| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Abril 2010/Bimestre Março-Abril |
|
|
|
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
620.969.227,00 |
667.973.133,81 |
108.296.210,98 |
276.003.493,67 |
102.193.862,33 |
159.447.686,91 |
100,00 |
0,00 |
508.525.446,90 |
| Legislativa |
19.110.867,00 |
19.110.867,00 |
3.516.719,87 |
7.471.425,69 |
3.108.242,52 |
5.586.984,90 |
3,50 |
29,23 |
13.523.882,10 |
|
Ação Legislativa |
160.764,00 |
160.764,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160.764,00 |
|
Administração Geral |
17.675.019,00 |
17.675.019,00 |
3.300.490,87 |
6.795.576,69 |
2.899.094,92 |
5.307.526,36 |
3,33 |
30,03 |
12.367.492,64 |
|
Tecnologia da Informação |
870.084,00 |
870.084,00 |
164.229,00 |
578.849,00 |
156.600,00 |
182.600,00 |
0,11 |
20,99 |
687.484,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
73.800,00 |
73.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73.800,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
331.200,00 |
331.200,00 |
52.000,00 |
97.000,00 |
52.547,60 |
96.858,54 |
0,06 |
29,24 |
234.341,46 |
| Essencial à
Justiça |
10.875.811,00 |
10.875.811,00 |
1.811.780,07 |
3.815.441,12 |
1.830.422,33 |
3.483.690,22 |
2,18 |
32,03 |
7.392.120,78 |
|
Representação Judicial e Extrajudicial |
398.770,00 |
398.770,00 |
50.382,54 |
50.382,54 |
50.382,54 |
50.382,54 |
0,03 |
12,63 |
348.387,46 |
|
Administração Geral |
10.477.041,00 |
10.477.041,00 |
1.761.397,53 |
3.765.058,58 |
1.780.039,79 |
3.433.307,68 |
2,15 |
32,77 |
7.043.733,32 |
| Administração |
108.462.075,00 |
107.551.556,02 |
16.692.432,19 |
50.541.818,83 |
19.447.441,40 |
29.066.140,08 |
18,23 |
27,03 |
78.485.415,94 |
|
Planejamento e Orçamento |
798.052,00 |
798.052,00 |
23.700,00 |
23.700,00 |
23.700,00 |
23.700,00 |
0,01 |
2,97 |
774.352,00 |
|
Administração Geral |
103.435.246,00 |
102.859.727,02 |
15.603.530,88 |
48.889.967,44 |
18.410.777,89 |
27.533.946,29 |
17,27 |
26,77 |
75.325.780,73 |
|
Controle Interno |
220.186,00 |
220.186,00 |
44.433,59 |
115.633,59 |
44.834,07 |
54.591,99 |
0,03 |
24,79 |
165.594,01 |
|
Formação de Recursos Humanos |
749.199,00 |
614.199,00 |
58.050,67 |
74.908,99 |
19.197,99 |
33.488,99 |
0,02 |
5,45 |
580.710,01 |
|
Defesa Civil |
254.160,00 |
54.160,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.160,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.005.232,00 |
3.005.232,00 |
947.717,05 |
1.422.608,81 |
948.931,45 |
1.420.412,81 |
0,89 |
47,26 |
1.584.819,19 |
| Assistência
Social |
15.478.891,00 |
13.760.518,17 |
3.434.036,88 |
5.407.617,08 |
2.119.424,36 |
3.146.188,05 |
1,97 |
22,86 |
10.614.330,12 |
|
Administração Geral |
8.604.789,00 |
6.764.563,17 |
1.520.430,41 |
2.426.571,32 |
1.105.142,23 |
1.904.115,98 |
1,19 |
28,15 |
4.860.447,19 |
|
Assistência ao Idoso |
363.300,00 |
313.500,00 |
13.695,21 |
14.415,21 |
7.608,91 |
7.608,91 |
0,00 |
2,43 |
305.891,09 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
146.700,00 |
130.000,00 |
0,00 |
58.622,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.931.742,00 |
3.743.113,98 |
533.207,77 |
1.207.700,13 |
408.406,82 |
567.692,41 |
0,36 |
15,17 |
3.175.421,57 |
|
Assistência Comunitária |
2.305.696,00 |
2.331.577,02 |
1.042.117,67 |
1.368.072,32 |
582.966,40 |
648.410,75 |
0,41 |
27,81 |
1.683.166,27 |
|
Alimentação e Nutrição |
93.184,00 |
398.184,00 |
309.285,82 |
309.285,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
398.184,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
33.480,00 |
79.580,00 |
15.300,00 |
22.950,00 |
15.300,00 |
18.360,00 |
0,01 |
23,07 |
61.220,00 |
| Previdência
Social |
37.551.920,00 |
37.428.920,00 |
2.970.781,54 |
6.190.274,10 |
3.009.127,03 |
6.011.855,03 |
3,77 |
16,06 |
31.417.064,97 |
|
Administração Geral |
6.587.300,00 |
6.464.300,00 |
424.082,07 |
999.116,26 |
419.023,56 |
837.576,52 |
0,53 |
12,96 |
5.626.723,48 |
|
Administração Financeira |
2.920.324,00 |
2.920.324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.920.324,00 |
|
Tecnologia da Informação |
1.044.000,00 |
1.044.000,00 |
0,00 |
60.283,33 |
43.404,00 |
43.404,00 |
0,03 |
4,16 |
1.000.596,00 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
27.000.296,00 |
27.000.296,00 |
2.546.699,47 |
5.130.874,51 |
2.546.699,47 |
5.130.874,51 |
3,22 |
19,00 |
21.869.421,49 |
| Saúde |
126.867.299,00 |
131.941.299,00 |
22.542.058,29 |
49.240.043,69 |
19.147.604,26 |
26.198.268,72 |
16,43 |
19,86 |
105.743.030,28 |
|
Administração Geral |
70.693.591,00 |
71.988.885,20 |
16.851.409,56 |
28.756.580,15 |
13.929.389,13 |
19.460.704,94 |
12,21 |
27,03 |
52.528.180,26 |
|
Tecnologia da Informação |
905.016,00 |
1.075.016,00 |
5.000,00 |
267.375,19 |
182.983,02 |
182.983,02 |
0,11 |
17,02 |
892.032,98 |
|
Formação de Recursos Humanos |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
140.000,00 |
|
Atenção Básica |
12.896.518,00 |
14.138.139,88 |
919.389,76 |
3.075.967,08 |
769.743,53 |
1.483.942,30 |
0,93 |
10,50 |
12.654.197,58 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
32.056.753,00 |
32.333.572,92 |
2.690.372,91 |
13.544.316,15 |
2.784.163,49 |
3.165.022,14 |
1,99 |
9,79 |
29.168.550,78 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
5.037.912,00 |
6.281.912,00 |
523.027,34 |
1.263.259,36 |
240.283,13 |
290.410,74 |
0,18 |
4,62 |
5.991.501,26 |
|
Vigilância Sanitária |
148.515,00 |
198.515,00 |
3.295,17 |
5.662,67 |
2.439,17 |
2.759,17 |
0,00 |
1,39 |
195.755,83 |
|
Vigilância Epidemiológica |
2.778.334,00 |
3.574.598,00 |
632.577,72 |
1.249.296,86 |
618.576,86 |
837.882,68 |
0,53 |
23,44 |
2.736.715,32 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
2.210.660,00 |
2.210.660,00 |
916.985,83 |
1.077.586,23 |
620.025,93 |
774.563,73 |
0,49 |
35,04 |
1.436.096,27 |
| Trabalho |
4.125.385,00 |
1.525.385,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.525.385,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
17.000,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000,00 |
|
Empregabilidade |
3.558.635,00 |
1.058.635,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.058.635,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
549.750,00 |
449.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
449.750,00 |
| Educação |
126.800.275,00 |
126.197.355,00 |
22.779.406,97 |
47.689.010,82 |
22.387.068,70 |
34.470.770,59 |
21,62 |
27,32 |
91.726.584,41 |
|
Administração Geral |
14.282.600,00 |
14.190.130,33 |
2.338.845,12 |
5.297.272,99 |
2.232.402,91 |
3.422.958,09 |
2,15 |
24,12 |
10.767.172,24 |
|
Tecnologia da Informação |
170.000,00 |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
170.000,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
883.710,00 |
883.710,00 |
18.147,54 |
18.147,54 |
2.692,29 |
2.692,29 |
0,00 |
0,30 |
881.017,71 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
506.200,00 |
656.238,36 |
381.321,06 |
381.321,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
656.238,36 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
277.622,00 |
251.851,35 |
2.150,40 |
2.150,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
251.851,35 |
|
Alimentação e Nutrição |
4.701.284,00 |
4.690.202,00 |
3.482.660,01 |
3.483.429,76 |
940.689,03 |
941.458,78 |
0,59 |
20,07 |
3.748.743,22 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
342.645,00 |
342.645,00 |
137.287,58 |
265.386,39 |
142.555,58 |
243.142,48 |
0,15 |
70,96 |
99.502,52 |
|
Ensino Fundamental |
85.187.300,00 |
86.425.932,36 |
14.449.025,74 |
34.719.625,55 |
17.351.386,21 |
26.867.343,02 |
16,85 |
31,09 |
59.558.589,34 |
|
Educação Infantil |
17.479.657,00 |
15.820.295,49 |
1.573.166,20 |
2.562.894,56 |
1.235.070,20 |
2.206.497,56 |
1,38 |
13,95 |
13.613.797,93 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.068.975,00 |
1.979.114,11 |
372.436,92 |
677.516,17 |
225.372,48 |
529.778,37 |
0,33 |
26,77 |
1.449.335,74 |
|
Educação Especial |
462.882,00 |
363.754,00 |
12.745,00 |
12.745,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
363.754,00 |
|
Difusão Cultural |
57.400,00 |
57.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57.400,00 |
|
Desporto Comunitário |
355.000,00 |
366.082,00 |
11.621,40 |
268.521,40 |
256.900,00 |
256.900,00 |
0,16 |
70,18 |
109.182,00 |
|
Lazer |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cultura |
1.000.493,00 |
1.000.493,00 |
46.552,53 |
654.963,23 |
653.045,53 |
654.963,23 |
0,41 |
65,46 |
345.529,77 |
|
Formação de Recursos Humanos |
80.000,00 |
35.000,00 |
7.883,00 |
7.883,00 |
7.883,00 |
7.883,00 |
0,00 |
22,52 |
27.117,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
93.000,00 |
93.000,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
0,01 |
9,25 |
84.400,00 |
|
Difusão Cultural |
827.493,00 |
872.493,00 |
30.069,53 |
638.480,23 |
636.562,53 |
638.480,23 |
0,40 |
73,18 |
234.012,77 |
| Direitos da
Cidadania |
427.132,00 |
351.521,00 |
5.347,46 |
5.347,46 |
5.347,46 |
5.347,46 |
0,00 |
1,52 |
346.173,54 |
|
Administração Geral |
62.090,00 |
47.090,00 |
4.164,14 |
4.164,14 |
4.164,14 |
4.164,14 |
0,00 |
8,84 |
42.925,86 |
|
Formação de Recursos Humanos |
62.700,00 |
60.450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.450,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
302.342,00 |
243.981,00 |
1.183,32 |
1.183,32 |
1.183,32 |
1.183,32 |
0,00 |
0,49 |
242.797,68 |
| Urbanismo |
76.272.768,00 |
119.745.241,08 |
21.296.062,26 |
61.620.127,53 |
20.691.248,49 |
34.246.302,52 |
21,48 |
28,60 |
85.498.938,56 |
|
Administração Geral |
2.219.555,00 |
1.812.787,42 |
640.735,90 |
642.121,20 |
85.262,92 |
86.648,22 |
0,05 |
4,78 |
1.726.139,20 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
48.973.401,00 |
83.201.334,63 |
16.305.825,52 |
35.592.329,24 |
15.273.149,22 |
26.372.776,99 |
16,54 |
31,70 |
56.828.557,64 |
|
Serviços Urbanos |
23.479.812,00 |
30.015.316,01 |
4.349.500,84 |
23.661.163,74 |
3.744.856,35 |
6.074.363,96 |
3,81 |
20,24 |
23.940.952,05 |
|
Transporte Rodoviário |
1.600.000,00 |
4.715.803,02 |
0,00 |
1.724.513,35 |
1.587.980,00 |
1.712.513,35 |
1,07 |
36,31 |
3.003.289,67 |
| Habitação |
28.104.886,00 |
34.075.902,64 |
4.387.783,52 |
4.387.783,52 |
415.178,48 |
415.178,48 |
0,26 |
1,22 |
33.660.724,16 |
|
Habitação Urbana |
28.104.886,00 |
34.075.902,64 |
4.387.783,52 |
4.387.783,52 |
415.178,48 |
415.178,48 |
0,26 |
1,22 |
33.660.724,16 |
| Saneamento |
750.000,00 |
750.000,00 |
0,00 |
443.788,80 |
198.001,24 |
198.001,24 |
0,12 |
26,40 |
551.998,76 |
|
Saneamento Básico Urbano |
750.000,00 |
750.000,00 |
0,00 |
443.788,80 |
198.001,24 |
198.001,24 |
0,12 |
26,40 |
551.998,76 |
| Gestão
Ambiental |
2.311.840,00 |
2.183.879,00 |
406.773,95 |
565.379,53 |
406.773,95 |
565.379,53 |
0,35 |
25,89 |
1.618.499,47 |
|
Administração Geral |
1.955.245,00 |
1.955.245,00 |
406.773,95 |
565.379,53 |
406.773,95 |
565.379,53 |
0,35 |
28,92 |
1.389.865,47 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
201.960,00 |
76.465,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76.465,00 |
|
Controle Ambiental |
154.635,00 |
152.169,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152.169,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
790.825,00 |
950.825,00 |
0,00 |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
950.825,00 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
790.825,00 |
950.825,00 |
0,00 |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
950.825,00 |
| Agricultura |
1.965.376,00 |
2.198.176,00 |
338.110,34 |
1.071.653,34 |
273.382,83 |
273.382,83 |
0,17 |
12,44 |
1.924.793,17 |
|
Administração Geral |
30.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
772.376,00 |
1.170.316,00 |
220.845,71 |
954.388,71 |
273.382,83 |
273.382,83 |
0,17 |
23,36 |
896.933,17 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
130.000,00 |
130.000,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
168.000,00 |
168.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
168.000,00 |
|
Abastecimento |
455.000,00 |
455.000,00 |
116.064,63 |
116.064,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
455.000,00 |
|
Produção Industrial |
390.000,00 |
241.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
241.860,00 |
| Comércio e
Serviços |
3.364.063,00 |
2.784.353,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.784.353,73 |
|
Comercialização |
215.215,00 |
215.215,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215.215,00 |
|
Comércio Exterior |
58.426,00 |
58.426,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58.426,00 |
|
Turismo |
3.090.422,00 |
2.510.712,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.510.712,73 |
| Comunicações |
1.708.025,00 |
1.708.025,00 |
0,00 |
1.650.000,00 |
350.003,48 |
1.072.868,82 |
0,67 |
62,81 |
635.156,18 |
|
Comunicação Social |
1.708.025,00 |
1.708.025,00 |
0,00 |
1.650.000,00 |
350.003,48 |
1.072.868,82 |
0,67 |
62,81 |
635.156,18 |
| Transporte |
5.509.884,00 |
5.999.884,00 |
866.584,41 |
2.069.277,67 |
901.195,54 |
1.679.322,29 |
1,05 |
27,99 |
4.320.561,71 |
|
Administração Geral |
3.737.884,00 |
3.737.884,00 |
566.584,41 |
1.169.277,67 |
566.584,41 |
1.169.277,67 |
0,73 |
31,28 |
2.568.606,33 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Transporte Rodoviário |
1.742.000,00 |
2.232.000,00 |
300.000,00 |
900.000,00 |
334.611,13 |
510.044,62 |
0,32 |
22,85 |
1.721.955,38 |
| Desporto e
Lazer |
7.000.985,00 |
4.999.937,54 |
308.178,70 |
315.489,02 |
114.348,03 |
116.658,35 |
0,07 |
2,33 |
4.883.279,19 |
|
Desporto Comunitário |
7.000.985,00 |
4.999.937,54 |
308.178,70 |
315.489,02 |
114.348,03 |
116.658,35 |
0,07 |
2,33 |
4.883.279,19 |
| Encargos
Especiais |
38.045.982,00 |
38.388.739,63 |
6.893.602,00 |
32.810.052,24 |
7.136.006,70 |
12.256.384,57 |
7,69 |
31,93 |
26.132.355,06 |
|
Serviço da Dívida Interna |
15.964.180,00 |
13.303.498,00 |
295.454,29 |
12.877.374,29 |
1.804.630,76 |
3.349.312,75 |
2,10 |
25,18 |
9.954.185,25 |
|
Outros Encargos Especiais |
22.081.802,00 |
25.085.241,63 |
6.598.147,71 |
19.932.677,95 |
5.331.375,94 |
8.907.071,82 |
5,59 |
35,51 |
16.178.169,81 |
| Reserva de
Contingência |
4.444.445,00 |
4.444.445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.444.445,00 |
|
Reserva de Contingência |
4.444.445,00 |
4.444.445,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.444.445,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
22.283.653,00 |
23.218.553,00 |
6.230.266,76 |
9.477.144,85 |
6.226.401,99 |
9.424.950,33 |
5,58 |
40,59 |
13.793.602,67 |
| TOTAL
(III)=(I+II) |
643.252.880,00 |
691.191.686,81 |
114.526.477,74 |
285.480.638,52 |
108.420.264,32 |
168.872.637,24 |
100,00 |
24,43 |
522.319.049,57 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
22.283.653,00 |
23.218.553,00 |
6.230.266,76 |
9.477.144,85 |
6.226.401,99 |
9.424.950,33 |
5,29 |
40,59 |
13.793.602,67 |
| Legislativa |
1.115.946,00 |
1.115.946,00 |
160.000,00 |
346.800,00 |
145.752,31 |
294.605,48 |
0,17 |
26,40 |
821.340,52 |
|
Administração Geral |
1.115.946,00 |
1.115.946,00 |
160.000,00 |
346.800,00 |
145.752,31 |
294.605,48 |
0,17 |
26,40 |
821.340,52 |
| Essencial à
Justiça |
1.095.059,00 |
1.095.059,00 |
322.739,74 |
428.350,52 |
322.739,74 |
428.350,52 |
0,25 |
39,12 |
666.708,48 |
|
Administração Geral |
1.095.059,00 |
1.095.059,00 |
322.739,74 |
428.350,52 |
322.739,74 |
428.350,52 |
0,25 |
39,12 |
666.708,48 |
| Administração |
5.673.605,00 |
5.773.605,00 |
1.736.188,62 |
2.386.416,20 |
1.736.188,62 |
2.386.416,20 |
1,41 |
41,33 |
3.387.188,80 |
|
Administração Geral |
5.673.605,00 |
5.773.605,00 |
1.736.188,62 |
2.386.416,20 |
1.736.188,62 |
2.386.416,20 |
1,41 |
41,33 |
3.387.188,80 |
| Assistência
Social |
554.090,00 |
583.990,00 |
162.343,37 |
213.323,34 |
162.343,37 |
213.323,34 |
0,13 |
36,53 |
370.666,66 |
|
Administração Geral |
554.090,00 |
554.090,00 |
160.348,93 |
208.061,70 |
160.348,93 |
208.061,70 |
0,12 |
37,55 |
346.028,30 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
0,00 |
26.000,00 |
1.490,44 |
4.183,64 |
1.490,44 |
4.183,64 |
0,00 |
16,09 |
21.816,36 |
|
Assistência Comunitária |
0,00 |
3.900,00 |
504,00 |
1.078,00 |
504,00 |
1.078,00 |
0,00 |
27,64 |
2.822,00 |
| Saúde |
3.088.145,00 |
3.088.145,00 |
1.308.940,56 |
1.790.250,35 |
1.319.323,48 |
1.790.250,35 |
1,06 |
57,97 |
1.297.894,65 |
|
Administração Geral |
3.088.145,00 |
3.088.145,00 |
1.308.940,56 |
1.790.250,35 |
1.319.323,48 |
1.790.250,35 |
1,06 |
57,97 |
1.297.894,65 |
| Educação |
10.451.492,00 |
11.106.492,00 |
2.350.832,39 |
4.047.955,05 |
2.350.832,39 |
4.047.955,05 |
2,40 |
36,45 |
7.058.536,95 |
|
Administração Geral |
703.625,00 |
703.625,00 |
217.534,17 |
345.531,59 |
217.534,17 |
345.531,59 |
0,20 |
49,11 |
358.093,41 |
|
Ensino Fundamental |
9.631.411,00 |
9.631.411,00 |
1.966.476,96 |
3.375.377,88 |
1.966.476,96 |
3.375.377,88 |
2,00 |
35,05 |
6.256.033,12 |
|
Educação Infantil |
116.456,00 |
716.456,00 |
153.902,99 |
307.034,77 |
153.902,99 |
307.034,77 |
0,18 |
42,85 |
409.421,23 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
0,00 |
55.000,00 |
12.918,27 |
20.010,81 |
12.918,27 |
20.010,81 |
0,01 |
36,38 |
34.989,19 |
| Gestão
Ambiental |
0,00 |
100.000,00 |
56.264,34 |
79.849,84 |
56.264,34 |
79.849,84 |
0,05 |
79,85 |
20.150,16 |
|
Administração Geral |
0,00 |
100.000,00 |
56.264,34 |
79.849,84 |
56.264,34 |
79.849,84 |
0,05 |
79,85 |
20.150,16 |
| Transporte |
305.316,00 |
305.316,00 |
113.748,30 |
153.191,42 |
113.748,30 |
153.191,42 |
0,09 |
50,17 |
152.124,58 |
|
Administração Geral |
305.316,00 |
305.316,00 |
113.748,30 |
153.191,42 |
113.748,30 |
153.191,42 |
0,09 |
50,17 |
152.124,58 |
| Encargos
Especiais |
0,00 |
50.000,00 |
19.209,44 |
31.008,13 |
19.209,44 |
31.008,13 |
0,02 |
62,02 |
18.991,87 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
50.000,00 |
19.209,44 |
31.008,13 |
19.209,44 |
31.008,13 |
0,02 |
62,02 |
18.991,87 |
| TOTAL |
|
22.283.653,00 |
23.218.553,00 |
6.230.266,76 |
9.477.144,85 |
6.226.401,99 |
9.424.950,33 |
5,29 |
40,59 |
13.793.602,67 |
| Fonte: |
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