| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro
2009/Bimestre Setembro-Outubro |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
482.321.070,00 |
615.152.522,88 |
53.486.116,87 |
442.923.783,83 |
65.386.550,64 |
334.905.790,20 |
100,00 |
0,00 |
280.246.732,68 |
| Legislativa |
12.301.466,00 |
14.708.766,78 |
2.075.219,22 |
14.213.360,23 |
2.657.005,80 |
12.680.306,53 |
3,79 |
86,21 |
2.028.460,25 |
|
Administração Geral |
11.484.266,00 |
13.560.277,78 |
2.025.453,88 |
13.109.172,03 |
2.469.734,20 |
11.750.950,33 |
3,51 |
86,66 |
1.809.327,45 |
|
Tecnologia da Informação |
548.100,00 |
835.279,00 |
0,00 |
795.767,86 |
138.916,00 |
666.167,86 |
0,20 |
79,75 |
169.111,14 |
|
Formação de Recursos Humanos |
14.700,00 |
48.810,00 |
0,00 |
48.810,00 |
0,00 |
48.810,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
254.400,00 |
264.400,00 |
49.765,34 |
259.610,34 |
48.355,60 |
214.378,34 |
0,06 |
81,08 |
50.021,66 |
| Judiciária |
66.134,00 |
109.090,00 |
0,00 |
109.090,00 |
0,00 |
10.080,00 |
0,00 |
9,24 |
99.010,00 |
|
Ação Judiciária |
66.134,00 |
109.090,00 |
0,00 |
109.090,00 |
0,00 |
10.080,00 |
0,00 |
9,24 |
99.010,00 |
| Administração |
110.601.131,00 |
123.763.967,03 |
11.321.747,31 |
83.027.962,37 |
13.618.604,90 |
75.703.954,81 |
22,60 |
61,17 |
48.060.012,22 |
|
Planejamento e Orçamento |
1.284.258,00 |
70.709,45 |
0,00 |
55.835,00 |
0,00 |
31.435,00 |
0,01 |
44,46 |
39.274,45 |
|
Administração Geral |
103.853.541,00 |
114.796.134,25 |
9.795.404,54 |
75.789.908,01 |
12.346.550,67 |
70.272.478,57 |
20,98 |
61,22 |
44.523.655,68 |
|
Controle Interno |
191.396,00 |
211.131,31 |
8.782,59 |
194.226,57 |
94.280,94 |
169.452,70 |
0,05 |
80,26 |
41.678,61 |
|
Formação de Recursos Humanos |
390.591,00 |
289.174,08 |
60.635,51 |
224.896,82 |
49.920,16 |
158.555,87 |
0,05 |
54,83 |
130.618,21 |
|
Comunicação Social |
1.635.000,00 |
4.772.460,70 |
967.998,76 |
3.564.859,46 |
618.678,82 |
1.885.281,36 |
0,56 |
39,50 |
2.887.179,34 |
|
Defesa Civil |
64.000,00 |
24.680,00 |
0,00 |
7.950,00 |
7.950,00 |
7.950,00 |
0,00 |
32,21 |
16.730,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.137.345,00 |
3.359.903,44 |
469.408,91 |
3.027.563,21 |
485.627,31 |
3.019.998,01 |
0,90 |
89,88 |
339.905,43 |
|
Turismo |
45.000,00 |
239.773,80 |
19.517,00 |
162.723,30 |
15.597,00 |
158.803,30 |
0,05 |
66,23 |
80.970,50 |
| Assistência Social |
10.341.545,00 |
12.556.315,34 |
1.546.295,06 |
9.037.028,61 |
2.185.049,69 |
8.147.001,93 |
2,43 |
64,88 |
4.409.313,41 |
|
Administração Geral |
3.448.825,00 |
4.735.315,78 |
779.188,43 |
3.716.238,48 |
899.110,17 |
3.690.745,60 |
1,10 |
77,94 |
1.044.570,18 |
|
Formação de Recursos Humanos |
110.000,00 |
101.062,00 |
0,00 |
1.062,00 |
0,00 |
1.062,00 |
0,00 |
1,05 |
100.000,00 |
|
Assistência ao Idoso |
294.620,00 |
195.698,76 |
103.297,11 |
180.484,81 |
72.456,60 |
116.047,45 |
0,03 |
59,30 |
79.651,31 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
152.773,00 |
82.900,00 |
23.600,00 |
82.222,28 |
51.200,28 |
56.592,10 |
0,02 |
68,27 |
26.307,90 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.920.102,00 |
4.882.654,41 |
259.670,46 |
2.977.725,23 |
546.431,79 |
2.505.689,78 |
0,75 |
51,32 |
2.376.964,63 |
|
Assistência Comunitária |
2.371.400,00 |
2.529.859,39 |
373.564,06 |
2.055.580,81 |
608.875,85 |
1.753.150,00 |
0,52 |
69,30 |
776.709,39 |
|
Alimentação e Nutrição |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
28.825,00 |
28.825,00 |
6.975,00 |
23.715,00 |
6.975,00 |
23.715,00 |
0,01 |
82,27 |
5.110,00 |
| Previdência Social |
30.265.680,00 |
29.790.580,00 |
2.790.136,57 |
14.372.955,58 |
2.837.489,11 |
14.209.855,97 |
4,24 |
47,70 |
15.580.724,03 |
|
Administração Geral |
6.495.555,00 |
6.705.555,00 |
387.306,21 |
2.317.496,67 |
420.190,75 |
2.212.269,06 |
0,66 |
32,99 |
4.493.285,94 |
|
Administração Financeira |
1.420.979,00 |
1.420.979,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.420.979,00 |
|
Tecnologia da Informação |
1.493.219,00 |
1.283.219,00 |
0,00 |
173.616,00 |
14.468,00 |
115.744,00 |
0,03 |
9,02 |
1.167.475,00 |
|
Previdência Básica |
697.102,00 |
222.002,00 |
19.799,46 |
176.996,54 |
19.799,46 |
176.996,54 |
0,05 |
79,73 |
45.005,46 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
20.158.825,00 |
20.158.825,00 |
2.383.030,90 |
11.704.846,37 |
2.383.030,90 |
11.704.846,37 |
3,50 |
58,06 |
8.453.978,63 |
| Saúde |
82.008.860,00 |
123.718.838,86 |
12.139.109,50 |
83.395.373,10 |
12.705.730,20 |
66.652.094,60 |
19,90 |
53,87 |
57.066.744,26 |
|
Administração Geral |
45.569.605,00 |
65.241.327,25 |
7.263.981,00 |
49.782.271,68 |
6.745.165,67 |
42.740.592,02 |
12,76 |
65,51 |
22.500.735,23 |
|
Tecnologia da Informação |
1.338.299,00 |
750.299,00 |
36.168,66 |
698.026,82 |
46.501,51 |
387.389,24 |
0,12 |
51,63 |
362.909,76 |
|
Assistência Comunitária |
6.800.163,00 |
5.087.276,34 |
659.849,51 |
2.886.813,80 |
645.696,05 |
1.287.430,01 |
0,38 |
25,31 |
3.799.846,33 |
|
Atenção Básica |
1.474.000,00 |
3.680.632,75 |
598.602,05 |
2.119.833,05 |
153.060,41 |
1.272.821,32 |
0,38 |
34,58 |
2.407.811,43 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
17.346.324,00 |
26.449.854,91 |
2.378.981,52 |
21.030.019,47 |
4.151.133,59 |
15.683.039,94 |
4,68 |
59,29 |
10.766.814,97 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.560.128,00 |
2.517.731,50 |
392.380,93 |
1.592.396,41 |
312.430,64 |
935.531,94 |
0,28 |
37,16 |
1.582.199,56 |
|
Vigilância Sanitária |
190.000,00 |
395.126,49 |
73.444,25 |
187.584,75 |
17.677,95 |
99.852,39 |
0,03 |
25,27 |
295.274,10 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.488.548,00 |
4.308.740,01 |
429.725,86 |
2.767.073,50 |
321.999,06 |
2.029.343,32 |
0,61 |
47,10 |
2.279.396,69 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
1.761.793,00 |
2.864.366,74 |
305.975,72 |
2.247.771,15 |
312.065,32 |
2.166.247,35 |
0,65 |
75,63 |
698.119,39 |
|
Saneamento Básico Urbano |
2.480.000,00 |
12.423.483,87 |
0,00 |
83.582,47 |
0,00 |
49.847,07 |
0,01 |
0,40 |
12.373.636,80 |
| Trabalho |
4.535.158,00 |
827.218,34 |
7.023,79 |
228.108,25 |
6.550,75 |
191.961,15 |
0,06 |
23,21 |
635.257,19 |
|
Empregabilidade |
421.468,00 |
333.682,00 |
7.023,79 |
175.948,25 |
6.550,75 |
141.238,61 |
0,04 |
42,33 |
192.443,39 |
|
Fomento ao Trabalho |
477.100,00 |
372.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
372.300,00 |
|
Ensino Profissional |
3.636.590,00 |
121.236,34 |
0,00 |
52.160,00 |
0,00 |
50.722,54 |
0,02 |
41,84 |
70.513,80 |
| Educação |
84.638.843,00 |
102.081.571,78 |
11.242.213,01 |
85.115.923,56 |
11.635.360,27 |
75.006.903,31 |
22,40 |
73,48 |
27.074.668,47 |
|
Administração Geral |
10.683.933,00 |
13.527.377,27 |
1.656.791,61 |
10.606.753,62 |
1.864.258,68 |
9.275.910,29 |
2,77 |
68,57 |
4.251.466,98 |
|
Tecnologia da Informação |
166.560,00 |
185.683,80 |
0,00 |
108.763,80 |
22.650,00 |
108.763,80 |
0,03 |
58,57 |
76.920,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
52.874,00 |
50.590,81 |
2.578,65 |
49.543,81 |
5.599,53 |
44.946,15 |
0,01 |
88,84 |
5.644,66 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
314.136,00 |
463.892,67 |
0,00 |
463.892,67 |
52.764,01 |
463.892,67 |
0,14 |
100,00 |
0,00 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
219.871,00 |
166.334,34 |
7.888,00 |
121.972,24 |
21.804,39 |
56.040,74 |
0,02 |
33,69 |
110.293,60 |
|
Alimentação e Nutrição |
2.878.288,00 |
3.167.870,71 |
494.864,17 |
3.016.485,83 |
635.151,91 |
2.136.413,85 |
0,64 |
67,44 |
1.031.456,86 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
307.600,00 |
317.600,00 |
33.656,71 |
259.749,09 |
37.913,71 |
259.149,09 |
0,08 |
81,60 |
58.450,91 |
|
Ensino Fundamental |
60.015.214,00 |
73.542.798,10 |
8.180.302,33 |
63.574.824,33 |
8.100.371,22 |
56.641.303,70 |
16,91 |
77,02 |
16.901.494,40 |
|
Educação Infantil |
8.052.451,00 |
8.649.681,01 |
632.145,79 |
5.595.217,82 |
679.688,19 |
5.279.031,22 |
1,58 |
61,03 |
3.370.649,79 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.413.670,00 |
1.569.067,13 |
116.200,27 |
974.143,48 |
141.797,49 |
581.631,48 |
0,17 |
37,07 |
987.435,65 |
|
Educação Especial |
469.296,00 |
383.964,58 |
111.767,48 |
318.747,51 |
68.350,85 |
150.810,03 |
0,05 |
39,28 |
233.154,55 |
|
Difusão Cultural |
53.000,00 |
56.711,36 |
6.018,00 |
25.829,36 |
5.010,29 |
9.010,29 |
0,00 |
15,89 |
47.701,07 |
|
Lazer |
11.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cultura |
686.839,00 |
1.127.739,00 |
214.069,32 |
1.038.550,51 |
334.194,32 |
1.030.675,51 |
0,31 |
91,39 |
97.063,49 |
|
Formação de Recursos Humanos |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Difusão Cultural |
633.839,00 |
1.127.739,00 |
214.069,32 |
1.038.550,51 |
334.194,32 |
1.030.675,51 |
0,31 |
91,39 |
97.063,49 |
| Direitos da
Cidadania |
243.000,00 |
744.420,34 |
25.553,41 |
202.599,34 |
59.374,00 |
151.184,21 |
0,05 |
20,31 |
593.236,13 |
|
Formação de Recursos Humanos |
56.000,00 |
160.541,00 |
0,00 |
4.600,00 |
0,00 |
4.600,00 |
0,00 |
2,87 |
155.941,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
187.000,00 |
583.879,34 |
25.553,41 |
197.999,34 |
59.374,00 |
146.584,21 |
0,04 |
25,11 |
437.295,13 |
| Urbanismo |
56.721.235,00 |
91.305.104,77 |
2.683.535,67 |
71.035.544,46 |
9.911.734,92 |
31.330.122,54 |
9,35 |
34,31 |
59.974.982,23 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
45.095.442,00 |
72.418.918,59 |
-697.738,17 |
55.230.169,14 |
6.596.741,22 |
17.883.039,90 |
5,34 |
24,69 |
54.535.878,69 |
|
Serviços Urbanos |
8.719.793,00 |
18.823.044,55 |
3.381.273,84 |
15.743.552,93 |
3.314.993,70 |
13.438.096,43 |
4,01 |
71,39 |
5.384.948,12 |
|
Turismo |
2.906.000,00 |
63.141,63 |
0,00 |
61.822,39 |
0,00 |
8.986,21 |
0,00 |
14,23 |
54.155,42 |
| Habitação |
32.357.271,00 |
45.789.624,49 |
2.345.112,16 |
20.176.637,59 |
842.759,98 |
6.032.995,25 |
1,80 |
13,18 |
39.756.629,24 |
|
Habitação Rural |
4.048,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
Habitação Urbana |
32.353.223,00 |
45.785.624,49 |
2.345.112,16 |
20.176.637,59 |
842.759,98 |
6.032.995,25 |
1,80 |
13,18 |
39.752.629,24 |
| Saneamento |
505.000,00 |
871.387,76 |
117.390,00 |
771.387,76 |
56.000,00 |
391.309,76 |
0,12 |
44,91 |
480.078,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
505.000,00 |
871.387,76 |
117.390,00 |
771.387,76 |
56.000,00 |
391.309,76 |
0,12 |
44,91 |
480.078,00 |
| Gestão Ambiental |
1.465.059,00 |
1.529.857,03 |
123.278,18 |
1.175.853,86 |
123.278,18 |
1.175.853,86 |
0,35 |
76,86 |
354.003,17 |
|
Administração Geral |
1.360.697,00 |
1.487.878,03 |
123.278,18 |
1.175.853,86 |
123.278,18 |
1.175.853,86 |
0,35 |
79,03 |
312.024,17 |
|
Controle Ambiental |
104.362,00 |
41.979,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41.979,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
744.100,00 |
71.953,10 |
0,00 |
67.903,10 |
9.000,00 |
48.497,20 |
0,01 |
67,40 |
23.455,90 |
|
Desenvolvimento Científico |
525.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
219.100,00 |
71.953,10 |
0,00 |
67.903,10 |
9.000,00 |
48.497,20 |
0,01 |
67,40 |
23.455,90 |
| Agricultura |
4.111.723,00 |
2.672.689,23 |
348.995,34 |
1.901.055,92 |
112.630,74 |
1.148.498,11 |
0,34 |
42,97 |
1.524.191,12 |
|
Normatização e Fiscalização |
18.000,00 |
95.800,00 |
0,00 |
86.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
95.800,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
30.000,00 |
798,82 |
0,00 |
676,73 |
676,73 |
676,73 |
0,00 |
84,72 |
122,09 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
116.000,00 |
1.503.929,43 |
266.798,38 |
1.422.374,43 |
102.626,68 |
863.586,25 |
0,26 |
57,42 |
640.343,18 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
572.680,00 |
884.145,33 |
62.543,34 |
233.989,11 |
2.908,33 |
139.454,10 |
0,04 |
15,77 |
744.691,23 |
|
Produção Industrial |
50.000,00 |
12.044,00 |
0,00 |
12.044,00 |
0,00 |
12.044,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Comercialização |
136.000,00 |
149.103,42 |
19.653,62 |
119.103,42 |
6.419,00 |
105.868,80 |
0,03 |
71,00 |
43.234,62 |
|
Transporte Rodoviário |
3.189.043,00 |
26.868,23 |
0,00 |
26.868,23 |
0,00 |
26.868,23 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
| Indústria |
219.155,00 |
2.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.050,00 |
|
Promoção Industrial |
218.105,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Produção Industrial |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
| Comércio e Serviços |
344.300,00 |
44.780,00 |
7.780,00 |
8.710,00 |
7.780,00 |
7.780,00 |
0,00 |
17,37 |
37.000,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.500,00 |
17.800,00 |
7.780,00 |
7.780,00 |
7.780,00 |
7.780,00 |
0,00 |
43,71 |
10.020,00 |
|
Empregabilidade |
1.050,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Promoção Comercial |
53.550,00 |
6.930,00 |
0,00 |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.930,00 |
|
Comercialização |
107.100,00 |
17.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.050,00 |
|
Turismo |
172.100,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| Energia |
7.206.600,00 |
6.470.172,00 |
350.000,00 |
6.468.972,00 |
2.380.184,81 |
5.665.214,19 |
1,69 |
87,56 |
804.957,81 |
|
Energia Elétrica |
4.985.903,00 |
3.899.475,00 |
0,00 |
3.899.475,00 |
1.678.762,81 |
3.446.411,19 |
1,03 |
88,38 |
453.063,81 |
|
Transferências |
2.220.697,00 |
2.570.697,00 |
350.000,00 |
2.569.497,00 |
701.422,00 |
2.218.803,00 |
0,66 |
86,31 |
351.894,00 |
| Transporte |
14.237.188,00 |
17.855.385,92 |
514.178,54 |
17.398.695,81 |
1.754.410,05 |
8.161.193,29 |
2,44 |
45,71 |
9.694.192,63 |
|
Administração Geral |
2.955.579,00 |
2.970.579,00 |
514.178,54 |
2.587.204,58 |
514.178,54 |
2.587.204,58 |
0,77 |
87,09 |
383.374,42 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Transporte Rodoviário |
417.348,00 |
1.019.164,00 |
0,00 |
960.955,29 |
277.382,71 |
953.649,92 |
0,28 |
93,57 |
65.514,08 |
|
Transporte Hidroviário |
10.849.261,00 |
13.850.642,92 |
0,00 |
13.850.535,94 |
962.848,80 |
4.620.338,79 |
1,38 |
33,36 |
9.230.304,13 |
| Desporto e Lazer |
1.021.272,00 |
4.791.149,26 |
3.334.388,67 |
4.612.351,13 |
356.940,19 |
1.044.517,34 |
0,31 |
21,80 |
3.746.631,92 |
|
Desporto Comunitário |
1.021.272,00 |
4.791.149,26 |
3.334.388,67 |
4.612.351,13 |
356.940,19 |
1.044.517,34 |
0,31 |
21,80 |
3.746.631,92 |
| Encargos Especiais |
26.689.511,00 |
34.309.861,85 |
2.300.091,12 |
28.565.720,65 |
3.792.472,73 |
26.115.790,64 |
7,80 |
76,12 |
8.194.071,21 |
|
Serviço da Dívida Interna |
9.888.355,00 |
11.147.355,00 |
592.678,00 |
10.804.398,55 |
1.559.454,42 |
9.272.417,25 |
2,77 |
83,18 |
1.874.937,75 |
|
Transferências |
1.985.283,00 |
4.253.573,19 |
124.670,00 |
4.191.769,20 |
310.670,00 |
4.050.748,81 |
1,21 |
95,23 |
202.824,38 |
|
Outros Encargos Especiais |
14.815.873,00 |
18.908.933,66 |
1.582.743,12 |
13.569.552,90 |
1.922.348,31 |
12.792.624,58 |
3,82 |
67,65 |
6.116.309,08 |
| Reserva de
Contingência |
1.010.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
1.010.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
19.388.251,00 |
19.854.756,03 |
1.575.810,32 |
13.445.265,68 |
1.599.977,09 |
13.298.881,60 |
3,82 |
66,98 |
6.555.874,43 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
501.709.321,00 |
635.007.278,91 |
55.061.927,19 |
456.369.049,51 |
66.986.527,73 |
348.204.671,80 |
100,00 |
54,83 |
286.802.607,11 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
19.388.251,00 |
19.854.756,03 |
1.575.810,32 |
13.445.265,68 |
1.599.977,09 |
13.298.881,60 |
3,68 |
66,98 |
6.555.874,43 |
| Legislativa |
578.300,00 |
716.100,00 |
46.000,00 |
664.800,00 |
70.166,77 |
518.618,42 |
0,15 |
72,42 |
197.481,58 |
|
Administração Geral |
578.300,00 |
716.100,00 |
46.000,00 |
664.800,00 |
70.166,77 |
518.618,42 |
0,15 |
72,42 |
197.481,58 |
| Administração |
6.626.054,00 |
6.996.054,00 |
630.592,99 |
4.485.861,06 |
630.592,99 |
4.485.861,06 |
1,29 |
64,12 |
2.510.192,94 |
|
Administração Geral |
6.626.054,00 |
6.996.054,00 |
630.592,99 |
4.485.861,06 |
630.592,99 |
4.485.861,06 |
1,29 |
64,12 |
2.510.192,94 |
| Assistência Social |
429.821,00 |
385.012,59 |
28.680,03 |
261.179,69 |
28.680,03 |
261.179,69 |
0,08 |
67,84 |
123.832,90 |
|
Administração Geral |
339.660,00 |
339.660,00 |
25.799,93 |
250.656,96 |
25.799,93 |
250.656,96 |
0,07 |
73,80 |
89.003,04 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
82.685,00 |
43.092,59 |
2.558,10 |
8.940,73 |
2.558,10 |
8.940,73 |
0,00 |
20,75 |
34.151,86 |
|
Assistência Comunitária |
7.476,00 |
2.260,00 |
322,00 |
1.582,00 |
322,00 |
1.582,00 |
0,00 |
70,00 |
678,00 |
| Previdência Social |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Previdência Básica |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Saúde |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
240.139,96 |
2.088.572,74 |
240.139,96 |
2.088.370,24 |
0,60 |
69,61 |
911.629,76 |
|
Administração Geral |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
240.139,96 |
2.088.572,74 |
240.139,96 |
2.088.370,24 |
0,60 |
69,61 |
911.629,76 |
| Educação |
8.218.187,00 |
8.062.737,10 |
555.363,78 |
5.485.999,55 |
555.363,78 |
5.485.999,55 |
1,58 |
68,04 |
2.576.737,55 |
|
Administração Geral |
1.327.485,00 |
767.385,05 |
54.867,53 |
461.001,71 |
54.867,53 |
461.001,71 |
0,13 |
60,07 |
306.383,34 |
|
Ensino Fundamental |
6.262.568,00 |
6.303.461,05 |
455.151,56 |
4.554.835,98 |
455.151,56 |
4.554.835,98 |
1,31 |
72,26 |
1.748.625,07 |
|
Educação Infantil |
600.529,00 |
950.529,00 |
43.266,80 |
449.954,37 |
43.266,80 |
449.954,37 |
0,13 |
47,34 |
500.574,63 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
27.605,00 |
41.362,00 |
2.077,89 |
20.207,49 |
2.077,89 |
20.207,49 |
0,01 |
48,86 |
21.154,51 |
| Gestão Ambiental |
107.668,00 |
157.668,00 |
9.475,32 |
106.634,84 |
9.475,32 |
106.634,84 |
0,03 |
67,63 |
51.033,16 |
|
Administração Geral |
107.668,00 |
157.668,00 |
9.475,32 |
106.634,84 |
9.475,32 |
106.634,84 |
0,03 |
67,63 |
51.033,16 |
| Transporte |
398.821,00 |
398.821,00 |
54.312,76 |
258.026,79 |
54.312,76 |
258.026,79 |
0,07 |
64,70 |
140.794,21 |
|
Administração Geral |
398.821,00 |
398.821,00 |
54.312,76 |
258.026,79 |
54.312,76 |
258.026,79 |
0,07 |
64,70 |
140.794,21 |
| Encargos Especiais |
0,00 |
138.363,34 |
11.245,48 |
94.191,01 |
11.245,48 |
94.191,01 |
0,03 |
68,08 |
44.172,33 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
138.363,34 |
11.245,48 |
94.191,01 |
11.245,48 |
94.191,01 |
0,03 |
68,08 |
44.172,33 |
| TOTAL |
|
19.388.251,00 |
19.854.756,03 |
1.575.810,32 |
13.445.265,68 |
1.599.977,09 |
13.298.881,60 |
3,68 |
66,98 |
6.555.874,43 |
| Fonte: |
|
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