| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Agosto
2009/Bimestre Julho-Agosto |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
482.321.070,00 |
599.381.117,78 |
87.714.912,33 |
389.437.666,96 |
82.546.521,90 |
269.519.239,56 |
100,00 |
0,00 |
329.861.878,22 |
| Legislativa |
12.301.466,00 |
14.758.766,78 |
3.226.749,85 |
12.138.141,01 |
3.082.914,06 |
10.023.300,73 |
3,72 |
67,91 |
4.735.466,05 |
|
Administração Geral |
11.484.266,00 |
13.518.441,89 |
2.732.862,75 |
11.083.718,15 |
2.788.275,77 |
9.281.216,13 |
3,44 |
68,66 |
4.237.225,76 |
|
Tecnologia da Informação |
548.100,00 |
925.724,89 |
446.887,10 |
795.767,86 |
249.613,66 |
527.251,86 |
0,20 |
56,96 |
398.473,03 |
|
Formação de Recursos Humanos |
14.700,00 |
50.200,00 |
0,00 |
48.810,00 |
0,00 |
48.810,00 |
0,02 |
97,23 |
1.390,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
254.400,00 |
264.400,00 |
47.000,00 |
209.845,00 |
45.024,63 |
166.022,74 |
0,06 |
62,79 |
98.377,26 |
| Judiciária |
66.134,00 |
127.094,00 |
81.460,00 |
109.090,00 |
6.480,00 |
10.080,00 |
0,00 |
7,93 |
117.014,00 |
|
Ação Judiciária |
66.134,00 |
127.094,00 |
81.460,00 |
109.090,00 |
6.480,00 |
10.080,00 |
0,00 |
7,93 |
117.014,00 |
| Administração |
110.601.131,00 |
138.957.491,42 |
16.776.265,55 |
71.706.215,06 |
17.644.164,16 |
62.085.349,91 |
23,04 |
44,68 |
76.872.141,51 |
|
Planejamento e Orçamento |
1.284.258,00 |
284.418,15 |
0,00 |
55.835,00 |
7.920,00 |
31.435,00 |
0,01 |
11,05 |
252.983,15 |
|
Administração Geral |
103.853.541,00 |
132.124.415,50 |
13.850.015,93 |
65.994.503,47 |
15.956.521,17 |
57.925.927,90 |
21,49 |
43,84 |
74.198.487,60 |
|
Controle Interno |
191.396,00 |
211.131,31 |
91.087,98 |
185.443,98 |
28.054,75 |
75.171,76 |
0,03 |
35,60 |
135.959,55 |
|
Formação de Recursos Humanos |
390.591,00 |
343.482,32 |
108.187,03 |
164.261,31 |
69.064,43 |
108.635,71 |
0,04 |
31,63 |
234.846,61 |
|
Comunicação Social |
1.635.000,00 |
2.711.460,70 |
2.074.000,00 |
2.596.860,70 |
823.051,20 |
1.266.602,54 |
0,47 |
46,71 |
1.444.858,16 |
|
Defesa Civil |
64.000,00 |
32.680,00 |
0,00 |
7.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.680,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.137.345,00 |
3.059.903,44 |
629.768,31 |
2.558.154,30 |
636.346,31 |
2.534.370,70 |
0,94 |
82,83 |
525.532,74 |
|
Turismo |
45.000,00 |
190.000,00 |
23.206,30 |
143.206,30 |
123.206,30 |
143.206,30 |
0,05 |
75,37 |
46.793,70 |
| Assistência Social |
10.341.545,00 |
11.439.306,93 |
2.004.924,77 |
7.490.733,55 |
1.440.560,40 |
5.961.952,24 |
2,21 |
52,12 |
5.477.354,69 |
|
Administração Geral |
3.448.825,00 |
3.639.515,78 |
745.197,98 |
2.937.050,05 |
649.522,47 |
2.791.635,43 |
1,04 |
76,70 |
847.880,35 |
|
Formação de Recursos Humanos |
110.000,00 |
101.062,00 |
0,00 |
1.062,00 |
0,00 |
1.062,00 |
0,00 |
1,05 |
100.000,00 |
|
Assistência ao Idoso |
294.620,00 |
252.498,76 |
11.428,60 |
77.187,70 |
1.081,00 |
43.590,85 |
0,02 |
17,26 |
208.907,91 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
152.773,00 |
105.300,00 |
0,00 |
58.622,28 |
5.391,82 |
5.391,82 |
0,00 |
5,12 |
99.908,18 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.920.102,00 |
4.360.026,00 |
693.990,14 |
2.718.054,77 |
614.590,20 |
1.959.257,99 |
0,73 |
44,94 |
2.400.768,01 |
|
Assistência Comunitária |
2.371.400,00 |
2.952.079,39 |
545.938,05 |
1.682.016,75 |
161.604,91 |
1.144.274,15 |
0,42 |
38,76 |
1.807.805,24 |
|
Alimentação e Nutrição |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
28.825,00 |
28.825,00 |
8.370,00 |
16.740,00 |
8.370,00 |
16.740,00 |
0,01 |
58,07 |
12.085,00 |
| Previdência Social |
30.265.680,00 |
29.765.580,00 |
2.871.816,16 |
11.582.819,01 |
2.968.402,78 |
11.372.366,86 |
4,22 |
38,21 |
18.393.213,14 |
|
Administração Geral |
6.495.555,00 |
6.705.555,00 |
436.747,36 |
1.930.190,46 |
504.397,98 |
1.792.078,31 |
0,66 |
26,73 |
4.913.476,69 |
|
Administração Financeira |
1.420.979,00 |
1.420.979,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.420.979,00 |
|
Tecnologia da Informação |
1.493.219,00 |
1.283.219,00 |
0,00 |
173.616,00 |
28.936,00 |
101.276,00 |
0,04 |
7,89 |
1.181.943,00 |
|
Previdência Básica |
697.102,00 |
197.002,00 |
40.978,47 |
157.197,08 |
40.978,47 |
157.197,08 |
0,06 |
79,79 |
39.804,92 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
20.158.825,00 |
20.158.825,00 |
2.394.090,33 |
9.321.815,47 |
2.394.090,33 |
9.321.815,47 |
3,46 |
46,24 |
10.837.009,53 |
| Saúde |
82.008.860,00 |
115.557.705,82 |
19.215.692,87 |
71.256.263,60 |
18.310.814,17 |
53.946.364,40 |
20,02 |
46,68 |
61.611.341,42 |
|
Administração Geral |
45.569.605,00 |
63.266.227,25 |
11.126.045,25 |
42.518.290,68 |
11.761.421,68 |
35.995.426,35 |
13,36 |
56,90 |
27.270.800,90 |
|
Tecnologia da Informação |
1.338.299,00 |
1.020.299,00 |
0,00 |
661.858,16 |
93.003,02 |
340.887,73 |
0,13 |
33,41 |
679.411,27 |
|
Assistência Comunitária |
6.800.163,00 |
4.094.052,41 |
1.260.499,57 |
2.226.964,29 |
206.336,89 |
641.733,96 |
0,24 |
15,67 |
3.452.318,45 |
|
Atenção Básica |
1.474.000,00 |
3.639.020,25 |
184.758,73 |
1.521.231,00 |
405.527,40 |
1.119.760,91 |
0,42 |
30,77 |
2.519.259,34 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
17.346.324,00 |
21.779.432,11 |
5.223.297,73 |
18.651.037,95 |
4.496.801,21 |
11.531.906,35 |
4,28 |
52,95 |
10.247.525,76 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.560.128,00 |
2.234.931,50 |
220.420,92 |
1.200.015,48 |
138.683,51 |
623.101,30 |
0,23 |
27,88 |
1.611.830,20 |
|
Vigilância Sanitária |
190.000,00 |
352.045,00 |
3.941,30 |
114.140,50 |
8.493,94 |
82.174,44 |
0,03 |
23,34 |
269.870,56 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.488.548,00 |
4.083.847,69 |
663.866,76 |
2.337.347,64 |
643.707,51 |
1.707.344,26 |
0,63 |
41,81 |
2.376.503,43 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
1.761.793,00 |
2.604.366,74 |
532.862,61 |
1.941.795,43 |
556.839,01 |
1.854.182,03 |
0,69 |
71,20 |
750.184,71 |
|
Saneamento Básico Urbano |
2.480.000,00 |
12.483.483,87 |
0,00 |
83.582,47 |
0,00 |
49.847,07 |
0,02 |
0,40 |
12.433.636,80 |
| Trabalho |
4.535.158,00 |
1.698.095,15 |
30.641,66 |
221.084,46 |
116.009,06 |
185.410,40 |
0,07 |
10,92 |
1.512.684,75 |
|
Empregabilidade |
421.468,00 |
472.710,00 |
30.641,66 |
168.924,46 |
116.009,06 |
134.687,86 |
0,05 |
28,49 |
338.022,14 |
|
Fomento ao Trabalho |
477.100,00 |
372.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
372.400,00 |
|
Ensino Profissional |
3.636.590,00 |
852.985,15 |
0,00 |
52.160,00 |
0,00 |
50.722,54 |
0,02 |
5,95 |
802.262,61 |
| Educação |
84.638.843,00 |
99.670.264,27 |
19.976.909,69 |
73.873.710,55 |
17.727.247,72 |
63.371.543,04 |
23,51 |
63,58 |
36.298.721,23 |
|
Administração Geral |
10.683.933,00 |
15.656.316,20 |
2.031.703,85 |
8.949.962,01 |
2.295.502,10 |
7.411.651,61 |
2,75 |
47,34 |
8.244.664,59 |
|
Tecnologia da Informação |
166.560,00 |
122.500,00 |
22.650,00 |
108.763,80 |
70.818,40 |
86.113,80 |
0,03 |
70,30 |
36.386,20 |
|
Formação de Recursos Humanos |
52.874,00 |
50.590,81 |
20.620,35 |
46.965,16 |
23.549,46 |
39.346,62 |
0,01 |
77,77 |
11.244,19 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
314.136,00 |
463.892,67 |
52.764,01 |
463.892,67 |
219.450,00 |
411.128,66 |
0,15 |
88,63 |
52.764,01 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
219.871,00 |
186.547,34 |
77.207,00 |
114.084,24 |
18.335,35 |
34.236,35 |
0,01 |
18,35 |
152.310,99 |
|
Alimentação e Nutrição |
2.878.288,00 |
2.686.791,72 |
326.435,60 |
2.521.621,66 |
192.260,48 |
1.501.261,94 |
0,56 |
55,88 |
1.185.529,78 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
307.600,00 |
307.600,00 |
54.850,70 |
226.092,38 |
57.688,70 |
221.235,38 |
0,08 |
71,92 |
86.364,62 |
|
Ensino Fundamental |
60.015.214,00 |
67.999.410,90 |
15.491.172,93 |
55.394.522,00 |
13.453.278,19 |
48.540.932,48 |
18,01 |
71,38 |
19.458.478,42 |
|
Educação Infantil |
8.052.451,00 |
10.195.732,44 |
1.244.251,23 |
4.963.072,03 |
1.154.251,23 |
4.599.343,03 |
1,71 |
45,11 |
5.596.389,41 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.413.670,00 |
1.514.106,23 |
516.306,81 |
857.943,21 |
187.723,81 |
439.833,99 |
0,16 |
29,05 |
1.074.272,24 |
|
Educação Especial |
469.296,00 |
429.964,60 |
119.135,85 |
206.980,03 |
50.390,00 |
82.459,18 |
0,03 |
19,18 |
347.505,42 |
|
Difusão Cultural |
53.000,00 |
56.811,36 |
19.811,36 |
19.811,36 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
7,04 |
52.811,36 |
|
Lazer |
11.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Cultura |
686.839,00 |
994.739,00 |
140.738,30 |
824.481,19 |
58.648,76 |
696.481,19 |
0,26 |
70,02 |
298.257,81 |
|
Formação de Recursos Humanos |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Difusão Cultural |
633.839,00 |
994.739,00 |
140.738,30 |
824.481,19 |
58.648,76 |
696.481,19 |
0,26 |
70,02 |
298.257,81 |
| Direitos da
Cidadania |
243.000,00 |
628.235,45 |
109.808,98 |
177.045,93 |
35.400,00 |
91.810,21 |
0,03 |
14,61 |
536.425,24 |
|
Formação de Recursos Humanos |
56.000,00 |
162.000,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
0,00 |
2,84 |
157.400,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
187.000,00 |
466.235,45 |
105.208,98 |
172.445,93 |
30.800,00 |
87.210,21 |
0,03 |
18,71 |
379.025,24 |
| Urbanismo |
56.721.235,00 |
85.781.580,52 |
8.010.399,38 |
68.352.008,79 |
9.519.488,21 |
21.418.387,62 |
7,95 |
24,97 |
64.363.192,90 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
45.095.442,00 |
67.709.806,76 |
6.098.793,30 |
55.927.907,31 |
6.024.966,89 |
11.286.298,68 |
4,19 |
16,67 |
56.423.508,08 |
|
Serviços Urbanos |
8.719.793,00 |
17.835.847,55 |
1.911.606,08 |
12.362.279,09 |
3.494.521,32 |
10.123.102,73 |
3,76 |
56,76 |
7.712.744,82 |
|
Turismo |
2.906.000,00 |
235.926,21 |
0,00 |
61.822,39 |
0,00 |
8.986,21 |
0,00 |
3,81 |
226.940,00 |
| Habitação |
32.357.271,00 |
32.513.339,58 |
9.609.763,63 |
17.831.525,43 |
4.101.336,24 |
5.190.235,27 |
1,93 |
15,96 |
27.323.104,31 |
|
Habitação Rural |
4.048,00 |
4.048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.048,00 |
|
Habitação Urbana |
32.353.223,00 |
32.509.291,58 |
9.609.763,63 |
17.831.525,43 |
4.101.336,24 |
5.190.235,27 |
1,93 |
15,97 |
27.319.056,31 |
| Saneamento |
505.000,00 |
871.387,76 |
-156.520,00 |
653.997,76 |
177.437,08 |
335.309,76 |
0,12 |
38,48 |
536.078,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
505.000,00 |
871.387,76 |
-156.520,00 |
653.997,76 |
177.437,08 |
335.309,76 |
0,12 |
38,48 |
536.078,00 |
| Gestão Ambiental |
1.465.059,00 |
1.395.259,00 |
260.085,67 |
1.052.575,68 |
260.085,67 |
1.052.575,68 |
0,39 |
75,44 |
342.683,32 |
|
Administração Geral |
1.360.697,00 |
1.305.897,00 |
260.085,67 |
1.052.575,68 |
260.085,67 |
1.052.575,68 |
0,39 |
80,60 |
253.321,32 |
|
Controle Ambiental |
104.362,00 |
89.362,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89.362,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
744.100,00 |
300.100,00 |
2.579,59 |
67.903,10 |
18.543,06 |
39.497,20 |
0,01 |
13,16 |
260.602,80 |
|
Desenvolvimento Científico |
525.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
219.100,00 |
200.100,00 |
2.579,59 |
67.903,10 |
18.543,06 |
39.497,20 |
0,01 |
19,74 |
160.602,80 |
| Agricultura |
4.111.723,00 |
2.399.765,60 |
543.814,06 |
1.552.060,58 |
829.132,37 |
1.035.867,37 |
0,38 |
43,17 |
1.363.898,23 |
|
Normatização e Fiscalização |
18.000,00 |
87.800,00 |
86.000,00 |
86.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
87.800,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
30.000,00 |
5.000,00 |
676,73 |
676,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
116.000,00 |
1.337.574,31 |
417.520,00 |
1.155.576,05 |
615.125,40 |
760.959,57 |
0,28 |
56,89 |
576.614,74 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
572.680,00 |
799.229,33 |
39.617,33 |
171.445,77 |
136.545,77 |
136.545,77 |
0,05 |
17,08 |
662.683,56 |
|
Produção Industrial |
50.000,00 |
22.445,21 |
0,00 |
12.044,00 |
0,00 |
12.044,00 |
0,00 |
53,66 |
10.401,21 |
|
Comercialização |
136.000,00 |
120.848,52 |
0,00 |
99.449,80 |
77.461,20 |
99.449,80 |
0,04 |
82,29 |
21.398,72 |
|
Transporte Rodoviário |
3.189.043,00 |
26.868,23 |
0,00 |
26.868,23 |
0,00 |
26.868,23 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
| Indústria |
219.155,00 |
8.855,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.855,00 |
|
Promoção Industrial |
218.105,00 |
7.805,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.805,00 |
|
Produção Industrial |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
| Comércio e Serviços |
344.300,00 |
330.230,00 |
0,00 |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330.230,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.500,00 |
|
Empregabilidade |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
|
Promoção Comercial |
53.550,00 |
54.480,00 |
0,00 |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.480,00 |
|
Comercialização |
107.100,00 |
117.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.100,00 |
|
Turismo |
172.100,00 |
147.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147.100,00 |
| Energia |
7.206.600,00 |
6.120.172,00 |
0,00 |
6.118.972,00 |
404.654,00 |
3.285.029,38 |
1,22 |
53,68 |
2.835.142,62 |
|
Energia Elétrica |
4.985.903,00 |
3.899.475,00 |
0,00 |
3.899.475,00 |
0,00 |
1.767.648,38 |
0,66 |
45,33 |
2.131.826,62 |
|
Transferências |
2.220.697,00 |
2.220.697,00 |
0,00 |
2.219.497,00 |
404.654,00 |
1.517.381,00 |
0,56 |
68,33 |
703.316,00 |
| Transporte |
14.237.188,00 |
17.843.385,92 |
560.725,28 |
16.884.517,27 |
727.476,37 |
6.406.783,24 |
2,38 |
35,91 |
11.436.602,68 |
|
Administração Geral |
2.955.579,00 |
2.955.579,00 |
523.726,02 |
2.073.026,04 |
523.726,02 |
2.073.026,04 |
0,77 |
70,14 |
882.552,96 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Transporte Rodoviário |
417.348,00 |
1.022.164,00 |
36.999,26 |
960.955,29 |
203.750,35 |
676.267,21 |
0,25 |
66,16 |
345.896,79 |
|
Transporte Hidroviário |
10.849.261,00 |
13.850.642,92 |
0,00 |
13.850.535,94 |
0,00 |
3.657.489,99 |
1,36 |
26,41 |
10.193.152,93 |
| Desporto e Lazer |
1.021.272,00 |
4.697.533,56 |
454.496,96 |
1.277.962,46 |
245.340,85 |
687.577,15 |
0,26 |
14,64 |
4.009.956,41 |
|
Desporto Comunitário |
1.021.272,00 |
4.697.533,56 |
454.496,96 |
1.277.962,46 |
245.340,85 |
687.577,15 |
0,26 |
14,64 |
4.009.956,41 |
| Encargos Especiais |
26.689.511,00 |
32.512.230,02 |
3.994.559,93 |
26.265.629,53 |
4.872.386,94 |
22.323.317,91 |
8,28 |
68,66 |
10.188.912,11 |
|
Serviço da Dívida Interna |
9.888.355,00 |
10.647.355,00 |
1.540.968,70 |
10.211.720,55 |
2.220.259,68 |
7.712.962,83 |
2,86 |
72,44 |
2.934.392,17 |
|
Transferências |
1.985.283,00 |
4.143.573,19 |
285.990,00 |
4.067.099,20 |
564.990,00 |
3.740.078,81 |
1,39 |
90,26 |
403.494,38 |
|
Outros Encargos Especiais |
14.815.873,00 |
17.721.301,83 |
2.167.601,23 |
11.986.809,78 |
2.087.137,26 |
10.870.276,27 |
4,03 |
61,34 |
6.851.025,56 |
| Reserva de
Contingência |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.010.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.010.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
19.388.251,00 |
19.527.028,09 |
2.739.511,52 |
11.869.455,36 |
2.602.536,70 |
11.698.904,51 |
4,16 |
59,91 |
7.828.123,58 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
501.709.321,00 |
618.908.145,87 |
90.454.423,85 |
401.307.122,32 |
85.149.058,60 |
281.218.144,07 |
100,00 |
45,44 |
337.690.001,80 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
19.388.251,00 |
19.527.028,09 |
2.739.511,52 |
11.869.455,36 |
2.602.536,70 |
11.698.904,51 |
3,99 |
59,91 |
7.828.123,58 |
| Legislativa |
578.300,00 |
716.100,00 |
238.000,00 |
618.800,00 |
101.025,18 |
448.451,65 |
0,16 |
62,62 |
267.648,35 |
|
Administração Geral |
578.300,00 |
716.100,00 |
238.000,00 |
618.800,00 |
101.025,18 |
448.451,65 |
0,16 |
62,62 |
267.648,35 |
| Administração |
6.626.054,00 |
6.996.054,00 |
853.186,26 |
3.855.268,07 |
853.186,26 |
3.855.268,07 |
1,37 |
55,11 |
3.140.785,93 |
|
Administração Geral |
6.626.054,00 |
6.996.054,00 |
853.186,26 |
3.855.268,07 |
853.186,26 |
3.855.268,07 |
1,37 |
55,11 |
3.140.785,93 |
| Assistência Social |
429.821,00 |
397.821,00 |
45.069,86 |
232.499,66 |
45.069,86 |
232.499,66 |
0,08 |
58,44 |
165.321,34 |
|
Administração Geral |
339.660,00 |
339.660,00 |
45.069,86 |
224.857,03 |
45.069,86 |
224.857,03 |
0,08 |
66,20 |
114.802,97 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
82.685,00 |
50.685,00 |
848,75 |
6.382,63 |
848,75 |
6.382,63 |
0,00 |
12,59 |
44.302,37 |
|
Assistência Comunitária |
7.476,00 |
7.476,00 |
-848,75 |
1.260,00 |
-848,75 |
1.260,00 |
0,00 |
16,85 |
6.216,00 |
| Previdência Social |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Previdência Básica |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Saúde |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
451.939,78 |
1.848.432,78 |
451.939,78 |
1.848.230,28 |
0,66 |
61,61 |
1.151.769,72 |
|
Administração Geral |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
451.939,78 |
1.848.432,78 |
451.939,78 |
1.848.230,28 |
0,66 |
61,61 |
1.151.769,72 |
| Educação |
8.218.187,00 |
7.772.200,75 |
1.071.606,65 |
4.930.635,77 |
1.071.606,65 |
4.930.635,77 |
1,75 |
63,44 |
2.841.564,98 |
|
Administração Geral |
1.327.485,00 |
767.385,05 |
84.430,59 |
406.134,18 |
84.430,59 |
406.134,18 |
0,14 |
52,92 |
361.250,87 |
|
Ensino Fundamental |
6.262.568,00 |
6.108.681,70 |
897.674,28 |
4.099.684,42 |
897.674,28 |
4.099.684,42 |
1,46 |
67,11 |
2.008.997,28 |
|
Educação Infantil |
600.529,00 |
850.529,00 |
85.827,78 |
406.687,57 |
85.827,78 |
406.687,57 |
0,14 |
47,82 |
443.841,43 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
27.605,00 |
45.605,00 |
3.674,00 |
18.129,60 |
3.674,00 |
18.129,60 |
0,01 |
39,75 |
27.475,40 |
| Gestão Ambiental |
107.668,00 |
107.668,00 |
18.480,04 |
97.159,52 |
18.480,04 |
97.159,52 |
0,03 |
90,24 |
10.508,48 |
|
Administração Geral |
107.668,00 |
107.668,00 |
18.480,04 |
97.159,52 |
18.480,04 |
97.159,52 |
0,03 |
90,24 |
10.508,48 |
| Transporte |
398.821,00 |
398.821,00 |
43.468,62 |
203.714,03 |
43.468,62 |
203.714,03 |
0,07 |
51,08 |
195.106,97 |
|
Administração Geral |
398.821,00 |
398.821,00 |
43.468,62 |
203.714,03 |
43.468,62 |
203.714,03 |
0,07 |
51,08 |
195.106,97 |
| Encargos Especiais |
0,00 |
138.363,34 |
17.760,31 |
82.945,53 |
17.760,31 |
82.945,53 |
0,03 |
59,95 |
55.417,81 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
138.363,34 |
17.760,31 |
82.945,53 |
17.760,31 |
82.945,53 |
0,03 |
59,95 |
55.417,81 |
| TOTAL |
|
19.388.251,00 |
19.527.028,09 |
2.739.511,52 |
11.869.455,36 |
2.602.536,70 |
11.698.904,51 |
3,99 |
59,91 |
7.828.123,58 |
| Fonte: |
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