| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro
2010/Bimestre Setembro-Outubro |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
620.969.227,00 |
791.653.986,01 |
144.121.830,64 |
625.016.185,98 |
95.235.713,00 |
446.977.595,11 |
100,00 |
0,00 |
344.676.390,90 |
| Legislativa |
19.110.867,00 |
17.249.373,33 |
2.143.635,12 |
15.472.285,01 |
2.735.526,81 |
13.923.751,77 |
3,12 |
80,72 |
3.325.621,56 |
|
Ação Legislativa |
160.764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
17.675.019,00 |
16.229.638,83 |
2.143.635,12 |
14.522.750,51 |
2.599.683,71 |
13.094.932,03 |
2,93 |
80,69 |
3.134.706,80 |
|
Tecnologia da Informação |
870.084,00 |
676.024,50 |
0,00 |
676.024,50 |
85.720,00 |
560.304,50 |
0,13 |
82,88 |
115.720,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
73.800,00 |
12.510,00 |
0,00 |
12.510,00 |
0,00 |
12.510,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
331.200,00 |
331.200,00 |
0,00 |
261.000,00 |
50.123,10 |
256.005,24 |
0,06 |
77,30 |
75.194,76 |
| Essencial à Justiça |
10.875.811,00 |
11.497.107,89 |
1.755.219,94 |
9.444.752,54 |
1.869.208,98 |
9.122.935,56 |
2,04 |
79,35 |
2.374.172,33 |
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
398.770,00 |
162.367,74 |
0,00 |
162.250,28 |
0,00 |
162.250,28 |
0,04 |
99,93 |
117,46 |
|
Administração Geral |
10.477.041,00 |
11.334.740,15 |
1.755.219,94 |
9.282.502,26 |
1.869.208,98 |
8.960.685,28 |
2,00 |
79,06 |
2.374.054,87 |
| Administração |
108.462.075,00 |
130.949.722,29 |
12.317.177,27 |
92.794.276,62 |
17.591.918,04 |
81.365.258,12 |
18,20 |
62,13 |
49.584.464,17 |
|
Planejamento e Orçamento |
798.052,00 |
38.572,11 |
7.942,00 |
38.572,11 |
7.942,00 |
38.572,11 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
103.435.246,00 |
125.905.469,58 |
11.373.739,36 |
88.514.672,33 |
16.634.198,64 |
77.170.677,59 |
17,27 |
61,29 |
48.734.791,99 |
|
Controle Interno |
220.186,00 |
320.540,60 |
37.243,34 |
203.008,37 |
39.246,05 |
175.281,23 |
0,04 |
54,68 |
145.259,37 |
|
Formação de Recursos Humanos |
749.199,00 |
419.408,00 |
75.008,78 |
327.441,49 |
121.887,56 |
309.655,27 |
0,07 |
73,83 |
109.752,73 |
|
Defesa Civil |
254.160,00 |
50.500,00 |
34.600,00 |
49.600,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
29,70 |
35.500,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.005.232,00 |
4.215.232,00 |
788.643,79 |
3.660.982,32 |
788.643,79 |
3.656.071,92 |
0,82 |
86,73 |
559.160,08 |
| Assistência Social |
15.478.891,00 |
14.876.369,91 |
2.521.843,31 |
11.743.755,36 |
2.190.516,11 |
10.276.893,72 |
2,30 |
69,08 |
4.599.476,19 |
|
Administração Geral |
8.604.789,00 |
7.156.927,52 |
1.339.242,16 |
5.991.362,87 |
1.145.391,98 |
5.640.555,68 |
1,26 |
78,81 |
1.516.371,84 |
|
Assistência ao Idoso |
363.300,00 |
425.732,65 |
136.845,74 |
356.833,21 |
46.081,04 |
239.546,95 |
0,05 |
56,27 |
186.185,70 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
146.700,00 |
92.284,28 |
0,00 |
63.284,28 |
16.800,07 |
24.543,11 |
0,01 |
26,60 |
67.741,17 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.931.742,00 |
3.689.051,73 |
671.711,60 |
2.758.976,08 |
690.959,72 |
2.277.823,72 |
0,51 |
61,75 |
1.411.228,01 |
|
Assistência Comunitária |
2.305.696,00 |
2.808.225,13 |
370.983,81 |
2.219.643,10 |
262.662,30 |
1.951.371,42 |
0,44 |
69,49 |
856.853,71 |
|
Alimentação e Nutrição |
93.184,00 |
644.568,60 |
0,00 |
309.285,82 |
25.561,00 |
103.272,84 |
0,02 |
16,02 |
541.295,76 |
|
Outros Encargos Especiais |
33.480,00 |
59.580,00 |
3.060,00 |
44.370,00 |
3.060,00 |
39.780,00 |
0,01 |
66,77 |
19.800,00 |
| Previdência Social |
37.551.920,00 |
37.428.920,00 |
3.188.240,60 |
15.820.820,74 |
3.190.123,40 |
15.630.206,39 |
3,50 |
41,76 |
21.798.713,61 |
|
Administração Geral |
6.587.300,00 |
6.464.300,00 |
460.575,37 |
2.342.758,18 |
417.799,03 |
2.213.358,77 |
0,50 |
34,24 |
4.250.941,23 |
|
Administração Financeira |
2.920.324,00 |
2.920.324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.920.324,00 |
|
Tecnologia da Informação |
1.044.000,00 |
1.044.000,00 |
0,00 |
178.214,08 |
44.659,14 |
116.999,14 |
0,03 |
11,21 |
927.000,86 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
27.000.296,00 |
27.000.296,00 |
2.727.665,23 |
13.299.848,48 |
2.727.665,23 |
13.299.848,48 |
2,98 |
49,26 |
13.700.447,52 |
| Saúde |
126.867.299,00 |
143.162.170,51 |
28.570.121,24 |
118.492.450,51 |
23.145.537,02 |
95.350.044,69 |
21,33 |
66,60 |
47.812.125,82 |
|
Administração Geral |
70.693.591,00 |
79.226.009,55 |
15.086.447,79 |
66.820.771,64 |
15.592.121,87 |
64.184.611,91 |
14,36 |
81,01 |
15.041.397,64 |
|
Tecnologia da Informação |
905.016,00 |
1.138.016,00 |
51.000,00 |
802.025,88 |
188.075,38 |
531.467,56 |
0,12 |
46,70 |
606.548,44 |
|
Formação de Recursos Humanos |
140.000,00 |
100.000,00 |
2.685,10 |
2.685,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
Atenção Básica |
12.896.518,00 |
13.157.216,63 |
2.612.004,30 |
9.607.246,15 |
1.331.592,59 |
7.228.018,06 |
1,62 |
54,94 |
5.929.198,57 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
32.056.753,00 |
36.287.189,33 |
9.357.229,15 |
32.183.807,12 |
4.142.211,49 |
16.193.137,40 |
3,62 |
44,62 |
20.094.051,93 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
5.037.912,00 |
5.593.215,94 |
468.661,86 |
3.421.867,15 |
826.065,26 |
1.979.214,44 |
0,44 |
35,39 |
3.614.001,50 |
|
Vigilância Sanitária |
148.515,00 |
479.515,00 |
31.534,68 |
95.648,69 |
17.705,90 |
34.996,61 |
0,01 |
7,30 |
444.518,39 |
|
Vigilância Epidemiológica |
2.778.334,00 |
4.050.472,90 |
371.371,39 |
2.490.501,90 |
454.384,96 |
2.167.453,23 |
0,48 |
53,51 |
1.883.019,67 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
2.210.660,00 |
3.130.535,16 |
589.186,97 |
3.067.896,88 |
593.379,57 |
3.031.145,48 |
0,68 |
96,83 |
99.389,68 |
| Trabalho |
4.125.385,00 |
16.193,85 |
0,00 |
5.393,85 |
4.880,00 |
4.880,00 |
0,00 |
30,13 |
11.313,85 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Empregabilidade |
3.558.635,00 |
13.193,85 |
0,00 |
5.393,85 |
4.880,00 |
4.880,00 |
0,00 |
36,99 |
8.313,85 |
|
Fomento ao Trabalho |
549.750,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| Educação |
126.800.275,00 |
137.594.686,77 |
23.441.846,38 |
111.896.785,18 |
24.793.793,45 |
102.693.097,52 |
22,98 |
74,63 |
34.901.589,25 |
|
Administração Geral |
14.282.600,00 |
17.491.746,00 |
3.125.817,36 |
13.335.565,68 |
2.761.903,78 |
11.554.581,91 |
2,59 |
66,06 |
5.937.164,09 |
|
Tecnologia da Informação |
170.000,00 |
128.024,90 |
0,00 |
82.524,90 |
0,00 |
82.524,90 |
0,02 |
64,46 |
45.500,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
883.710,00 |
470.197,05 |
73.857,11 |
303.342,76 |
120.499,25 |
168.600,71 |
0,04 |
35,86 |
301.596,34 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
506.200,00 |
899.658,66 |
0,00 |
385.476,06 |
91.185,00 |
385.476,06 |
0,09 |
42,85 |
514.182,60 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
277.622,00 |
136.534,10 |
0,00 |
74.874,40 |
57.094,00 |
74.874,40 |
0,02 |
54,84 |
61.659,70 |
|
Alimentação e Nutrição |
4.701.284,00 |
4.538.760,47 |
332.901,05 |
4.476.893,28 |
621.823,61 |
3.476.756,26 |
0,78 |
76,60 |
1.062.004,21 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
342.645,00 |
417.240,09 |
69.321,38 |
356.715,52 |
74.589,38 |
350.275,61 |
0,08 |
83,95 |
66.964,48 |
|
Ensino Fundamental |
85.187.300,00 |
99.810.320,29 |
18.452.029,29 |
82.309.209,68 |
19.411.815,17 |
77.268.910,85 |
17,29 |
77,42 |
22.541.409,44 |
|
Educação Infantil |
17.479.657,00 |
9.897.625,10 |
1.189.253,14 |
7.555.502,58 |
1.414.515,77 |
6.498.770,46 |
1,45 |
65,66 |
3.398.854,64 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.068.975,00 |
3.050.207,86 |
198.667,05 |
2.347.962,21 |
194.322,17 |
2.243.277,47 |
0,50 |
73,55 |
806.930,39 |
|
Educação Especial |
462.882,00 |
340.890,02 |
0,00 |
297.105,02 |
38.049,32 |
217.435,80 |
0,05 |
63,78 |
123.454,22 |
|
Difusão Cultural |
57.400,00 |
61.400,00 |
0,00 |
19.531,00 |
7.996,00 |
19.531,00 |
0,00 |
31,81 |
41.869,00 |
|
Desporto Comunitário |
355.000,00 |
352.082,23 |
0,00 |
352.082,09 |
0,00 |
352.082,09 |
0,08 |
100,00 |
0,14 |
|
Lazer |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cultura |
1.000.493,00 |
2.255.436,67 |
317.284,67 |
2.088.441,56 |
439.978,60 |
2.079.586,89 |
0,47 |
92,20 |
175.849,78 |
|
Formação de Recursos Humanos |
80.000,00 |
12.504,00 |
4.621,00 |
12.504,00 |
4.621,00 |
12.504,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
93.000,00 |
65.869,67 |
20.663,67 |
65.793,87 |
13.459,00 |
56.939,20 |
0,01 |
86,44 |
8.930,47 |
|
Difusão Cultural |
827.493,00 |
2.177.063,00 |
292.000,00 |
2.010.143,69 |
421.898,60 |
2.010.143,69 |
0,45 |
92,33 |
166.919,31 |
| Direitos da
Cidadania |
427.132,00 |
125.807,56 |
30.986,66 |
86.560,38 |
42.599,16 |
84.809,12 |
0,02 |
67,41 |
40.998,44 |
|
Administração Geral |
62.090,00 |
30.820,90 |
0,00 |
5.915,40 |
0,00 |
4.164,14 |
0,00 |
13,51 |
26.656,76 |
|
Formação de Recursos Humanos |
62.700,00 |
60.028,45 |
11.553,45 |
60.028,45 |
23.165,95 |
60.028,45 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
302.342,00 |
34.958,21 |
19.433,21 |
20.616,53 |
19.433,21 |
20.616,53 |
0,00 |
58,97 |
14.341,68 |
| Urbanismo |
76.272.768,00 |
200.321.477,47 |
64.724.812,90 |
172.360.127,42 |
9.212.849,64 |
68.657.941,90 |
15,36 |
34,27 |
131.663.535,57 |
|
Administração Geral |
2.219.555,00 |
1.303.060,47 |
28.737,71 |
1.270.790,01 |
99.595,13 |
680.132,97 |
0,15 |
52,20 |
622.927,50 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
48.973.401,00 |
161.027.157,11 |
61.779.596,88 |
135.612.660,59 |
4.919.959,11 |
43.935.590,42 |
9,83 |
27,28 |
117.091.566,69 |
|
Serviços Urbanos |
23.479.812,00 |
30.703.907,85 |
1.437.459,96 |
28.951.871,72 |
3.342.727,05 |
18.206.145,41 |
4,07 |
59,30 |
12.497.762,44 |
|
Transporte Rodoviário |
1.600.000,00 |
7.287.352,04 |
1.479.018,35 |
6.524.805,10 |
850.568,35 |
5.836.073,10 |
1,31 |
80,09 |
1.451.278,94 |
| Habitação |
28.104.886,00 |
31.044.024,00 |
946.115,73 |
17.664.052,01 |
288.714,56 |
2.718.751,83 |
0,61 |
8,76 |
28.325.272,17 |
|
Habitação Urbana |
28.104.886,00 |
31.044.024,00 |
946.115,73 |
17.664.052,01 |
288.714,56 |
2.718.751,83 |
0,61 |
8,76 |
28.325.272,17 |
| Saneamento |
750.000,00 |
942.988,80 |
0,00 |
942.988,80 |
91.204,00 |
591.967,68 |
0,13 |
62,78 |
351.021,12 |
|
Saneamento Básico Urbano |
750.000,00 |
942.988,80 |
0,00 |
942.988,80 |
91.204,00 |
591.967,68 |
0,13 |
62,78 |
351.021,12 |
| Gestão Ambiental |
2.311.840,00 |
2.539.580,55 |
895.568,57 |
1.993.883,59 |
338.722,82 |
1.437.037,84 |
0,32 |
56,59 |
1.102.542,71 |
|
Administração Geral |
1.955.245,00 |
1.755.245,00 |
277.855,32 |
1.364.801,54 |
277.855,32 |
1.364.801,54 |
0,31 |
77,76 |
390.443,46 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
201.960,00 |
39.214,25 |
39.212,85 |
39.212,85 |
23.828,60 |
23.828,60 |
0,01 |
60,77 |
15.385,65 |
|
Controle Ambiental |
154.635,00 |
745.121,30 |
578.500,40 |
589.869,20 |
37.038,90 |
48.407,70 |
0,01 |
6,50 |
696.713,60 |
| Ciência e
Tecnologia |
790.825,00 |
259.949,76 |
4.000,00 |
61.103,10 |
29.575,60 |
34.075,60 |
0,01 |
13,11 |
225.874,16 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
790.825,00 |
259.949,76 |
4.000,00 |
61.103,10 |
29.575,60 |
34.075,60 |
0,01 |
13,11 |
225.874,16 |
| Agricultura |
1.965.376,00 |
2.068.256,84 |
423.875,40 |
1.653.343,29 |
437.401,55 |
1.236.690,45 |
0,28 |
59,79 |
831.566,39 |
|
Administração Geral |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
20.000,00 |
1.350,00 |
0,00 |
1.350,00 |
0,00 |
1.350,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
772.376,00 |
1.622.892,50 |
249.383,75 |
1.360.237,01 |
280.435,20 |
1.066.109,47 |
0,24 |
65,69 |
556.783,03 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
130.000,00 |
39.412,35 |
28.212,35 |
29.412,35 |
28.212,35 |
29.412,35 |
0,01 |
74,63 |
10.000,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
168.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Abastecimento |
455.000,00 |
161.064,63 |
44.820,00 |
160.884,63 |
128.754,00 |
139.818,63 |
0,03 |
86,81 |
21.246,00 |
|
Produção Industrial |
390.000,00 |
243.537,36 |
101.459,30 |
101.459,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
243.537,36 |
| Comércio e Serviços |
3.364.063,00 |
2.568.592,66 |
326.802,01 |
957.800,60 |
128.900,01 |
645.348,60 |
0,14 |
25,12 |
1.923.244,06 |
|
Comercialização |
215.215,00 |
78.329,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78.329,30 |
|
Comércio Exterior |
58.426,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
|
Turismo |
3.090.422,00 |
2.390.263,36 |
326.802,01 |
857.800,60 |
28.900,01 |
545.348,60 |
0,12 |
22,82 |
1.844.914,76 |
| Comunicações |
1.708.025,00 |
4.161.748,68 |
0,00 |
4.161.748,68 |
784.941,73 |
3.298.079,89 |
0,74 |
79,25 |
863.668,79 |
|
Comunicação Social |
1.708.025,00 |
4.161.748,68 |
0,00 |
4.161.748,68 |
784.941,73 |
3.298.079,89 |
0,74 |
79,25 |
863.668,79 |
| Transporte |
5.509.884,00 |
6.219.342,31 |
916.709,08 |
5.465.611,15 |
1.195.141,67 |
5.161.125,98 |
1,15 |
82,99 |
1.058.216,33 |
|
Administração Geral |
3.737.884,00 |
3.937.884,00 |
684.010,77 |
3.301.912,84 |
684.010,77 |
3.301.912,84 |
0,74 |
83,85 |
635.971,16 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transporte Rodoviário |
1.742.000,00 |
2.281.458,31 |
232.698,31 |
2.163.698,31 |
511.130,90 |
1.859.213,14 |
0,42 |
81,49 |
422.245,17 |
| Desporto e Lazer |
7.000.985,00 |
2.216.688,69 |
458.651,32 |
1.566.520,77 |
447.066,65 |
1.054.569,74 |
0,24 |
47,57 |
1.162.118,95 |
|
Desporto Comunitário |
7.000.985,00 |
2.216.688,69 |
458.651,32 |
1.566.520,77 |
447.066,65 |
1.054.569,74 |
0,24 |
47,57 |
1.162.118,95 |
| Encargos Especiais |
38.045.982,00 |
42.790.711,31 |
1.138.940,44 |
40.343.484,82 |
6.277.113,20 |
31.610.541,82 |
7,07 |
73,87 |
11.180.169,49 |
|
Serviço da Dívida Interna |
15.964.180,00 |
12.877.374,29 |
0,00 |
12.877.374,29 |
1.792.628,00 |
8.209.284,64 |
1,84 |
63,75 |
4.668.089,65 |
|
Outros Encargos Especiais |
22.081.802,00 |
29.913.337,02 |
1.138.940,44 |
27.466.110,53 |
4.484.485,20 |
23.401.257,18 |
5,24 |
78,23 |
6.512.079,84 |
| Reserva de
Contingência |
4.444.445,00 |
1.364.836,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.364.836,16 |
|
Reserva de Contingência |
4.444.445,00 |
1.364.836,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.364.836,16 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
22.283.653,00 |
30.488.966,26 |
6.291.503,25 |
25.146.121,54 |
6.310.657,61 |
25.096.216,63 |
5,32 |
82,31 |
5.392.749,63 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
643.252.880,00 |
822.142.952,27 |
150.413.333,89 |
650.162.307,52 |
101.546.370,61 |
472.073.811,74 |
100,00 |
57,42 |
350.069.140,53 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
22.283.653,00 |
30.488.966,26 |
6.291.503,25 |
25.146.121,54 |
6.310.657,61 |
25.096.216,63 |
5,05 |
82,31 |
5.392.749,63 |
| Legislativa |
1.115.946,00 |
636.005,48 |
53.000,00 |
585.341,32 |
70.404,33 |
535.436,41 |
0,11 |
84,19 |
100.569,07 |
|
Administração Geral |
1.115.946,00 |
636.005,48 |
53.000,00 |
585.341,32 |
70.404,33 |
535.436,41 |
0,11 |
84,19 |
100.569,07 |
| Essencial à Justiça |
1.095.059,00 |
1.385.059,00 |
232.119,67 |
1.118.550,47 |
232.119,67 |
1.118.550,47 |
0,24 |
80,76 |
266.508,53 |
|
Administração Geral |
1.095.059,00 |
1.385.059,00 |
232.119,67 |
1.118.550,47 |
232.119,67 |
1.118.550,47 |
0,24 |
80,76 |
266.508,53 |
| Administração |
5.673.605,00 |
7.742.605,00 |
1.291.865,71 |
6.299.828,00 |
1.293.615,74 |
6.299.828,00 |
1,33 |
81,37 |
1.442.777,00 |
|
Administração Geral |
5.673.605,00 |
7.742.605,00 |
1.291.865,71 |
6.299.828,00 |
1.293.615,74 |
6.299.828,00 |
1,33 |
81,37 |
1.442.777,00 |
| Assistência Social |
554.090,00 |
736.184,38 |
133.393,55 |
609.777,31 |
133.393,55 |
609.777,31 |
0,13 |
82,83 |
126.407,07 |
|
Administração Geral |
554.090,00 |
704.090,00 |
131.024,74 |
591.187,53 |
131.024,74 |
591.187,53 |
0,13 |
83,96 |
112.902,47 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
0,00 |
28.194,38 |
2.046,81 |
16.580,78 |
2.046,81 |
16.580,78 |
0,00 |
58,81 |
11.613,60 |
|
Assistência Comunitária |
0,00 |
3.900,00 |
322,00 |
2.009,00 |
322,00 |
2.009,00 |
0,00 |
51,51 |
1.891,00 |
| Saúde |
3.088.145,00 |
5.753.145,00 |
1.481.369,40 |
5.024.851,48 |
1.481.369,40 |
5.024.851,48 |
1,06 |
87,34 |
728.293,52 |
|
Administração Geral |
3.088.145,00 |
5.753.145,00 |
1.481.369,40 |
5.024.851,48 |
1.481.369,40 |
5.024.851,48 |
1,06 |
87,34 |
728.293,52 |
| Educação |
10.451.492,00 |
13.039.651,40 |
2.896.743,80 |
10.681.646,81 |
2.896.743,80 |
10.681.646,81 |
2,26 |
81,92 |
2.358.004,59 |
|
Administração Geral |
703.625,00 |
1.103.625,00 |
179.001,17 |
904.731,23 |
179.001,17 |
904.731,23 |
0,19 |
81,98 |
198.893,77 |
|
Ensino Fundamental |
9.631.411,00 |
10.954.570,40 |
2.545.203,43 |
8.928.288,39 |
2.545.203,43 |
8.928.288,39 |
1,89 |
81,50 |
2.026.282,01 |
|
Educação Infantil |
116.456,00 |
926.456,00 |
162.926,70 |
800.429,26 |
162.926,70 |
800.429,26 |
0,17 |
86,40 |
126.026,74 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
0,00 |
55.000,00 |
9.612,50 |
48.197,93 |
9.612,50 |
48.197,93 |
0,01 |
87,63 |
6.802,07 |
| Gestão Ambiental |
0,00 |
200.000,00 |
39.625,30 |
191.904,81 |
39.625,30 |
191.904,81 |
0,04 |
95,95 |
8.095,19 |
|
Administração Geral |
0,00 |
200.000,00 |
39.625,30 |
191.904,81 |
39.625,30 |
191.904,81 |
0,04 |
95,95 |
8.095,19 |
| Transporte |
305.316,00 |
755.316,00 |
100.284,26 |
456.131,47 |
100.284,26 |
456.131,47 |
0,10 |
60,39 |
299.184,53 |
|
Administração Geral |
305.316,00 |
755.316,00 |
100.284,26 |
456.131,47 |
100.284,26 |
456.131,47 |
0,10 |
60,39 |
299.184,53 |
| Encargos Especiais |
0,00 |
241.000,00 |
63.101,56 |
178.089,87 |
63.101,56 |
178.089,87 |
0,04 |
73,90 |
62.910,13 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
241.000,00 |
63.101,56 |
178.089,87 |
63.101,56 |
178.089,87 |
0,04 |
73,90 |
62.910,13 |
| TOTAL |
|
22.283.653,00 |
30.488.966,26 |
6.291.503,25 |
25.146.121,54 |
6.310.657,61 |
25.096.216,63 |
5,05 |
82,31 |
5.392.749,63 |
| Fonte: |
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