| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Abril
2011/Bimestre Março-Abril |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
804.539.953,00 |
840.011.443,29 |
107.317.597,58 |
304.014.078,94 |
102.722.749,45 |
167.321.122,00 |
100,00 |
0,00 |
672.690.321,29 |
| Legislativa |
20.263.414,00 |
20.263.414,00 |
4.271.555,31 |
9.466.423,20 |
3.287.633,05 |
6.053.017,00 |
3,62 |
29,87 |
14.210.397,00 |
|
Ação Legislativa |
170.004,00 |
170.004,00 |
-1.154,88 |
9.817,24 |
-1.154,88 |
9.817,24 |
0,01 |
5,77 |
160.186,76 |
|
Administração Geral |
18.718.330,00 |
18.718.330,00 |
4.212.460,19 |
8.809.484,96 |
3.145.944,73 |
5.730.407,56 |
3,42 |
30,61 |
12.987.922,44 |
|
Tecnologia da Informação |
970.080,00 |
970.080,00 |
7.750,00 |
509.721,00 |
90.070,00 |
210.651,00 |
0,13 |
21,71 |
759.429,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
73.800,00 |
73.800,00 |
3.500,00 |
8.400,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
0,00 |
6,64 |
68.900,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
331.200,00 |
331.200,00 |
49.000,00 |
129.000,00 |
47.873,20 |
97.241,20 |
0,06 |
29,36 |
233.958,80 |
| Essencial à Justiça |
12.657.563,00 |
12.657.563,00 |
2.147.733,59 |
4.650.400,07 |
2.226.210,48 |
4.289.855,31 |
2,56 |
33,89 |
8.367.707,69 |
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
644.410,00 |
644.410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
644.410,00 |
|
Administração Geral |
12.013.153,00 |
12.013.153,00 |
2.147.733,59 |
4.650.400,07 |
2.226.210,48 |
4.289.855,31 |
2,56 |
35,71 |
7.723.297,69 |
| Administração |
144.095.898,00 |
142.520.222,09 |
19.382.356,00 |
58.162.705,11 |
18.601.229,96 |
33.759.282,19 |
20,18 |
23,69 |
108.760.939,90 |
|
Planejamento e Orçamento |
923.187,00 |
587.437,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
587.437,00 |
|
Administração Geral |
137.938.864,00 |
136.736.912,09 |
18.386.829,69 |
56.009.146,57 |
17.567.613,01 |
31.828.022,21 |
19,02 |
23,28 |
104.908.889,88 |
|
Controle Interno |
673.897,00 |
673.897,00 |
59.801,11 |
334.639,60 |
146.869,51 |
171.729,04 |
0,10 |
25,48 |
502.167,96 |
|
Formação de Recursos Humanos |
767.388,00 |
742.388,00 |
87.463,63 |
101.907,87 |
38.485,87 |
44.235,87 |
0,03 |
5,96 |
698.152,13 |
|
Defesa Civil |
137.090,00 |
124.116,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124.116,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.655.472,00 |
3.655.472,00 |
848.261,57 |
1.717.011,07 |
848.261,57 |
1.715.295,07 |
1,03 |
46,92 |
1.940.176,93 |
| Assistência Social |
15.152.354,00 |
16.073.203,11 |
3.390.798,12 |
5.625.092,52 |
2.262.097,91 |
3.830.240,39 |
2,29 |
23,83 |
12.242.962,72 |
|
Administração Geral |
9.198.671,00 |
9.572.612,83 |
1.837.167,43 |
3.219.848,78 |
1.514.555,32 |
2.726.825,33 |
1,63 |
28,49 |
6.845.787,50 |
|
Assistência ao Idoso |
224.347,00 |
76.347,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76.347,00 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
59.654,00 |
58.622,28 |
0,00 |
58.622,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58.622,28 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
2.921.598,00 |
3.055.642,11 |
551.637,71 |
918.376,38 |
360.820,17 |
518.892,14 |
0,31 |
16,98 |
2.536.749,97 |
|
Assistência Comunitária |
2.106.275,00 |
2.197.869,11 |
990.547,98 |
1.361.730,30 |
375.277,42 |
518.008,14 |
0,31 |
23,57 |
1.679.860,97 |
|
Alimentação e Nutrição |
561.809,00 |
1.032.109,78 |
0,00 |
42.109,78 |
0,00 |
42.109,78 |
0,03 |
4,08 |
990.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
80.000,00 |
80.000,00 |
11.445,00 |
24.405,00 |
11.445,00 |
24.405,00 |
0,01 |
30,51 |
55.595,00 |
| Previdência Social |
44.721.925,00 |
44.721.925,00 |
3.957.324,59 |
8.012.835,74 |
3.528.911,24 |
6.993.866,68 |
4,18 |
15,64 |
37.728.058,32 |
|
Administração Geral |
9.404.493,00 |
9.404.493,00 |
728.700,83 |
1.641.174,24 |
540.219,90 |
1.025.876,78 |
0,61 |
10,91 |
8.378.616,22 |
|
Administração Financeira |
1.244.900,00 |
1.244.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.244.900,00 |
|
Tecnologia da Informação |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
254.817,80 |
433.442,36 |
14.885,38 |
29.770,76 |
0,02 |
0,90 |
3.270.229,24 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
30.772.532,00 |
30.772.532,00 |
2.973.805,96 |
5.938.219,14 |
2.973.805,96 |
5.938.219,14 |
3,55 |
19,30 |
24.834.312,86 |
| Saúde |
154.331.103,00 |
158.392.118,08 |
25.928.444,66 |
60.150.932,98 |
30.055.670,24 |
39.836.836,91 |
23,81 |
25,15 |
118.555.281,17 |
|
Administração Geral |
91.494.946,00 |
90.544.109,53 |
20.933.188,28 |
34.792.201,88 |
22.438.127,65 |
30.311.014,60 |
18,12 |
33,48 |
60.233.094,93 |
|
Tecnologia da Informação |
959.004,00 |
959.004,00 |
63.233,00 |
744.735,48 |
69.005,01 |
125.468,38 |
0,08 |
13,08 |
833.535,62 |
|
Formação de Recursos Humanos |
151.572,00 |
151.572,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.572,00 |
|
Atenção Básica |
13.116.086,00 |
14.931.086,00 |
1.849.825,56 |
4.333.826,55 |
2.120.285,62 |
2.832.085,18 |
1,69 |
18,97 |
12.099.000,82 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
32.294.502,00 |
35.569.338,47 |
1.436.374,11 |
16.613.753,69 |
3.619.628,90 |
4.122.139,10 |
2,46 |
11,59 |
31.447.199,37 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
8.468.654,00 |
7.583.169,08 |
228.164,80 |
1.229.363,15 |
279.024,54 |
345.889,15 |
0,21 |
4,56 |
7.237.279,93 |
|
Vigilância Sanitária |
241.512,00 |
528.012,00 |
8.315,14 |
111.175,14 |
8.789,20 |
11.068,07 |
0,01 |
2,10 |
516.943,93 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.745.827,00 |
4.266.827,00 |
619.907,65 |
1.186.163,94 |
741.373,20 |
959.459,28 |
0,57 |
22,49 |
3.307.367,72 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.859.000,00 |
3.859.000,00 |
779.436,12 |
1.129.713,15 |
779.436,12 |
1.129.713,15 |
0,68 |
29,27 |
2.729.286,85 |
| Trabalho |
934.925,00 |
753.128,90 |
60.000,00 |
106.750,00 |
64.250,00 |
64.250,00 |
0,04 |
8,53 |
688.878,90 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Empregabilidade |
359.208,00 |
419.208,00 |
60.000,00 |
106.750,00 |
64.250,00 |
64.250,00 |
0,04 |
15,33 |
354.958,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
560.717,00 |
318.920,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
318.920,90 |
| Educação |
169.367.460,00 |
179.598.488,48 |
25.907.837,11 |
63.074.815,82 |
23.233.812,47 |
41.027.711,81 |
24,52 |
22,84 |
138.570.776,67 |
|
Administração Geral |
32.774.137,00 |
32.631.133,66 |
2.168.449,97 |
6.698.277,06 |
2.205.049,59 |
3.729.577,95 |
2,23 |
11,43 |
28.901.555,71 |
|
Tecnologia da Informação |
278.320,00 |
278.320,00 |
4.719,00 |
12.519,00 |
0,00 |
7.800,00 |
0,00 |
2,80 |
270.520,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
997.296,00 |
936.908,77 |
40.502,60 |
41.315,77 |
15.793,05 |
16.606,22 |
0,01 |
1,77 |
920.302,55 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
743.874,00 |
743.874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
743.874,00 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
735.684,00 |
735.684,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
735.684,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
5.507.349,00 |
5.507.349,00 |
3.068.150,12 |
3.249.170,12 |
675.597,00 |
677.277,00 |
0,40 |
12,30 |
4.830.072,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
372.846,00 |
372.846,00 |
66.372,45 |
165.300,21 |
75.536,46 |
145.600,28 |
0,09 |
39,05 |
227.245,72 |
|
Ensino Fundamental |
108.168.285,00 |
118.452.299,68 |
18.770.014,99 |
49.558.408,17 |
19.138.270,06 |
33.968.139,40 |
20,30 |
28,68 |
84.484.160,28 |
|
Educação Infantil |
16.501.326,00 |
16.564.460,88 |
1.548.637,81 |
2.883.721,19 |
1.017.957,04 |
2.183.186,50 |
1,30 |
13,18 |
14.381.274,38 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.626.147,00 |
2.713.416,49 |
236.990,17 |
430.905,36 |
105.609,27 |
299.524,46 |
0,18 |
11,04 |
2.413.892,03 |
|
Educação Especial |
171.813,00 |
171.813,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171.813,00 |
|
Difusão Cultural |
59.983,00 |
59.983,00 |
4.000,00 |
35.198,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.983,00 |
|
Desporto Comunitário |
375.300,00 |
375.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
375.300,00 |
|
Lazer |
55.100,00 |
55.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.100,00 |
| Cultura |
5.665.940,00 |
5.665.940,00 |
198.917,50 |
1.138.789,50 |
965.267,50 |
986.889,50 |
0,59 |
17,42 |
4.679.050,50 |
|
Formação de Recursos Humanos |
173.800,00 |
43.800,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
0,00 |
17,35 |
36.200,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
378.800,00 |
96.858,00 |
7.900,00 |
15.400,00 |
7.900,00 |
15.400,00 |
0,01 |
15,90 |
81.458,00 |
|
Difusão Cultural |
5.113.340,00 |
5.525.282,00 |
183.417,50 |
1.115.789,50 |
949.767,50 |
963.889,50 |
0,58 |
17,45 |
4.561.392,50 |
| Direitos da
Cidadania |
376.812,00 |
468.420,00 |
1.426,44 |
1.426,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
468.420,00 |
|
Administração Geral |
71.496,00 |
71.496,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
71.496,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
52.242,00 |
215.601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215.601,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
253.074,00 |
181.323,00 |
1.426,44 |
1.426,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
181.323,00 |
| Urbanismo |
110.703.120,00 |
118.216.149,87 |
12.717.609,72 |
44.467.901,40 |
6.257.722,47 |
8.597.012,09 |
5,14 |
7,27 |
109.619.137,78 |
|
Administração Geral |
3.171.104,00 |
1.793.806,32 |
339.630,43 |
691.176,61 |
258.269,36 |
312.186,68 |
0,19 |
17,40 |
1.481.619,64 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
71.928.884,00 |
78.270.857,57 |
10.192.256,67 |
13.348.667,45 |
2.489.665,15 |
3.325.442,15 |
1,99 |
4,25 |
74.945.415,42 |
|
Serviços Urbanos |
33.353.132,00 |
33.670.068,36 |
2.018.472,62 |
28.486.566,34 |
1.994.693,96 |
3.444.289,26 |
2,06 |
10,23 |
30.225.779,10 |
|
Transporte Rodoviário |
2.250.000,00 |
4.481.417,62 |
167.250,00 |
1.941.491,00 |
1.515.094,00 |
1.515.094,00 |
0,91 |
33,81 |
2.966.323,62 |
| Habitação |
48.597.885,00 |
58.237.202,66 |
1.356.789,60 |
1.958.226,33 |
604.368,42 |
1.151.677,24 |
0,69 |
1,98 |
57.085.525,42 |
|
Habitação Urbana |
48.597.885,00 |
58.237.202,66 |
1.356.789,60 |
1.958.226,33 |
604.368,42 |
1.151.677,24 |
0,69 |
1,98 |
57.085.525,42 |
| Saneamento |
1.000.000,00 |
931.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
931.000,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
1.000.000,00 |
931.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
931.000,00 |
| Gestão Ambiental |
2.530.924,00 |
2.583.924,00 |
610.246,89 |
1.023.911,78 |
561.281,31 |
925.658,06 |
0,55 |
35,82 |
1.658.265,94 |
|
Administração Geral |
1.767.214,00 |
1.767.214,00 |
384.785,31 |
749.162,06 |
384.785,31 |
749.162,06 |
0,45 |
42,39 |
1.018.051,94 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
444.510,00 |
444.510,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
444.510,00 |
|
Controle Ambiental |
319.200,00 |
372.200,00 |
225.461,58 |
274.749,72 |
176.496,00 |
176.496,00 |
0,11 |
47,42 |
195.704,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
182.822,00 |
182.822,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
182.822,00 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
182.822,00 |
182.822,00 |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
182.822,00 |
| Agricultura |
2.716.205,00 |
2.464.925,00 |
515.142,49 |
669.144,11 |
590.000,25 |
627.901,87 |
0,38 |
25,47 |
1.837.023,13 |
|
Administração Geral |
50.005,00 |
9.233,00 |
1.096,50 |
1.096,50 |
1.096,50 |
1.096,50 |
0,00 |
11,88 |
8.136,50 |
|
Formação de Recursos Humanos |
20.900,00 |
20.900,00 |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.900,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
1.030.000,00 |
1.111.267,00 |
503.522,24 |
619.622,24 |
578.800,00 |
578.800,00 |
0,35 |
52,08 |
532.467,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
223.140,00 |
203.140,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203.140,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
131.684,00 |
34.863,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34.863,00 |
|
Abastecimento |
566.668,00 |
450.568,00 |
6.000,00 |
43.901,62 |
6.000,00 |
43.901,62 |
0,03 |
9,74 |
406.666,38 |
|
Produção Industrial |
693.808,00 |
634.954,00 |
4.103,75 |
4.103,75 |
4.103,75 |
4.103,75 |
0,00 |
0,65 |
630.850,25 |
| Comércio e Serviços |
541.560,00 |
2.388.683,07 |
14.941,78 |
20.441,78 |
14.941,78 |
20.441,78 |
0,01 |
0,86 |
2.368.241,29 |
|
Comercialização |
154.109,00 |
454.109,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
454.109,00 |
|
Comércio Exterior |
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.600,00 |
|
Turismo |
382.851,00 |
1.929.974,07 |
14.941,78 |
20.441,78 |
14.941,78 |
20.441,78 |
0,01 |
1,06 |
1.909.532,29 |
| Comunicações |
4.551.727,00 |
4.542.559,96 |
0,00 |
4.523.858,69 |
732.346,27 |
937.303,74 |
0,56 |
20,63 |
3.605.256,22 |
|
Comunicação Social |
4.551.727,00 |
4.542.559,96 |
0,00 |
4.523.858,69 |
732.346,27 |
937.303,74 |
0,56 |
20,63 |
3.605.256,22 |
| Transporte |
8.539.799,00 |
8.154.799,00 |
1.046.639,99 |
2.625.203,90 |
1.199.141,30 |
2.144.498,70 |
1,28 |
26,30 |
6.010.300,30 |
|
Administração Geral |
5.393.171,00 |
4.893.171,00 |
846.639,99 |
1.725.203,90 |
846.639,99 |
1.725.203,90 |
1,03 |
35,26 |
3.167.967,10 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transporte Rodoviário |
2.230.562,00 |
2.385.562,00 |
200.000,00 |
900.000,00 |
352.501,31 |
419.294,80 |
0,25 |
17,58 |
1.966.267,20 |
|
Transporte Hidroviário |
876.066,00 |
876.066,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
876.066,00 |
| Desporto e Lazer |
6.937.740,00 |
7.120.852,07 |
367.329,26 |
376.154,88 |
256.013,92 |
260.839,54 |
0,16 |
3,66 |
6.860.012,53 |
|
Desporto Comunitário |
6.937.740,00 |
7.120.852,07 |
367.329,26 |
376.154,88 |
256.013,92 |
260.839,54 |
0,16 |
3,66 |
6.860.012,53 |
| Encargos Especiais |
44.532.769,00 |
47.936.095,00 |
5.442.504,53 |
37.909.064,69 |
8.281.850,88 |
15.813.839,19 |
9,45 |
32,99 |
32.122.255,81 |
|
Serviço da Dívida Interna |
15.910.298,00 |
15.910.298,00 |
1.867.592,00 |
13.225.861,00 |
2.819.387,44 |
4.784.982,26 |
2,86 |
30,07 |
11.125.315,74 |
|
Outros Encargos Especiais |
28.622.471,00 |
32.025.797,00 |
3.574.912,53 |
24.683.203,69 |
5.462.463,44 |
11.028.856,93 |
6,59 |
34,44 |
20.996.940,07 |
| Reserva de
Contingência |
6.138.008,00 |
6.138.008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.138.008,00 |
|
Reserva de Contingência |
6.138.008,00 |
6.138.008,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.138.008,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
36.133.086,00 |
37.568.326,70 |
6.108.855,99 |
10.961.011,29 |
6.057.209,18 |
10.857.616,67 |
6,09 |
28,90 |
26.710.710,03 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
840.673.039,00 |
877.579.769,99 |
113.426.453,57 |
314.975.090,23 |
108.779.958,63 |
178.178.738,67 |
100,00 |
20,30 |
699.401.031,32 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
36.133.086,00 |
37.568.326,70 |
6.108.855,99 |
10.961.011,29 |
6.057.209,18 |
10.857.616,67 |
5,74 |
28,90 |
26.710.710,03 |
| Legislativa |
965.000,00 |
965.000,00 |
187.000,00 |
371.000,00 |
156.360,88 |
288.613,07 |
0,16 |
29,91 |
676.386,93 |
|
Administração Geral |
965.000,00 |
965.000,00 |
187.000,00 |
371.000,00 |
156.360,88 |
288.613,07 |
0,16 |
29,91 |
676.386,93 |
| Essencial à Justiça |
1.480.222,00 |
1.480.222,00 |
220.090,01 |
440.761,85 |
220.090,01 |
440.761,85 |
0,25 |
29,78 |
1.039.460,15 |
|
Administração Geral |
1.480.222,00 |
1.480.222,00 |
220.090,01 |
440.761,85 |
220.090,01 |
440.761,85 |
0,25 |
29,78 |
1.039.460,15 |
| Administração |
8.853.694,00 |
8.853.756,17 |
1.508.913,67 |
2.918.295,03 |
1.491.043,90 |
2.900.425,26 |
1,63 |
32,76 |
5.953.330,91 |
|
Administração Geral |
8.853.694,00 |
8.853.756,17 |
1.508.913,67 |
2.918.295,03 |
1.491.043,90 |
2.900.425,26 |
1,63 |
32,76 |
5.953.330,91 |
| Assistência Social |
879.199,00 |
879.199,00 |
161.543,35 |
329.512,15 |
161.543,35 |
329.512,15 |
0,18 |
37,48 |
549.686,85 |
|
Administração Geral |
854.003,00 |
854.003,00 |
159.227,05 |
324.384,94 |
159.227,05 |
324.384,94 |
0,18 |
37,98 |
529.618,06 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
22.895,00 |
22.895,00 |
2.064,30 |
4.623,21 |
2.064,30 |
4.623,21 |
0,00 |
20,19 |
18.271,79 |
|
Assistência Comunitária |
2.301,00 |
2.301,00 |
252,00 |
504,00 |
252,00 |
504,00 |
0,00 |
21,90 |
1.797,00 |
| Saúde |
7.348.972,00 |
7.348.972,00 |
1.834.275,48 |
2.533.010,03 |
1.831.137,56 |
2.529.872,11 |
1,42 |
34,42 |
4.819.099,89 |
|
Administração Geral |
7.348.972,00 |
7.348.972,00 |
1.834.275,48 |
2.533.010,03 |
1.831.137,56 |
2.529.872,11 |
1,42 |
34,42 |
4.819.099,89 |
| Educação |
16.243.987,00 |
17.179.165,53 |
2.045.188,88 |
4.062.845,19 |
2.045.188,88 |
4.062.845,19 |
2,28 |
23,65 |
13.116.320,34 |
|
Administração Geral |
1.054.767,00 |
1.098.321,03 |
176.076,21 |
331.997,93 |
176.076,21 |
331.997,93 |
0,19 |
30,23 |
766.323,10 |
|
Ensino Fundamental |
13.984.131,00 |
14.797.805,39 |
1.753.684,69 |
3.455.808,95 |
1.753.684,69 |
3.455.808,95 |
1,94 |
23,35 |
11.341.996,44 |
|
Educação Infantil |
1.142.119,00 |
1.216.870,18 |
108.427,39 |
261.359,15 |
108.427,39 |
261.359,15 |
0,15 |
21,48 |
955.511,03 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
62.970,00 |
66.168,93 |
7.000,59 |
13.679,16 |
7.000,59 |
13.679,16 |
0,01 |
20,67 |
52.489,77 |
| Gestão Ambiental |
253.372,00 |
253.372,00 |
44.745,66 |
89.848,10 |
44.745,66 |
89.848,10 |
0,05 |
35,46 |
163.523,90 |
|
Administração Geral |
253.372,00 |
253.372,00 |
44.745,66 |
89.848,10 |
44.745,66 |
89.848,10 |
0,05 |
35,46 |
163.523,90 |
| Transporte |
108.640,00 |
608.640,00 |
107.098,94 |
215.738,94 |
107.098,94 |
215.738,94 |
0,12 |
35,45 |
392.901,06 |
|
Administração Geral |
108.640,00 |
608.640,00 |
107.098,94 |
215.738,94 |
107.098,94 |
215.738,94 |
0,12 |
35,45 |
392.901,06 |
| TOTAL |
|
36.133.086,00 |
37.568.326,70 |
6.108.855,99 |
10.961.011,29 |
6.057.209,18 |
10.857.616,67 |
5,74 |
28,90 |
26.710.710,03 |
| Fonte: |
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