| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Agosto
2010/Bimestre Julho-Agosto |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
620.969.227,00 |
765.169.893,62 |
123.906.377,30 |
480.894.355,34 |
102.960.488,20 |
351.741.882,11 |
100,00 |
0,00 |
413.428.011,51 |
| Legislativa |
19.110.867,00 |
17.222.450,33 |
2.230.913,73 |
13.328.649,89 |
2.607.741,84 |
11.188.224,96 |
3,18 |
64,96 |
6.034.225,37 |
|
Ação Legislativa |
160.764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Administração Geral |
17.675.019,00 |
16.202.715,83 |
2.161.913,73 |
12.379.115,39 |
2.456.629,84 |
10.495.248,32 |
2,98 |
64,77 |
5.707.467,51 |
|
Tecnologia da Informação |
870.084,00 |
676.024,50 |
0,00 |
676.024,50 |
89.720,00 |
474.584,50 |
0,13 |
70,20 |
201.440,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
73.800,00 |
12.510,00 |
0,00 |
12.510,00 |
8.550,00 |
12.510,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
331.200,00 |
331.200,00 |
69.000,00 |
261.000,00 |
52.842,00 |
205.882,14 |
0,06 |
62,16 |
125.317,86 |
| Essencial à Justiça |
10.875.811,00 |
11.527.107,89 |
2.825.496,56 |
7.689.532,60 |
2.791.954,44 |
7.253.726,58 |
2,06 |
62,93 |
4.273.381,31 |
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
398.770,00 |
162.367,74 |
60.379,74 |
162.250,28 |
60.379,74 |
162.250,28 |
0,05 |
99,93 |
117,46 |
|
Administração Geral |
10.477.041,00 |
11.364.740,15 |
2.765.116,82 |
7.527.282,32 |
2.731.574,70 |
7.091.476,30 |
2,02 |
62,40 |
4.273.263,85 |
| Administração |
108.462.075,00 |
131.441.625,03 |
20.833.188,03 |
80.477.099,35 |
22.485.060,87 |
63.773.340,08 |
18,13 |
48,52 |
67.668.284,95 |
|
Planejamento e Orçamento |
798.052,00 |
187.996,99 |
0,00 |
30.630,11 |
0,00 |
30.630,11 |
0,01 |
16,29 |
157.366,88 |
|
Administração Geral |
103.435.246,00 |
127.542.088,44 |
19.629.194,66 |
77.140.932,97 |
21.261.489,88 |
60.536.478,95 |
17,21 |
47,46 |
67.005.609,49 |
|
Controle Interno |
220.186,00 |
212.540,60 |
34.454,60 |
165.765,03 |
55.314,76 |
136.035,18 |
0,04 |
64,00 |
76.505,42 |
|
Formação de Recursos Humanos |
749.199,00 |
433.267,00 |
84.424,42 |
252.432,71 |
84.356,28 |
187.767,71 |
0,05 |
43,34 |
245.499,29 |
|
Defesa Civil |
254.160,00 |
50.500,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
0,00 |
29,70 |
35.500,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.005.232,00 |
3.015.232,00 |
1.085.114,35 |
2.872.338,53 |
1.083.899,95 |
2.867.428,13 |
0,82 |
95,10 |
147.803,87 |
| Assistência Social |
15.478.891,00 |
13.971.572,69 |
2.627.574,55 |
9.221.912,05 |
2.961.959,64 |
8.086.377,61 |
2,30 |
57,88 |
5.885.195,08 |
|
Administração Geral |
8.604.789,00 |
6.436.948,83 |
1.564.485,75 |
4.652.120,71 |
1.855.133,36 |
4.495.163,70 |
1,28 |
69,83 |
1.941.785,13 |
|
Assistência ao Idoso |
363.300,00 |
425.732,65 |
204.108,40 |
219.987,47 |
179.050,70 |
193.465,91 |
0,06 |
45,44 |
232.266,74 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
146.700,00 |
99.662,00 |
0,00 |
63.284,28 |
4.662,00 |
7.743,04 |
0,00 |
7,77 |
91.918,96 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.931.742,00 |
3.558.187,80 |
714.883,90 |
2.087.264,48 |
513.553,22 |
1.586.864,00 |
0,45 |
44,60 |
1.971.323,80 |
|
Assistência Comunitária |
2.305.696,00 |
2.593.277,41 |
131.856,50 |
1.848.659,29 |
320.108,52 |
1.688.709,12 |
0,48 |
65,12 |
904.568,29 |
|
Alimentação e Nutrição |
93.184,00 |
798.184,00 |
0,00 |
309.285,82 |
77.211,84 |
77.711,84 |
0,02 |
9,74 |
720.472,16 |
|
Outros Encargos Especiais |
33.480,00 |
59.580,00 |
12.240,00 |
41.310,00 |
12.240,00 |
36.720,00 |
0,01 |
61,63 |
22.860,00 |
| Previdência Social |
37.551.920,00 |
37.428.920,00 |
3.089.764,09 |
12.632.580,14 |
3.123.562,95 |
12.440.082,99 |
3,54 |
33,24 |
24.988.837,01 |
|
Administração Geral |
6.587.300,00 |
6.464.300,00 |
404.126,40 |
1.882.182,81 |
442.523,26 |
1.795.559,74 |
0,51 |
27,78 |
4.668.740,26 |
|
Administração Financeira |
2.920.324,00 |
2.920.324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.920.324,00 |
|
Tecnologia da Informação |
1.044.000,00 |
1.044.000,00 |
4.598,00 |
178.214,08 |
0,00 |
72.340,00 |
0,02 |
6,93 |
971.660,00 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
27.000.296,00 |
27.000.296,00 |
2.681.039,69 |
10.572.183,25 |
2.681.039,69 |
10.572.183,25 |
3,01 |
39,16 |
16.428.112,75 |
| Saúde |
126.867.299,00 |
133.362.170,51 |
22.158.913,86 |
89.922.329,27 |
21.655.965,80 |
72.204.507,67 |
20,53 |
54,14 |
61.157.662,84 |
|
Administração Geral |
70.693.591,00 |
74.100.186,71 |
11.453.753,54 |
51.734.323,85 |
13.302.803,34 |
48.592.490,04 |
13,81 |
65,58 |
25.507.696,67 |
|
Tecnologia da Informação |
905.016,00 |
1.122.016,00 |
24.352,32 |
751.025,88 |
12.929,00 |
343.392,18 |
0,10 |
30,60 |
778.623,82 |
|
Formação de Recursos Humanos |
140.000,00 |
116.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116.000,00 |
|
Atenção Básica |
12.896.518,00 |
11.399.216,63 |
1.297.006,64 |
6.995.241,85 |
2.130.574,12 |
5.896.425,47 |
1,68 |
51,73 |
5.502.791,16 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
32.056.753,00 |
34.408.996,17 |
7.305.898,46 |
22.826.577,97 |
4.657.287,69 |
12.050.925,91 |
3,43 |
35,02 |
22.358.070,26 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
5.037.912,00 |
5.362.107,10 |
1.246.085,14 |
2.953.205,29 |
675.070,03 |
1.153.149,18 |
0,33 |
21,51 |
4.208.957,92 |
|
Vigilância Sanitária |
148.515,00 |
229.515,00 |
39.546,05 |
64.114,01 |
8.964,05 |
17.290,71 |
0,00 |
7,53 |
212.224,29 |
|
Vigilância Epidemiológica |
2.778.334,00 |
3.605.472,90 |
227.666,00 |
2.119.130,51 |
284.450,86 |
1.713.068,27 |
0,49 |
47,51 |
1.892.404,63 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
2.210.660,00 |
3.018.660,00 |
564.605,71 |
2.478.709,91 |
583.886,71 |
2.437.765,91 |
0,69 |
80,76 |
580.894,09 |
| Trabalho |
4.125.385,00 |
1.003.760,43 |
4.880,00 |
5.393,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.003.760,43 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000,00 |
|
Empregabilidade |
3.558.635,00 |
627.260,43 |
4.880,00 |
5.393,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
627.260,43 |
|
Fomento ao Trabalho |
549.750,00 |
359.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
359.500,00 |
| Educação |
126.800.275,00 |
133.708.701,94 |
22.183.414,96 |
88.454.938,80 |
23.496.826,85 |
77.899.304,07 |
22,15 |
58,26 |
55.809.397,87 |
|
Administração Geral |
14.282.600,00 |
15.949.169,41 |
2.771.605,02 |
10.209.748,32 |
2.849.636,55 |
8.792.678,13 |
2,50 |
55,13 |
7.156.491,28 |
|
Tecnologia da Informação |
170.000,00 |
128.024,90 |
74.910,90 |
82.524,90 |
74.910,90 |
82.524,90 |
0,02 |
64,46 |
45.500,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
883.710,00 |
627.866,82 |
190.297,06 |
229.485,65 |
20.052,15 |
48.101,46 |
0,01 |
7,66 |
579.765,36 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
506.200,00 |
385.476,06 |
4.155,00 |
385.476,06 |
294.291,06 |
294.291,06 |
0,08 |
76,34 |
91.185,00 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
277.622,00 |
136.534,10 |
57.094,00 |
74.874,40 |
7.735,00 |
17.780,40 |
0,01 |
13,02 |
118.753,70 |
|
Alimentação e Nutrição |
4.701.284,00 |
4.328.194,93 |
482.033,45 |
4.143.992,23 |
1.406.370,37 |
2.854.932,65 |
0,81 |
65,96 |
1.473.262,28 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
342.645,00 |
342.645,00 |
68.512,51 |
287.394,14 |
73.780,51 |
275.686,23 |
0,08 |
80,46 |
66.958,77 |
|
Ensino Fundamental |
85.187.300,00 |
94.136.986,15 |
15.822.422,34 |
63.857.180,39 |
16.570.191,65 |
57.857.095,68 |
16,45 |
61,46 |
36.279.890,47 |
|
Educação Infantil |
17.479.657,00 |
13.669.224,46 |
2.273.541,06 |
6.366.249,44 |
1.584.268,66 |
5.084.254,69 |
1,45 |
37,19 |
8.584.969,77 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.068.975,00 |
3.250.207,86 |
267.029,38 |
2.149.295,16 |
443.947,32 |
2.048.955,30 |
0,58 |
63,04 |
1.201.252,56 |
|
Educação Especial |
462.882,00 |
340.890,02 |
167.814,24 |
297.105,02 |
159.270,70 |
179.386,48 |
0,05 |
52,62 |
161.503,54 |
|
Difusão Cultural |
57.400,00 |
61.400,00 |
4.000,00 |
19.531,00 |
11.535,00 |
11.535,00 |
0,00 |
18,79 |
49.865,00 |
|
Desporto Comunitário |
355.000,00 |
352.082,23 |
0,00 |
352.082,09 |
836,98 |
352.082,09 |
0,10 |
100,00 |
0,14 |
|
Lazer |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cultura |
1.000.493,00 |
1.884.563,00 |
595.269,61 |
1.771.156,89 |
464.721,01 |
1.639.608,29 |
0,47 |
87,00 |
244.954,71 |
|
Formação de Recursos Humanos |
80.000,00 |
22.000,00 |
0,00 |
7.883,00 |
0,00 |
7.883,00 |
0,00 |
35,83 |
14.117,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
93.000,00 |
75.500,00 |
11.720,00 |
45.130,20 |
11.070,00 |
43.480,20 |
0,01 |
57,59 |
32.019,80 |
|
Difusão Cultural |
827.493,00 |
1.787.063,00 |
583.549,61 |
1.718.143,69 |
453.651,01 |
1.588.245,09 |
0,45 |
88,87 |
198.817,91 |
| Direitos da
Cidadania |
427.132,00 |
272.402,72 |
1.751,26 |
55.573,72 |
11.625,00 |
42.209,96 |
0,01 |
15,50 |
230.192,76 |
|
Administração Geral |
62.090,00 |
30.820,90 |
1.751,26 |
5.915,40 |
0,00 |
4.164,14 |
0,00 |
13,51 |
26.656,76 |
|
Formação de Recursos Humanos |
62.700,00 |
175.075,00 |
0,00 |
48.475,00 |
11.625,00 |
36.862,50 |
0,01 |
21,06 |
138.212,50 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
302.342,00 |
66.506,82 |
0,00 |
1.183,32 |
0,00 |
1.183,32 |
0,00 |
1,78 |
65.323,50 |
| Urbanismo |
76.272.768,00 |
184.878.070,35 |
31.948.034,30 |
107.635.314,52 |
12.247.078,27 |
59.445.092,26 |
16,90 |
32,15 |
125.432.978,09 |
|
Administração Geral |
2.219.555,00 |
1.295.299,31 |
214.176,52 |
1.242.052,30 |
319.494,01 |
580.537,84 |
0,17 |
44,82 |
714.761,47 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
48.973.401,00 |
149.619.661,09 |
30.187.766,96 |
73.833.063,71 |
4.182.193,01 |
39.015.631,31 |
11,09 |
26,08 |
110.604.029,78 |
|
Serviços Urbanos |
23.479.812,00 |
28.065.928,26 |
1.546.090,82 |
27.514.411,76 |
6.248.607,85 |
14.863.418,36 |
4,23 |
52,96 |
13.202.509,90 |
|
Transporte Rodoviário |
1.600.000,00 |
5.897.181,69 |
0,00 |
5.045.786,75 |
1.496.783,40 |
4.985.504,75 |
1,42 |
84,54 |
911.676,94 |
| Habitação |
28.104.886,00 |
34.240.604,55 |
11.364.050,05 |
16.717.936,28 |
1.074.446,55 |
2.430.037,27 |
0,69 |
7,10 |
31.810.567,28 |
|
Habitação Urbana |
28.104.886,00 |
34.240.604,55 |
11.364.050,05 |
16.717.936,28 |
1.074.446,55 |
2.430.037,27 |
0,69 |
7,10 |
31.810.567,28 |
| Saneamento |
750.000,00 |
942.988,80 |
0,00 |
942.988,80 |
147.827,04 |
500.763,68 |
0,14 |
53,10 |
442.225,12 |
|
Saneamento Básico Urbano |
750.000,00 |
942.988,80 |
0,00 |
942.988,80 |
147.827,04 |
500.763,68 |
0,14 |
53,10 |
442.225,12 |
| Gestão Ambiental |
2.311.840,00 |
1.987.267,80 |
388.912,08 |
1.098.315,02 |
388.912,08 |
1.098.315,02 |
0,31 |
55,27 |
888.952,78 |
|
Administração Geral |
1.955.245,00 |
1.755.245,00 |
385.523,28 |
1.086.946,22 |
385.523,28 |
1.086.946,22 |
0,31 |
61,93 |
668.298,78 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
201.960,00 |
132.033,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132.033,90 |
|
Controle Ambiental |
154.635,00 |
99.988,90 |
3.388,80 |
11.368,80 |
3.388,80 |
11.368,80 |
0,00 |
11,37 |
88.620,10 |
| Ciência e
Tecnologia |
790.825,00 |
889.949,76 |
3.103,10 |
57.103,10 |
0,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,51 |
885.449,76 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
790.825,00 |
889.949,76 |
3.103,10 |
57.103,10 |
0,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,51 |
885.449,76 |
| Agricultura |
1.965.376,00 |
2.258.312,88 |
107.324,10 |
1.229.467,89 |
237.337,62 |
799.288,90 |
0,23 |
35,39 |
1.459.023,98 |
|
Administração Geral |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
20.000,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
772.376,00 |
1.143.212,75 |
105.974,10 |
1.110.853,26 |
223.722,99 |
785.674,27 |
0,22 |
68,73 |
357.538,48 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
130.000,00 |
122.062,39 |
0,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
0,98 |
120.862,39 |
|
Promoção da Produção Animal |
168.000,00 |
151.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.200,00 |
|
Abastecimento |
455.000,00 |
361.251,98 |
0,00 |
116.064,63 |
11.064,63 |
11.064,63 |
0,00 |
3,06 |
350.187,35 |
|
Produção Industrial |
390.000,00 |
479.235,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
479.235,76 |
| Comércio e Serviços |
3.364.063,00 |
2.779.737,77 |
623.198,59 |
630.998,59 |
516.448,59 |
516.448,59 |
0,15 |
18,58 |
2.263.289,18 |
|
Comercialização |
215.215,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Comércio Exterior |
58.426,00 |
130.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
|
Turismo |
3.090.422,00 |
2.634.737,77 |
523.198,59 |
530.998,59 |
516.448,59 |
516.448,59 |
0,15 |
19,60 |
2.118.289,18 |
| Comunicações |
1.708.025,00 |
4.161.748,68 |
0,00 |
4.161.748,68 |
730.638,70 |
2.513.138,16 |
0,71 |
60,39 |
1.648.610,52 |
|
Comunicação Social |
1.708.025,00 |
4.161.748,68 |
0,00 |
4.161.748,68 |
730.638,70 |
2.513.138,16 |
0,71 |
60,39 |
1.648.610,52 |
| Transporte |
5.509.884,00 |
5.899.582,31 |
1.084.067,45 |
4.548.902,07 |
1.485.228,88 |
3.965.984,31 |
1,13 |
67,22 |
1.933.598,00 |
|
Administração Geral |
3.737.884,00 |
3.737.884,00 |
1.084.067,45 |
2.617.902,07 |
1.084.067,45 |
2.617.902,07 |
0,74 |
70,04 |
1.119.981,93 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transporte Rodoviário |
1.742.000,00 |
2.161.698,31 |
0,00 |
1.931.000,00 |
401.161,43 |
1.348.082,24 |
0,38 |
62,36 |
813.616,07 |
| Desporto e Lazer |
7.000.985,00 |
2.412.950,70 |
531.613,29 |
1.107.869,45 |
206.257,60 |
607.503,09 |
0,17 |
25,18 |
1.805.447,61 |
|
Desporto Comunitário |
7.000.985,00 |
2.412.950,70 |
531.613,29 |
1.107.869,45 |
206.257,60 |
607.503,09 |
0,17 |
25,18 |
1.805.447,61 |
| Encargos Especiais |
38.045.982,00 |
41.530.569,32 |
1.304.907,69 |
39.204.544,38 |
6.326.894,47 |
25.333.428,62 |
7,20 |
61,00 |
16.197.140,70 |
|
Serviço da Dívida Interna |
15.964.180,00 |
12.892.825,20 |
0,00 |
12.877.374,29 |
1.927.240,64 |
6.416.656,64 |
1,82 |
49,77 |
6.476.168,56 |
|
Outros Encargos Especiais |
22.081.802,00 |
28.637.744,12 |
1.304.907,69 |
26.327.170,09 |
4.399.653,83 |
18.916.771,98 |
5,38 |
66,06 |
9.720.972,14 |
| Reserva de
Contingência |
4.444.445,00 |
1.364.836,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.364.836,16 |
|
Reserva de Contingência |
4.444.445,00 |
1.364.836,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.364.836,16 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
22.283.653,00 |
26.920.535,48 |
5.248.369,74 |
18.854.618,29 |
5.297.562,40 |
18.785.559,02 |
5,07 |
69,78 |
8.134.976,46 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
643.252.880,00 |
792.090.429,10 |
129.154.747,04 |
499.748.973,63 |
108.258.050,60 |
370.527.441,13 |
100,00 |
46,78 |
421.562.987,97 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
22.283.653,00 |
26.920.535,48 |
5.248.369,74 |
18.854.618,29 |
5.297.562,40 |
18.785.559,02 |
4,83 |
69,78 |
8.134.976,46 |
| Legislativa |
1.115.946,00 |
662.928,48 |
17.541,32 |
532.341,32 |
68.484,01 |
465.032,08 |
0,13 |
70,15 |
197.896,40 |
|
Administração Geral |
1.115.946,00 |
662.928,48 |
17.541,32 |
532.341,32 |
68.484,01 |
465.032,08 |
0,13 |
70,15 |
197.896,40 |
| Essencial à Justiça |
1.095.059,00 |
1.095.059,00 |
351.179,01 |
886.430,80 |
351.179,01 |
886.430,80 |
0,24 |
80,95 |
208.628,20 |
|
Administração Geral |
1.095.059,00 |
1.095.059,00 |
351.179,01 |
886.430,80 |
351.179,01 |
886.430,80 |
0,24 |
80,95 |
208.628,20 |
| Administração |
5.673.605,00 |
6.852.605,00 |
1.910.511,61 |
5.007.962,29 |
1.908.761,58 |
5.006.212,26 |
1,35 |
73,06 |
1.846.392,74 |
|
Administração Geral |
5.673.605,00 |
6.852.605,00 |
1.910.511,61 |
5.007.962,29 |
1.908.761,58 |
5.006.212,26 |
1,35 |
73,06 |
1.846.392,74 |
| Assistência Social |
554.090,00 |
583.990,00 |
197.456,70 |
476.383,76 |
197.456,70 |
476.383,76 |
0,13 |
81,57 |
107.606,24 |
|
Administração Geral |
554.090,00 |
554.090,00 |
193.221,51 |
460.162,79 |
193.221,51 |
460.162,79 |
0,12 |
83,05 |
93.927,21 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
0,00 |
26.000,00 |
3.948,19 |
14.533,97 |
3.948,19 |
14.533,97 |
0,00 |
55,90 |
11.466,03 |
|
Assistência Comunitária |
0,00 |
3.900,00 |
287,00 |
1.687,00 |
287,00 |
1.687,00 |
0,00 |
43,26 |
2.213,00 |
| Saúde |
3.088.145,00 |
4.653.145,00 |
849.338,88 |
3.543.482,08 |
849.338,88 |
3.543.482,08 |
0,96 |
76,15 |
1.109.662,92 |
|
Administração Geral |
3.088.145,00 |
4.653.145,00 |
849.338,88 |
3.543.482,08 |
849.338,88 |
3.543.482,08 |
0,96 |
76,15 |
1.109.662,92 |
| Educação |
10.451.492,00 |
12.126.492,00 |
1.644.212,05 |
7.784.903,01 |
1.644.212,05 |
7.784.903,01 |
2,10 |
64,20 |
4.341.588,99 |
|
Administração Geral |
703.625,00 |
1.053.625,00 |
192.634,00 |
725.730,06 |
192.634,00 |
725.730,06 |
0,20 |
68,88 |
327.894,94 |
|
Ensino Fundamental |
9.631.411,00 |
10.131.411,00 |
1.268.772,54 |
6.383.084,96 |
1.268.772,54 |
6.383.084,96 |
1,72 |
63,00 |
3.748.326,04 |
|
Educação Infantil |
116.456,00 |
886.456,00 |
172.384,53 |
637.502,56 |
172.384,53 |
637.502,56 |
0,17 |
71,92 |
248.953,44 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
0,00 |
55.000,00 |
10.420,98 |
38.585,43 |
10.420,98 |
38.585,43 |
0,01 |
70,16 |
16.414,57 |
| Gestão Ambiental |
0,00 |
200.000,00 |
55.238,90 |
152.279,51 |
55.238,90 |
152.279,51 |
0,04 |
76,14 |
47.720,49 |
|
Administração Geral |
0,00 |
200.000,00 |
55.238,90 |
152.279,51 |
55.238,90 |
152.279,51 |
0,04 |
76,14 |
47.720,49 |
| Transporte |
305.316,00 |
605.316,00 |
152.775,79 |
355.847,21 |
152.775,79 |
355.847,21 |
0,10 |
58,79 |
249.468,79 |
|
Administração Geral |
305.316,00 |
605.316,00 |
152.775,79 |
355.847,21 |
152.775,79 |
355.847,21 |
0,10 |
58,79 |
249.468,79 |
| Encargos Especiais |
0,00 |
141.000,00 |
70.115,48 |
114.988,31 |
70.115,48 |
114.988,31 |
0,03 |
81,55 |
26.011,69 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
141.000,00 |
70.115,48 |
114.988,31 |
70.115,48 |
114.988,31 |
0,03 |
81,55 |
26.011,69 |
| TOTAL |
|
22.283.653,00 |
26.920.535,48 |
5.248.369,74 |
18.854.618,29 |
5.297.562,40 |
18.785.559,02 |
4,83 |
69,78 |
8.134.976,46 |
| Fonte: |
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