149,32 |
22.798.403,80 |
146.874.133,77 |
27.052.006,82 |
129.148.397,75 |
25,13 |
62,50 |
77.484.751,57 |
|
Administração Geral |
32.774.137,00 |
26.505.763,74 |
3.524.078,67 |
18.506.379,16 |
4.299.051,39 |
14.681.477,51 |
2,86 |
55,39 |
11.824.286,23 |
|
Tecnologia da Informação |
278.320,00 |
462.058,72 |
87.231,16 |
220.024,56 |
0,00 |
75.154,00 |
0,01 |
16,27 |
386.904,72 |
|
Formação de Recursos Humanos |
997.296,00 |
794.173,00 |
96.905,69 |
343.222,14 |
40.694,44 |
162.710,30 |
0,03 |
20,49 |
631.462,70 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
743.874,00 |
417.061,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
417.061,60 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
735.684,00 |
526.767,07 |
202.270,46 |
264.224,46 |
7.362,00 |
7.362,00 |
0,00 |
1,40 |
519.405,07 |
|
Alimentação e Nutrição |
5.507.349,00 |
4.759.336,51 |
222.671,79 |
4.651.737,52 |
734.754,11 |
3.905.791,68 |
0,76 |
82,07 |
853.544,83 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
372.846,00 |
424.417,48 |
69.004,93 |
349.776,21 |
69.004,93 |
349.776,21 |
0,07 |
82,41 |
74.641,27 |
|
Ensino Fundamental |
108.168.285,00 |
147.834.780,83 |
16.406.281,64 |
112.849.788,95 |
20.173.248,90 |
101.472.124,37 |
19,75 |
68,64 |
46.362.656,46 |
|
Educação Infantil |
16.501.326,00 |
22.215.790,01 |
1.903.699,73 |
8.741.867,93 |
1.643.219,12 |
7.823.302,39 |
1,52 |
35,22 |
14.392.487,62 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.626.147,00 |
1.854.333,18 |
96.310,87 |
713.684,16 |
84.671,93 |
630.940,68 |
0,12 |
34,03 |
1.223.392,50 |
|
Educação Especial |
171.813,00 |
4.761,52 |
0,00 |
4.761,52 |
0,00 |
4.559,67 |
0,00 |
95,76 |
201,85 |
|
Difusão Cultural |
59.983,00 |
36.243,94 |
0,00 |
35.198,94 |
0,00 |
35.198,94 |
0,01 |
97,12 |
1.045,00 |
|
Desporto Comunitário |
375.300,00 |
797.661,72 |
189.948,86 |
193.468,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
797.661,72 |
|
Lazer |
55.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cultura |
5.665.940,00 |
6.527.406,50 |
856.083,26 |
2.959.402,26 |
924.633,26 |
2.959.402,26 |
0,58 |
45,34 |
3.568.004,24 |
|
Formação de Recursos Humanos |
173.800,00 |
15.200,00 |
0,00 |
15.200,00 |
0,00 |
15.200,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
378.800,00 |
44.658,00 |
2.800,00 |
44.600,00 |
2.800,00 |
44.600,00 |
0,01 |
99,87 |
58,00 |
|
Difusão Cultural |
5.113.340,00 |
6.467.548,50 |
853.283,26 |
2.899.602,26 |
921.833,26 |
2.899.602,26 |
0,56 |
44,83 |
3.567.946,24 |
| Direitos da
Cidadania |
376.812,00 |
420.666,33 |
1.274,68 |
174.049,07 |
6.081,52 |
93.049,07 |
0,02 |
22,12 |
327.617,26 |
|
Administração Geral |
71.496,00 |
71.496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71.496,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
52.242,00 |
201.780,00 |
0,00 |
167.780,00 |
0,00 |
86.780,00 |
0,02 |
43,01 |
115.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
253.074,00 |
147.390,33 |
1.274,68 |
6.269,07 |
6.081,52 |
6.269,07 |
0,00 |
4,25 |
141.121,26 |
| Urbanismo |
110.703.120,00 |
219.055.996,48 |
4.136.860,33 |
134.959.179,95 |
16.625.706,59 |
44.752.735,35 |
8,71 |
20,43 |
174.303.261,13 |
|
Administração Geral |
3.171.104,00 |
1.938.930,31 |
388.289,46 |
1.847.324,65 |
272.387,49 |
1.093.059,36 |
0,21 |
56,37 |
845.870,95 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
71.928.884,00 |
173.740.753,65 |
2.126.970,24 |
92.501.696,44 |
7.920.270,11 |
18.487.229,19 |
3,60 |
10,64 |
155.253.524,46 |
|
Serviços Urbanos |
33.353.132,00 |
36.569.310,52 |
1.566.579,75 |
33.862.836,58 |
7.621.428,46 |
21.407.414,81 |
4,17 |
58,54 |
15.161.895,71 |
|
Transporte Rodoviário |
2.250.000,00 |
6.807.002,00 |
55.020,88 |
6.747.322,28 |
811.620,53 |
3.765.031,99 |
0,73 |
55,31 |
3.041.970,01 |
| Habitação |
48.597.885,00 |
61.712.911,34 |
3.770.701,97 |
20.709.315,35 |
1.095.502,74 |
4.413.292,68 |
0,86 |
7,15 |
57.299.618,66 |
|
Habitação Urbana |
48.597.885,00 |
61.712.911,34 |
3.770.701,97 |
20.709.315,35 |
1.095.502,74 |
4.413.292,68 |
0,86 |
7,15 |
57.299.618,66 |
| Saneamento |
1.000.000,00 |
801.465,06 |
0,00 |
801.465,06 |
0,00 |
139.427,40 |
0,03 |
17,40 |
662.037,66 |
|
Saneamento Básico Urbano |
1.000.000,00 |
801.465,06 |
0,00 |
801.465,06 |
0,00 |
139.427,40 |
0,03 |
17,40 |
662.037,66 |
| Gestão
Ambiental |
2.530.924,00 |
3.492.344,00 |
457.535,37 |
2.383.745,42 |
487.876,95 |
2.334.457,28 |
0,45 |
66,85 |
1.157.886,72 |
|
Administração Geral |
1.767.214,00 |
2.282.214,00 |
416.796,17 |
1.950.151,50 |
416.796,17 |
1.950.151,50 |
0,38 |
85,45 |
332.062,50 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
444.510,00 |
695.893,00 |
7.920,00 |
19.520,00 |
19.520,00 |
19.520,00 |
0,00 |
2,81 |
676.373,00 |
|
Controle Ambiental |
319.200,00 |
514.237,00 |
32.819,20 |
414.073,92 |
51.560,78 |
364.785,78 |
0,07 |
70,94 |
149.451,22 |
| Ciência e
Tecnologia |
182.822,00 |
557.953,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
27.000,00 |
0,01 |
4,84 |
530.953,00 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
182.822,00 |
557.953,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
27.000,00 |
0,01 |
4,84 |
530.953,00 |
| Agricultura |
2.716.205,00 |
3.717.337,21 |
84.377,00 |
1.851.347,74 |
213.350,00 |
1.352.363,64 |
0,26 |
36,38 |
2.364.973,57 |
|
Administração Geral |
50.005,00 |
3.301,68 |
0,00 |
3.301,68 |
0,00 |
3.301,68 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
20.900,00 |
12.335,89 |
1.600,00 |
8.770,00 |
1.600,00 |
8.770,00 |
0,00 |
71,09 |
3.565,89 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
1.030.000,00 |
1.959.437,14 |
0,00 |
1.622.864,24 |
164.575,60 |
1.178.984,84 |
0,23 |
60,17 |
780.452,30 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
223.140,00 |
113.318,73 |
10.000,00 |
72.571,45 |
10.000,00 |
72.571,45 |
0,01 |
64,04 |
40.747,28 |
|
Promoção da Produção Animal |
131.684,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Abastecimento |
566.668,00 |
426.912,22 |
0,00 |
64.941,62 |
378,40 |
47.835,92 |
0,01 |
11,21 |
379.076,30 |
|
Produção Industrial |
693.808,00 |
1.202.031,55 |
72.777,00 |
78.898,75 |
36.796,00 |
40.899,75 |
0,01 |
3,40 |
1.161.131,80 |
| Comércio e
Serviços |
541.560,00 |
2.375.600,32 |
254.086,29 |
2.069.180,15 |
274.844,63 |
526.580,87 |
0,10 |
22,17 |
1.849.019,45 |
|
Comercialização |
154.109,00 |
400.222,17 |
61.422,03 |
361.422,03 |
150.000,00 |
300.000,00 |
0,06 |
74,96 |
100.222,17 |
|
Comércio Exterior |
4.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
382.851,00 |
1.975.378,15 |
192.664,26 |
1.707.758,12 |
124.844,63 |
226.580,87 |
0,04 |
11,47 |
1.748.797,28 |
| Comunicações |
4.551.727,00 |
4.542.559,96 |
0,00 |
4.523.858,69 |
1.612.075,03 |
3.947.812,47 |
0,77 |
86,91 |
594.747,49 |
|
Comunicação Social |
4.551.727,00 |
4.542.559,96 |
0,00 |
4.523.858,69 |
1.612.075,03 |
3.947.812,47 |
0,77 |
86,91 |
594.747,49 |
| Transporte |
8.539.799,00 |
9.959.317,39 |
3.223.310,37 |
8.387.716,42 |
1.146.207,41 |
6.097.761,55 |
1,19 |
61,23 |
3.861.555,84 |
|
Administração Geral |
5.393.171,00 |
5.393.171,00 |
958.855,50 |
4.611.831,99 |
958.855,50 |
4.611.831,99 |
0,90 |
85,51 |
781.339,01 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transporte Rodoviário |
2.230.562,00 |
3.618.690,87 |
2.264.454,87 |
3.472.294,87 |
74.500,00 |
1.182.340,00 |
0,23 |
32,67 |
2.436.350,87 |
|
Transporte Hidroviário |
876.066,00 |
947.455,52 |
0,00 |
303.589,56 |
112.851,91 |
303.589,56 |
0,06 |
32,04 |
643.865,96 |
| Desporto e
Lazer |
6.937.740,00 |
8.046.834,60 |
785.982,32 |
5.555.379,23 |
575.471,11 |
1.736.177,91 |
0,34 |
21,58 |
6.310.656,69 |
|
Desporto Comunitário |
6.937.740,00 |
8.046.834,60 |
785.982,32 |
5.555.379,23 |
575.471,11 |
1.736.177,91 |
0,34 |
21,58 |
6.310.656,69 |
| Encargos
Especiais |
44.532.769,00 |
55.622.210,77 |
3.469.561,23 |
48.337.063,78 |
7.202.674,23 |
40.658.459,61 |
7,91 |
73,10 |
14.963.751,16 |
|
Serviço da Dívida Interna |
15.910.298,00 |
16.710.298,00 |
800.001,58 |
16.710.298,00 |
3.234.079,01 |
13.368.334,04 |
2,60 |
80,00 |
3.341.963,96 |
|
Outros Encargos Especiais |
28.622.471,00 |
38.911.912,77 |
2.669.559,65 |
31.626.765,78 |
3.968.595,22 |
27.290.125,57 |
5,31 |
70,13 |
11.621.787,20 |
| Reserva de
Contingência |
6.138.008,00 |
6.138.008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.138.008,00 |
|
Reserva de Contingência |
6.138.008,00 |
6.138.008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.138.008,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
36.133.086,00 |
40.539.654,08 |
5.938.939,94 |
29.359.376,01 |
5.914.611,64 |
29.277.082,19 |
5,39 |
72,22 |
11.262.571,89 |
| TOTAL
(III)=(I+II) |
840.673.039,00 |
1.061.202.194,25 |
102.847.745,61 |
722.412.385,28 |
122.245.924,20 |
543.185.386,35 |
100,00 |
51,19 |
518.016.807,90 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
36.133.086,00 |
40.539.654,08 |
5.938.939,94 |
29.359.376,01 |
5.914.611,64 |
29.277.082,19 |
5,11 |
72,22 |
11.262.571,89 |
| Legislativa |
965.000,00 |
1.010.000,00 |
197.000,00 |
881.500,00 |
172.960,13 |
799.494,61 |
0,15 |
79,16 |
210.505,39 |
|
Administração Geral |
965.000,00 |
1.010.000,00 |
197.000,00 |
881.500,00 |
172.960,13 |
799.494,61 |
0,15 |
79,16 |
210.505,39 |
| Essencial à
Justiça |
1.480.222,00 |
1.480.222,00 |
212.076,30 |
1.076.828,60 |
212.076,30 |
1.076.828,60 |
0,20 |
72,75 |
403.393,40 |
|
Administração Geral |
1.480.222,00 |
1.480.222,00 |
212.076,30 |
1.076.828,60 |
212.076,30 |
1.076.828,60 |
0,20 |
72,75 |
403.393,40 |
| Administração |
8.853.694,00 |
9.440.289,85 |
1.600.731,43 |
7.541.111,52 |
1.600.731,43 |
7.541.111,52 |
1,39 |
79,88 |
1.899.178,33 |
|
Administração Geral |
8.853.694,00 |
9.440.289,85 |
1.600.731,43 |
7.541.111,52 |
1.600.731,43 |
7.541.111,52 |
1,39 |
79,88 |
1.899.178,33 |
| Assistência
Social |
879.199,00 |
879.199,00 |
175.112,61 |
856.977,88 |
174.824,18 |
856.689,45 |
0,16 |
97,44 |
22.509,55 |
|
Administração Geral |
854.003,00 |
854.003,00 |
173.476,18 |
846.262,25 |
173.476,18 |
846.262,25 |
0,16 |
99,09 |
7.740,75 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
22.895,00 |
22.895,00 |
1.384,43 |
9.435,16 |
1.222,00 |
9.272,73 |
0,00 |
40,50 |
13.622,27 |
|
Assistência Comunitária |
2.301,00 |
2.301,00 |
252,00 |
1.280,47 |
126,00 |
1.154,47 |
0,00 |
50,17 |
1.146,53 |
| Saúde |
7.348.972,00 |
9.348.972,00 |
1.220.100,04 |
7.019.792,71 |
1.220.100,04 |
7.019.792,71 |
1,29 |
75,09 |
2.329.179,29 |
|
Administração Geral |
7.348.972,00 |
9.348.972,00 |
1.220.100,04 |
7.019.792,71 |
1.220.100,04 |
7.019.792,71 |
1,29 |
75,09 |
2.329.179,29 |
| Educação |
16.243.987,00 |
17.468.959,23 |
2.374.808,47 |
11.199.019,57 |
2.374.808,47 |
11.199.019,57 |
2,06 |
64,11 |
6.269.939,66 |
|
Administração Geral |
1.054.767,00 |
1.248.321,03 |
232.552,03 |
1.010.560,43 |
232.552,03 |
1.010.560,43 |
0,19 |
80,95 |
237.760,60 |
|
Ensino Fundamental |
13.984.131,00 |
14.883.880,03 |
1.954.962,60 |
9.304.883,76 |
1.954.962,60 |
9.304.883,76 |
1,71 |
62,52 |
5.578.996,27 |
|
Educação Infantil |
1.142.119,00 |
1.267.666,03 |
179.084,59 |
846.648,39 |
179.084,59 |
846.648,39 |
0,16 |
66,79 |
421.017,64 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
62.970,00 |
69.092,14 |
8.209,25 |
36.926,99 |
8.209,25 |
36.926,99 |
0,01 |
53,45 |
32.165,15 |
| Gestão
Ambiental |
253.372,00 |
253.372,00 |
46.482,30 |
228.479,95 |
46.482,30 |
228.479,95 |
0,04 |
90,18 |
24.892,05 |
|
Administração Geral |
253.372,00 |
253.372,00 |
46.482,30 |
228.479,95 |
46.482,30 |
228.479,95 |
0,04 |
90,18 |
24.892,05 |
| Transporte |
108.640,00 |
658.640,00 |
112.628,79 |
555.665,78 |
112.628,79 |
555.665,78 |
0,10 |
84,37 |
102.974,22 |
|
Administração Geral |
108.640,00 |
658.640,00 |
112.628,79 |
555.665,78 |
112.628,79 |
555.665,78 |
0,10 |
84,37 |
102.974,22 |
| TOTAL |
|
36.133.086,00 |
40.539.654,08 |
5.938.939,94 |
29.359.376,01 |
5.914.611,64 |
29.277.082,19 |
5,11 |
72,22 |
11.262.571,89 |
| Fonte: |
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