| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Junho 2010/Bimestre Maio-Junho |
|
|
|
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
620.969.227,00 |
684.243.359,87 |
80.984.210,02 |
356.987.703,69 |
89.333.707,00 |
248.781.393,91 |
100,00 |
0,00 |
435.461.965,96 |
| Legislativa |
19.110.867,00 |
19.110.867,00 |
3.626.310,47 |
11.097.736,16 |
2.993.498,22 |
8.580.483,12 |
3,45 |
44,90 |
10.530.383,88 |
|
Ação Legislativa |
160.764,00 |
160.764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160.764,00 |
|
Administração Geral |
17.675.019,00 |
17.675.019,00 |
3.421.624,97 |
10.217.201,66 |
2.731.092,12 |
8.038.618,48 |
3,23 |
45,48 |
9.636.400,52 |
|
Tecnologia da Informação |
870.084,00 |
870.084,00 |
97.175,50 |
676.024,50 |
202.264,50 |
384.864,50 |
0,15 |
44,23 |
485.219,50 |
|
Formação de Recursos Humanos |
73.800,00 |
73.800,00 |
12.510,00 |
12.510,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
0,00 |
5,37 |
69.840,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
331.200,00 |
331.200,00 |
95.000,00 |
192.000,00 |
56.181,60 |
153.040,14 |
0,06 |
46,21 |
178.159,86 |
| Essencial à
Justiça |
10.875.811,00 |
10.906.094,20 |
1.048.594,92 |
4.864.036,04 |
978.081,92 |
4.461.772,14 |
1,79 |
40,91 |
6.444.322,06 |
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
398.770,00 |
248.770,00 |
51.488,00 |
101.870,54 |
51.488,00 |
101.870,54 |
0,04 |
40,95 |
146.899,46 |
|
Administração Geral |
10.477.041,00 |
10.657.324,20 |
997.106,92 |
4.762.165,50 |
926.593,92 |
4.359.901,60 |
1,75 |
40,91 |
6.297.422,60 |
| Administração |
108.462.075,00 |
108.214.340,02 |
9.101.818,14 |
59.643.636,97 |
12.222.139,13 |
41.288.279,21 |
16,60 |
38,15 |
66.926.060,81 |
|
Planejamento e Orçamento |
798.052,00 |
348.052,00 |
6.930,11 |
30.630,11 |
6.930,11 |
30.630,11 |
0,01 |
8,80 |
317.421,89 |
|
Administração Geral |
103.435.246,00 |
104.162.631,02 |
8.621.496,52 |
57.511.463,96 |
11.741.042,78 |
39.274.989,07 |
15,79 |
37,71 |
64.887.641,95 |
|
Controle Interno |
220.186,00 |
220.186,00 |
15.676,84 |
131.310,43 |
26.128,43 |
80.720,42 |
0,03 |
36,66 |
139.465,58 |
|
Formação de Recursos Humanos |
749.199,00 |
427.699,00 |
93.099,30 |
168.008,29 |
69.922,44 |
103.411,43 |
0,04 |
24,18 |
324.287,57 |
|
Defesa Civil |
254.160,00 |
40.540,00 |
0,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,01 |
37,00 |
25.540,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.005.232,00 |
3.015.232,00 |
364.615,37 |
1.787.224,18 |
363.115,37 |
1.783.528,18 |
0,72 |
59,15 |
1.231.703,82 |
| Assistência
Social |
15.478.891,00 |
13.600.140,94 |
1.186.720,42 |
6.594.337,50 |
1.978.229,92 |
5.124.417,97 |
2,06 |
37,68 |
8.475.722,97 |
|
Administração Geral |
8.604.789,00 |
6.419.996,26 |
661.063,64 |
3.087.634,96 |
735.914,36 |
2.640.030,34 |
1,06 |
41,12 |
3.779.965,92 |
|
Assistência ao Idoso |
363.300,00 |
333.500,00 |
1.463,86 |
15.879,07 |
6.806,30 |
14.415,21 |
0,01 |
4,32 |
319.084,79 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
146.700,00 |
100.000,00 |
4.662,00 |
63.284,28 |
3.081,04 |
3.081,04 |
0,00 |
3,08 |
96.918,96 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.931.742,00 |
3.541.878,68 |
164.680,45 |
1.372.380,58 |
505.618,37 |
1.073.310,78 |
0,43 |
30,30 |
2.468.567,90 |
|
Assistência Comunitária |
2.305.696,00 |
2.327.002,00 |
348.730,47 |
1.716.802,79 |
720.189,85 |
1.368.600,60 |
0,55 |
58,81 |
958.401,40 |
|
Alimentação e Nutrição |
93.184,00 |
798.184,00 |
0,00 |
309.285,82 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,06 |
797.684,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
33.480,00 |
79.580,00 |
6.120,00 |
29.070,00 |
6.120,00 |
24.480,00 |
0,01 |
30,76 |
55.100,00 |
| Previdência
Social |
37.551.920,00 |
37.428.920,00 |
3.352.541,95 |
9.542.816,05 |
3.304.665,01 |
9.316.520,04 |
3,74 |
24,89 |
28.112.399,96 |
|
Administração Geral |
6.587.300,00 |
6.464.300,00 |
478.940,15 |
1.478.056,41 |
515.459,96 |
1.353.036,48 |
0,54 |
20,93 |
5.111.263,52 |
|
Administração Financeira |
2.920.324,00 |
2.920.324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.920.324,00 |
|
Tecnologia da Informação |
1.044.000,00 |
1.044.000,00 |
113.332,75 |
173.616,08 |
28.936,00 |
72.340,00 |
0,03 |
6,93 |
971.660,00 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
27.000.296,00 |
27.000.296,00 |
2.760.269,05 |
7.891.143,56 |
2.760.269,05 |
7.891.143,56 |
3,17 |
29,23 |
19.109.152,44 |
| Saúde |
126.867.299,00 |
133.569.092,50 |
18.523.371,72 |
67.763.415,41 |
24.350.273,15 |
50.548.541,87 |
20,32 |
37,84 |
83.020.550,63 |
|
Administração Geral |
70.693.591,00 |
74.165.578,70 |
11.523.990,16 |
40.280.570,31 |
15.828.981,76 |
35.289.686,70 |
14,19 |
47,58 |
38.875.892,00 |
|
Tecnologia da Informação |
905.016,00 |
1.122.016,00 |
459.298,37 |
726.673,56 |
147.480,16 |
330.463,18 |
0,13 |
29,45 |
791.552,82 |
|
Formação de Recursos Humanos |
140.000,00 |
116.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116.000,00 |
|
Atenção Básica |
12.896.518,00 |
15.241.139,88 |
2.622.268,13 |
5.698.235,21 |
2.281.909,05 |
3.765.851,35 |
1,51 |
24,71 |
11.475.288,53 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
32.056.753,00 |
31.057.072,92 |
1.976.363,36 |
15.520.679,51 |
4.228.616,08 |
7.393.638,22 |
2,97 |
23,81 |
23.663.434,70 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
5.037.912,00 |
5.894.512,00 |
443.860,79 |
1.707.120,15 |
187.668,41 |
478.079,15 |
0,19 |
8,11 |
5.416.432,85 |
|
Vigilância Sanitária |
148.515,00 |
179.515,00 |
18.905,29 |
24.567,96 |
5.567,49 |
8.326,66 |
0,00 |
4,64 |
171.188,34 |
|
Vigilância Epidemiológica |
2.778.334,00 |
3.574.598,00 |
642.167,65 |
1.891.464,51 |
590.734,73 |
1.428.617,41 |
0,57 |
39,97 |
2.145.980,59 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
2.210.660,00 |
2.218.660,00 |
836.517,97 |
1.914.104,20 |
1.079.315,47 |
1.853.879,20 |
0,75 |
83,56 |
364.780,80 |
| Trabalho |
4.125.385,00 |
1.433.953,00 |
513,85 |
513,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.433.953,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000,00 |
|
Empregabilidade |
3.558.635,00 |
1.028.064,00 |
513,85 |
513,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.028.064,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
549.750,00 |
388.889,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
388.889,00 |
| Educação |
126.800.275,00 |
130.922.193,85 |
18.582.513,02 |
66.271.523,84 |
19.931.706,63 |
54.402.477,22 |
21,87 |
41,55 |
76.519.716,63 |
|
Administração Geral |
14.282.600,00 |
15.534.592,85 |
2.140.870,31 |
7.438.143,30 |
2.520.083,49 |
5.943.041,58 |
2,39 |
38,26 |
9.591.551,27 |
|
Tecnologia da Informação |
170.000,00 |
137.500,00 |
7.614,00 |
7.614,00 |
7.614,00 |
7.614,00 |
0,00 |
5,54 |
129.886,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
883.710,00 |
820.557,46 |
21.041,05 |
39.188,59 |
25.357,02 |
28.049,31 |
0,01 |
3,42 |
792.508,15 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
506.200,00 |
435.172,68 |
0,00 |
381.321,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
435.172,68 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
277.622,00 |
251.851,35 |
15.630,00 |
17.780,40 |
10.045,40 |
10.045,40 |
0,00 |
3,99 |
241.805,95 |
|
Alimentação e Nutrição |
4.701.284,00 |
4.236.134,14 |
178.529,02 |
3.661.958,78 |
507.103,50 |
1.448.562,28 |
0,58 |
34,20 |
2.787.571,86 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
342.645,00 |
342.645,00 |
-46.504,76 |
218.881,63 |
-41.236,76 |
201.905,72 |
0,08 |
58,93 |
140.739,28 |
|
Ensino Fundamental |
85.187.300,00 |
90.717.677,36 |
13.315.132,50 |
48.034.758,05 |
14.419.561,01 |
41.286.904,03 |
16,60 |
45,51 |
49.430.773,33 |
|
Educação Infantil |
17.479.657,00 |
14.732.232,36 |
1.529.813,82 |
4.092.708,38 |
1.293.488,47 |
3.499.986,03 |
1,41 |
23,76 |
11.232.246,33 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.068.975,00 |
2.871.074,11 |
1.204.749,61 |
1.882.265,78 |
1.075.229,61 |
1.605.007,98 |
0,65 |
55,90 |
1.266.066,13 |
|
Educação Especial |
462.882,00 |
409.387,54 |
116.545,78 |
129.290,78 |
20.115,78 |
20.115,78 |
0,01 |
4,91 |
389.271,76 |
|
Difusão Cultural |
57.400,00 |
67.287,00 |
15.531,00 |
15.531,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67.287,00 |
|
Desporto Comunitário |
355.000,00 |
366.082,00 |
83.560,69 |
352.082,09 |
94.345,11 |
351.245,11 |
0,14 |
95,95 |
14.836,89 |
|
Lazer |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cultura |
1.000.493,00 |
1.580.063,00 |
520.924,05 |
1.175.887,28 |
519.924,05 |
1.174.887,28 |
0,47 |
74,36 |
405.175,72 |
|
Formação de Recursos Humanos |
80.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
7.883,00 |
0,00 |
7.883,00 |
0,00 |
22,52 |
27.117,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
93.000,00 |
93.000,00 |
24.810,20 |
33.410,20 |
23.810,20 |
32.410,20 |
0,01 |
34,85 |
60.589,80 |
|
Difusão Cultural |
827.493,00 |
1.452.063,00 |
496.113,85 |
1.134.594,08 |
496.113,85 |
1.134.594,08 |
0,46 |
78,14 |
317.468,92 |
| Direitos da
Cidadania |
427.132,00 |
340.900,41 |
48.475,00 |
53.822,46 |
25.237,50 |
30.584,96 |
0,01 |
8,97 |
310.315,45 |
|
Administração Geral |
62.090,00 |
47.090,00 |
0,00 |
4.164,14 |
0,00 |
4.164,14 |
0,00 |
8,84 |
42.925,86 |
|
Formação de Recursos Humanos |
62.700,00 |
97.450,00 |
48.475,00 |
48.475,00 |
25.237,50 |
25.237,50 |
0,01 |
25,90 |
72.212,50 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
302.342,00 |
196.360,41 |
0,00 |
1.183,32 |
0,00 |
1.183,32 |
0,00 |
0,60 |
195.177,09 |
| Urbanismo |
76.272.768,00 |
126.365.791,01 |
14.067.152,69 |
75.687.280,22 |
12.951.711,47 |
47.198.013,99 |
18,97 |
37,35 |
79.167.777,02 |
|
Administração Geral |
2.219.555,00 |
1.367.551,31 |
385.754,58 |
1.027.875,78 |
174.395,61 |
261.043,83 |
0,10 |
19,09 |
1.106.507,48 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
48.973.401,00 |
89.871.021,71 |
8.052.967,51 |
43.645.296,75 |
8.460.661,31 |
34.833.438,30 |
14,00 |
38,76 |
55.037.583,41 |
|
Serviços Urbanos |
23.479.812,00 |
30.023.604,65 |
2.307.157,20 |
25.968.320,94 |
2.540.446,55 |
8.614.810,51 |
3,46 |
28,69 |
21.408.794,14 |
|
Transporte Rodoviário |
1.600.000,00 |
5.103.613,34 |
3.321.273,40 |
5.045.786,75 |
1.776.208,00 |
3.488.721,35 |
1,40 |
68,36 |
1.614.891,99 |
| Habitação |
28.104.886,00 |
36.418.491,06 |
966.102,71 |
5.353.886,23 |
940.412,24 |
1.355.590,72 |
0,54 |
3,72 |
35.062.900,34 |
|
Habitação Urbana |
28.104.886,00 |
36.418.491,06 |
966.102,71 |
5.353.886,23 |
940.412,24 |
1.355.590,72 |
0,54 |
3,72 |
35.062.900,34 |
| Saneamento |
750.000,00 |
942.988,80 |
499.200,00 |
942.988,80 |
154.935,40 |
352.936,64 |
0,14 |
37,43 |
590.052,16 |
|
Saneamento Básico Urbano |
750.000,00 |
942.988,80 |
499.200,00 |
942.988,80 |
154.935,40 |
352.936,64 |
0,14 |
37,43 |
590.052,16 |
| Gestão
Ambiental |
2.311.840,00 |
1.987.267,80 |
144.023,41 |
709.402,94 |
144.023,41 |
709.402,94 |
0,29 |
35,70 |
1.277.864,86 |
|
Administração Geral |
1.955.245,00 |
1.755.245,00 |
136.043,41 |
701.422,94 |
136.043,41 |
701.422,94 |
0,28 |
39,96 |
1.053.822,06 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
201.960,00 |
132.033,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132.033,90 |
|
Controle Ambiental |
154.635,00 |
99.988,90 |
7.980,00 |
7.980,00 |
7.980,00 |
7.980,00 |
0,00 |
7,98 |
92.008,90 |
| Ciência e
Tecnologia |
790.825,00 |
895.989,39 |
0,00 |
54.000,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,50 |
891.489,39 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
790.825,00 |
895.989,39 |
0,00 |
54.000,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,50 |
891.489,39 |
| Agricultura |
1.965.376,00 |
2.183.646,57 |
50.490,45 |
1.122.143,79 |
288.568,45 |
561.951,28 |
0,23 |
25,73 |
1.621.695,29 |
|
Administração Geral |
30.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
20.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
772.376,00 |
1.170.378,65 |
50.490,45 |
1.004.879,16 |
288.568,45 |
561.951,28 |
0,23 |
48,01 |
608.427,37 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
130.000,00 |
132.062,39 |
0,00 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
132.062,39 |
|
Promoção da Produção Animal |
168.000,00 |
151.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.200,00 |
|
Abastecimento |
455.000,00 |
356.251,98 |
0,00 |
116.064,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
356.251,98 |
|
Produção Industrial |
390.000,00 |
355.753,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
355.753,55 |
|
|
3.364.063,00 |
|
7.800,00 |
7.800,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.538.530,24 |
|
Comercialização |
215.215,00 |
215.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215.000,00 |
|
Comércio Exterior |
58.426,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Turismo |
3.090.422,00 |
2.293.530,24 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.293.530,24 |
| Comunicações |
1.708.025,00 |
4.170.348,68 |
2.511.748,68 |
4.161.748,68 |
709.630,64 |
1.782.499,46 |
0,72 |
42,74 |
2.387.849,22 |
|
Comunicação Social |
1.708.025,00 |
4.170.348,68 |
2.511.748,68 |
4.161.748,68 |
709.630,64 |
1.782.499,46 |
0,72 |
42,74 |
2.387.849,22 |
| Transporte |
5.509.884,00 |
5.916.884,00 |
1.395.556,95 |
3.464.834,62 |
801.433,14 |
2.480.755,43 |
1,00 |
41,93 |
3.436.128,57 |
|
Administração Geral |
3.737.884,00 |
3.737.884,00 |
364.556,95 |
1.533.834,62 |
364.556,95 |
1.533.834,62 |
0,62 |
41,03 |
2.204.049,38 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Transporte Rodoviário |
1.742.000,00 |
2.149.000,00 |
1.031.000,00 |
1.931.000,00 |
436.876,19 |
946.920,81 |
0,38 |
44,06 |
1.202.079,19 |
| Desporto e
Lazer |
7.000.985,00 |
2.569.836,75 |
260.767,14 |
576.256,16 |
284.587,14 |
401.245,49 |
0,16 |
15,61 |
2.168.591,26 |
|
Desporto Comunitário |
7.000.985,00 |
2.569.836,75 |
260.767,14 |
576.256,16 |
284.587,14 |
401.245,49 |
0,16 |
15,61 |
2.168.591,26 |
| Encargos
Especiais |
38.045.982,00 |
41.782.184,49 |
5.089.584,45 |
37.899.636,69 |
6.750.149,58 |
19.006.534,15 |
7,64 |
45,49 |
22.775.650,34 |
|
Serviço da Dívida Interna |
15.964.180,00 |
13.303.498,00 |
0,00 |
12.877.374,29 |
1.140.103,25 |
4.489.416,00 |
1,80 |
33,75 |
8.814.082,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
22.081.802,00 |
28.478.686,49 |
5.089.584,45 |
25.022.262,40 |
5.610.046,33 |
14.517.118,15 |
5,84 |
50,98 |
13.961.568,34 |
| Reserva de
Contingência |
4.444.445,00 |
1.364.836,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.364.836,16 |
|
Reserva de Contingência |
4.444.445,00 |
1.364.836,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.364.836,16 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
22.283.653,00 |
23.843.553,00 |
4.129.103,70 |
13.606.248,55 |
4.063.046,29 |
13.487.996,62 |
5,14 |
56,57 |
10.355.556,38 |
| TOTAL
(III)=(I+II) |
643.252.880,00 |
708.086.912,87 |
85.113.313,72 |
370.593.952,24 |
93.396.753,29 |
262.269.390,53 |
100,00 |
37,04 |
445.817.522,34 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
22.283.653,00 |
23.843.553,00 |
4.129.103,70 |
13.606.248,55 |
4.063.046,29 |
13.487.996,62 |
4,89 |
56,57 |
10.355.556,38 |
| Legislativa |
1.115.946,00 |
1.115.946,00 |
168.000,00 |
514.800,00 |
101.942,59 |
396.548,07 |
0,15 |
35,53 |
719.397,93 |
|
Administração Geral |
1.115.946,00 |
1.115.946,00 |
168.000,00 |
514.800,00 |
101.942,59 |
396.548,07 |
0,15 |
35,53 |
719.397,93 |
| Essencial à
Justiça |
1.095.059,00 |
1.095.059,00 |
106.901,27 |
535.251,79 |
106.901,27 |
535.251,79 |
0,20 |
48,88 |
559.807,21 |
|
Administração Geral |
1.095.059,00 |
1.095.059,00 |
106.901,27 |
535.251,79 |
106.901,27 |
535.251,79 |
0,20 |
48,88 |
559.807,21 |
| Administração |
5.673.605,00 |
5.793.605,00 |
711.034,48 |
3.097.450,68 |
711.034,48 |
3.097.450,68 |
1,18 |
53,46 |
2.696.154,32 |
|
Administração Geral |
5.673.605,00 |
5.793.605,00 |
711.034,48 |
3.097.450,68 |
711.034,48 |
3.097.450,68 |
1,18 |
53,46 |
2.696.154,32 |
| Assistência
Social |
554.090,00 |
583.990,00 |
65.603,72 |
278.927,06 |
65.603,72 |
278.927,06 |
0,11 |
47,76 |
305.062,94 |
|
Administração Geral |
554.090,00 |
554.090,00 |
58.879,58 |
266.941,28 |
58.879,58 |
266.941,28 |
0,10 |
48,18 |
287.148,72 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
0,00 |
26.000,00 |
6.402,14 |
10.585,78 |
6.402,14 |
10.585,78 |
0,00 |
40,71 |
15.414,22 |
|
Assistência Comunitária |
0,00 |
3.900,00 |
322,00 |
1.400,00 |
322,00 |
1.400,00 |
0,00 |
35,90 |
2.500,00 |
| Saúde |
3.088.145,00 |
3.153.145,00 |
903.892,85 |
2.694.143,20 |
903.892,85 |
2.694.143,20 |
1,03 |
85,44 |
459.001,80 |
|
Administração Geral |
3.088.145,00 |
3.153.145,00 |
903.892,85 |
2.694.143,20 |
903.892,85 |
2.694.143,20 |
1,03 |
85,44 |
459.001,80 |
| Educação |
10.451.492,00 |
11.526.492,00 |
2.092.735,91 |
6.140.690,96 |
2.092.735,91 |
6.140.690,96 |
2,34 |
53,27 |
5.385.801,04 |
|
Administração Geral |
703.625,00 |
953.625,00 |
187.564,47 |
533.096,06 |
187.564,47 |
533.096,06 |
0,20 |
55,90 |
420.528,94 |
|
Ensino Fundamental |
9.631.411,00 |
9.631.411,00 |
1.738.934,54 |
5.114.312,42 |
1.738.934,54 |
5.114.312,42 |
1,95 |
53,10 |
4.517.098,58 |
|
Educação Infantil |
116.456,00 |
886.456,00 |
158.083,26 |
465.118,03 |
158.083,26 |
465.118,03 |
0,18 |
52,47 |
421.337,97 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
0,00 |
55.000,00 |
8.153,64 |
28.164,45 |
8.153,64 |
28.164,45 |
0,01 |
51,21 |
26.835,55 |
| Gestão
Ambiental |
0,00 |
200.000,00 |
17.190,77 |
97.040,61 |
17.190,77 |
97.040,61 |
0,04 |
48,52 |
102.959,39 |
|
Administração Geral |
0,00 |
200.000,00 |
17.190,77 |
97.040,61 |
17.190,77 |
97.040,61 |
0,04 |
48,52 |
102.959,39 |
| Transporte |
305.316,00 |
305.316,00 |
49.880,00 |
203.071,42 |
49.880,00 |
203.071,42 |
0,08 |
66,51 |
102.244,58 |
|
Administração Geral |
305.316,00 |
305.316,00 |
49.880,00 |
203.071,42 |
49.880,00 |
203.071,42 |
0,08 |
66,51 |
102.244,58 |
| Encargos
Especiais |
0,00 |
70.000,00 |
13.864,70 |
44.872,83 |
13.864,70 |
44.872,83 |
0,02 |
64,10 |
25.127,17 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
70.000,00 |
13.864,70 |
44.872,83 |
13.864,70 |
44.872,83 |
0,02 |
64,10 |
25.127,17 |
| TOTAL |
|
22.283.653,00 |
23.843.553,00 |
4.129.103,70 |
13.606.248,55 |
4.063.046,29 |
13.487.996,62 |
4,89 |
56,57 |
10.355.556,38 |
| Fonte: |
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