| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Junho
2009/Bimestre Maio-Junho |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
482.321.070,00 |
530.961.080,23 |
95.661.168,43 |
301.722.754,63 |
71.771.242,99 |
186.972.717,66 |
100,00 |
0,00 |
343.988.362,57 |
| Legislativa |
12.301.466,00 |
14.471.466,00 |
1.923.551,71 |
8.911.391,16 |
2.530.472,22 |
6.940.386,67 |
3,71 |
47,96 |
7.531.079,33 |
|
Administração Geral |
11.484.266,00 |
13.357.066,00 |
1.858.019,15 |
8.350.855,40 |
2.409.836,72 |
6.492.940,36 |
3,47 |
48,61 |
6.864.125,64 |
|
Tecnologia da Informação |
548.100,00 |
800.000,00 |
11.632,56 |
348.880,76 |
70.370,00 |
277.638,20 |
0,15 |
34,70 |
522.361,80 |
|
Formação de Recursos Humanos |
14.700,00 |
60.000,00 |
3.900,00 |
48.810,00 |
3.900,00 |
48.810,00 |
0,03 |
81,35 |
11.190,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
254.400,00 |
254.400,00 |
50.000,00 |
162.845,00 |
46.365,50 |
120.998,11 |
0,06 |
47,56 |
133.401,89 |
| Judiciária |
66.134,00 |
120.614,00 |
13.230,00 |
27.630,00 |
0,00 |
3.600,00 |
0,00 |
2,98 |
117.014,00 |
|
Ação Judiciária |
66.134,00 |
120.614,00 |
13.230,00 |
27.630,00 |
0,00 |
3.600,00 |
0,00 |
2,98 |
117.014,00 |
| Administração |
110.601.131,00 |
110.375.785,66 |
12.650.369,11 |
54.929.949,51 |
17.402.690,18 |
44.441.185,75 |
23,77 |
40,26 |
65.934.599,91 |
|
Planejamento e Orçamento |
1.284.258,00 |
559.644,77 |
32.320,00 |
55.835,00 |
7.920,00 |
23.515,00 |
0,01 |
4,20 |
536.129,77 |
|
Administração Geral |
103.853.541,00 |
104.924.504,77 |
11.800.889,10 |
52.144.487,54 |
16.262.807,93 |
41.969.406,73 |
22,45 |
40,00 |
62.955.098,04 |
|
Controle Interno |
191.396,00 |
211.131,31 |
29.886,11 |
94.356,00 |
24.893,08 |
47.117,01 |
0,03 |
22,32 |
164.014,30 |
|
Formação de Recursos Humanos |
390.591,00 |
187.401,61 |
20.276,62 |
56.074,28 |
4.120,62 |
39.571,28 |
0,02 |
21,12 |
147.830,33 |
|
Comunicação Social |
1.635.000,00 |
1.930.399,76 |
0,00 |
522.860,70 |
436.817,27 |
443.551,34 |
0,24 |
22,98 |
1.486.848,42 |
|
Defesa Civil |
64.000,00 |
43.000,00 |
7.950,00 |
7.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43.000,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.137.345,00 |
2.324.703,44 |
639.047,28 |
1.928.385,99 |
646.131,28 |
1.898.024,39 |
1,02 |
81,65 |
426.679,05 |
|
Turismo |
45.000,00 |
195.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,01 |
10,26 |
175.000,00 |
| Assistência Social |
10.341.545,00 |
11.402.744,93 |
1.145.976,35 |
5.485.808,78 |
2.235.862,80 |
4.521.391,84 |
2,42 |
39,65 |
6.881.353,09 |
|
Administração Geral |
3.448.825,00 |
3.577.500,54 |
720.543,43 |
2.191.852,07 |
771.264,21 |
2.142.112,96 |
1,15 |
59,88 |
1.435.387,58 |
|
Formação de Recursos Humanos |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
0,00 |
0,97 |
108.938,00 |
|
Assistência ao Idoso |
294.620,00 |
314.514,00 |
8.639,60 |
65.759,10 |
42.509,85 |
42.509,85 |
0,02 |
13,52 |
272.004,15 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
152.773,00 |
105.300,00 |
0,00 |
58.622,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105.300,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.920.102,00 |
4.314.526,00 |
211.556,01 |
2.024.064,63 |
905.732,60 |
1.344.667,79 |
0,72 |
31,17 |
2.969.858,21 |
|
Assistência Comunitária |
2.371.400,00 |
2.937.079,39 |
202.447,31 |
1.136.078,70 |
512.504,14 |
982.669,24 |
0,53 |
33,46 |
1.954.410,15 |
|
Alimentação e Nutrição |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
28.825,00 |
28.825,00 |
2.790,00 |
8.370,00 |
2.790,00 |
8.370,00 |
0,00 |
29,04 |
20.455,00 |
| Previdência Social |
30.265.680,00 |
29.765.580,00 |
2.945.299,33 |
8.711.002,85 |
3.113.486,88 |
8.403.964,08 |
4,49 |
28,23 |
21.361.615,92 |
|
Administração Geral |
6.495.555,00 |
6.705.555,00 |
474.604,32 |
1.493.443,10 |
599.387,87 |
1.287.680,33 |
0,69 |
19,20 |
5.417.874,67 |
|
Administração Financeira |
1.420.979,00 |
1.420.979,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.420.979,00 |
|
Tecnologia da Informação |
1.493.219,00 |
1.283.219,00 |
0,00 |
173.616,00 |
43.404,00 |
72.340,00 |
0,04 |
5,64 |
1.210.879,00 |
|
Previdência Básica |
697.102,00 |
197.002,00 |
37.072,43 |
116.218,61 |
37.072,43 |
116.218,61 |
0,06 |
58,99 |
80.783,39 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
20.158.825,00 |
20.158.825,00 |
2.433.622,58 |
6.927.725,14 |
2.433.622,58 |
6.927.725,14 |
3,71 |
34,37 |
13.231.099,86 |
| Saúde |
82.008.860,00 |
100.069.684,55 |
16.147.525,00 |
52.040.570,73 |
11.953.766,46 |
35.635.550,23 |
19,06 |
35,61 |
64.434.134,32 |
|
Administração Geral |
45.569.605,00 |
59.292.451,75 |
9.733.628,03 |
31.392.245,43 |
6.403.031,90 |
24.234.004,67 |
12,96 |
40,87 |
35.058.447,08 |
|
Tecnologia da Informação |
1.338.299,00 |
1.035.299,00 |
0,00 |
661.858,16 |
141.841,55 |
247.884,71 |
0,13 |
23,94 |
787.414,29 |
|
Assistência Comunitária |
6.800.163,00 |
7.476.735,70 |
532.690,33 |
966.464,72 |
174.258,30 |
435.397,07 |
0,23 |
5,82 |
7.041.338,63 |
|
Atenção Básica |
1.474.000,00 |
3.290.020,25 |
525.627,56 |
1.336.472,27 |
657.835,01 |
714.233,51 |
0,38 |
21,71 |
2.575.786,74 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
17.346.324,00 |
18.197.083,00 |
3.879.999,05 |
13.427.740,22 |
3.570.120,02 |
7.035.105,14 |
3,76 |
38,66 |
11.161.977,86 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.560.128,00 |
2.534.931,50 |
521.267,93 |
979.594,56 |
219.709,88 |
484.417,79 |
0,26 |
19,11 |
2.050.513,71 |
|
Vigilância Sanitária |
190.000,00 |
412.445,00 |
69.343,01 |
110.199,20 |
65.194,02 |
73.680,50 |
0,04 |
17,86 |
338.764,50 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.488.548,00 |
4.252.537,09 |
542.596,09 |
1.673.480,88 |
443.228,98 |
1.063.636,75 |
0,57 |
25,01 |
3.188.900,34 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
1.761.793,00 |
1.771.793,00 |
342.373,00 |
1.408.932,82 |
278.546,80 |
1.297.343,02 |
0,69 |
73,22 |
474.449,98 |
|
Saneamento Básico Urbano |
2.480.000,00 |
1.806.388,26 |
0,00 |
83.582,47 |
0,00 |
49.847,07 |
0,03 |
2,76 |
1.756.541,19 |
| Trabalho |
4.535.158,00 |
2.896.785,50 |
87.939,30 |
190.442,80 |
18.678,80 |
69.401,34 |
0,04 |
2,40 |
2.827.384,16 |
|
Empregabilidade |
421.468,00 |
472.710,00 |
87.939,30 |
138.282,80 |
18.678,80 |
18.678,80 |
0,01 |
3,95 |
454.031,20 |
|
Fomento ao Trabalho |
477.100,00 |
352.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
352.100,00 |
|
Ensino Profissional |
3.636.590,00 |
2.071.975,50 |
0,00 |
52.160,00 |
0,00 |
50.722,54 |
0,03 |
2,45 |
2.021.252,96 |
| Educação |
84.638.843,00 |
95.706.278,02 |
17.252.242,24 |
53.896.800,86 |
18.938.219,43 |
45.644.295,32 |
24,41 |
47,69 |
50.061.982,70 |
|
Administração Geral |
10.683.933,00 |
13.845.138,37 |
2.365.446,69 |
6.918.258,16 |
2.080.338,46 |
5.116.149,51 |
2,74 |
36,95 |
8.728.988,86 |
|
Tecnologia da Informação |
166.560,00 |
166.560,00 |
70.818,40 |
86.113,80 |
0,00 |
15.295,40 |
0,01 |
9,18 |
151.264,60 |
|
Formação de Recursos Humanos |
52.874,00 |
50.590,81 |
19.741,50 |
26.344,81 |
9.655,18 |
15.797,16 |
0,01 |
31,23 |
34.793,65 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
314.136,00 |
411.128,66 |
230,00 |
411.128,66 |
191.678,66 |
191.678,66 |
0,10 |
46,62 |
219.450,00 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
219.871,00 |
219.871,00 |
36.877,24 |
36.877,24 |
15.901,00 |
15.901,00 |
0,01 |
7,23 |
203.970,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
2.878.288,00 |
2.701.618,34 |
416.507,45 |
2.195.186,06 |
967.769,86 |
1.309.001,46 |
0,70 |
48,45 |
1.392.616,88 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
307.600,00 |
307.600,00 |
49.689,20 |
171.241,68 |
52.527,20 |
163.546,68 |
0,09 |
53,17 |
144.053,32 |
|
Ensino Fundamental |
60.015.214,00 |
66.155.548,58 |
12.702.977,34 |
39.903.349,07 |
14.094.419,87 |
35.087.654,29 |
18,77 |
53,04 |
31.067.894,29 |
|
Educação Infantil |
8.052.451,00 |
9.527.758,96 |
1.394.196,10 |
3.718.820,80 |
1.394.154,10 |
3.445.091,80 |
1,84 |
36,16 |
6.082.667,16 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.413.670,00 |
1.721.978,32 |
183.768,32 |
341.636,40 |
101.542,10 |
252.110,18 |
0,13 |
14,64 |
1.469.868,14 |
|
Educação Especial |
469.296,00 |
546.038,98 |
11.990,00 |
87.844,18 |
30.233,00 |
32.069,18 |
0,02 |
5,87 |
513.969,80 |
|
Difusão Cultural |
53.000,00 |
52.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52.000,00 |
|
Lazer |
11.950,00 |
446,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
446,00 |
| Cultura |
686.839,00 |
862.739,00 |
169.568,20 |
683.742,89 |
123.657,74 |
637.832,43 |
0,34 |
73,93 |
224.906,57 |
|
Formação de Recursos Humanos |
21.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
32.000,00 |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.000,00 |
|
Difusão Cultural |
633.839,00 |
825.739,00 |
169.568,20 |
683.742,89 |
123.657,74 |
637.832,43 |
0,34 |
77,24 |
187.906,57 |
| Direitos da
Cidadania |
243.000,00 |
636.031,80 |
7.900,00 |
67.236,95 |
0,00 |
56.410,21 |
0,03 |
8,87 |
579.621,59 |
|
Formação de Recursos Humanos |
56.000,00 |
162.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
162.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
187.000,00 |
474.031,80 |
7.900,00 |
67.236,95 |
0,00 |
56.410,21 |
0,03 |
11,90 |
417.621,59 |
| Urbanismo |
56.721.235,00 |
76.946.859,33 |
36.017.335,83 |
60.341.609,41 |
4.050.606,84 |
11.898.899,41 |
6,36 |
15,46 |
65.047.959,92 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
45.095.442,00 |
61.721.274,62 |
34.614.559,62 |
49.829.114,01 |
2.004.627,74 |
5.261.331,79 |
2,81 |
8,52 |
56.459.942,83 |
|
Serviços Urbanos |
8.719.793,00 |
13.889.658,50 |
1.402.776,21 |
10.450.673,01 |
2.045.979,10 |
6.628.581,41 |
3,55 |
47,72 |
7.261.077,09 |
|
Turismo |
2.906.000,00 |
1.335.926,21 |
0,00 |
61.822,39 |
0,00 |
8.986,21 |
0,00 |
0,67 |
1.326.940,00 |
| Habitação |
32.357.271,00 |
20.190.741,97 |
5.077.556,78 |
8.221.761,80 |
787.292,91 |
1.088.899,03 |
0,58 |
5,39 |
19.101.842,94 |
|
Habitação Rural |
4.048,00 |
4.048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.048,00 |
|
Habitação Urbana |
32.353.223,00 |
20.186.693,97 |
5.077.556,78 |
8.221.761,80 |
787.292,91 |
1.088.899,03 |
0,58 |
5,39 |
19.097.794,94 |
| Saneamento |
505.000,00 |
915.517,76 |
626.080,00 |
810.517,76 |
122.066,68 |
157.872,68 |
0,08 |
17,24 |
757.645,08 |
|
Saneamento Básico Urbano |
505.000,00 |
915.517,76 |
626.080,00 |
810.517,76 |
122.066,68 |
157.872,68 |
0,08 |
17,24 |
757.645,08 |
| Gestão Ambiental |
1.465.059,00 |
1.450.359,00 |
277.101,21 |
792.490,01 |
277.101,21 |
792.490,01 |
0,42 |
54,64 |
657.868,99 |
|
Administração Geral |
1.360.697,00 |
1.345.997,00 |
277.101,21 |
792.490,01 |
277.101,21 |
792.490,01 |
0,42 |
58,88 |
553.506,99 |
|
Controle Ambiental |
104.362,00 |
104.362,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104.362,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
744.100,00 |
700.100,00 |
8.591,71 |
65.323,51 |
20.954,14 |
20.954,14 |
0,01 |
2,99 |
679.145,86 |
|
Desenvolvimento Científico |
525.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
219.100,00 |
200.100,00 |
8.591,71 |
65.323,51 |
20.954,14 |
20.954,14 |
0,01 |
10,47 |
179.145,86 |
| Agricultura |
4.111.723,00 |
1.902.092,48 |
401.881,49 |
1.008.246,52 |
171.720,60 |
206.735,00 |
0,11 |
10,87 |
1.695.357,48 |
|
Normatização e Fiscalização |
18.000,00 |
87.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
87.800,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
30.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
116.000,00 |
1.152.554,44 |
180.547,85 |
738.056,05 |
137.688,00 |
145.834,17 |
0,08 |
12,65 |
1.006.720,27 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
572.680,00 |
491.560,70 |
131.828,44 |
131.828,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
491.560,70 |
|
Produção Industrial |
50.000,00 |
32.445,21 |
12.044,00 |
12.044,00 |
12.044,00 |
12.044,00 |
0,01 |
37,12 |
20.401,21 |
|
Comercialização |
136.000,00 |
105.863,90 |
77.461,20 |
99.449,80 |
21.988,60 |
21.988,60 |
0,01 |
20,77 |
83.875,30 |
|
Transporte Rodoviário |
3.189.043,00 |
26.868,23 |
0,00 |
26.868,23 |
0,00 |
26.868,23 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
| Indústria |
219.155,00 |
209.155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
209.155,00 |
|
Promoção Industrial |
218.105,00 |
208.105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208.105,00 |
|
Produção Industrial |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
| Comércio e Serviços |
344.300,00 |
350.230,00 |
0,00 |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350.230,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.500,00 |
|
Empregabilidade |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
|
Promoção Comercial |
53.550,00 |
54.480,00 |
0,00 |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.480,00 |
|
Comercialização |
107.100,00 |
117.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.100,00 |
|
Turismo |
172.100,00 |
167.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
167.100,00 |
| Energia |
7.206.600,00 |
6.120.172,00 |
0,00 |
6.118.972,00 |
349.637,00 |
2.880.375,38 |
1,54 |
47,06 |
3.239.796,62 |
|
Energia Elétrica |
4.985.903,00 |
3.899.475,00 |
0,00 |
3.899.475,00 |
0,00 |
1.767.648,38 |
0,95 |
45,33 |
2.131.826,62 |
|
Transferências |
2.220.697,00 |
2.220.697,00 |
0,00 |
2.219.497,00 |
349.637,00 |
1.112.727,00 |
0,60 |
50,11 |
1.107.970,00 |
| Transporte |
14.237.188,00 |
17.843.385,92 |
1.721.711,88 |
16.323.791,99 |
4.370.823,13 |
5.679.306,87 |
3,04 |
31,83 |
12.164.079,05 |
|
Administração Geral |
2.955.579,00 |
2.955.579,00 |
533.106,68 |
1.549.300,02 |
533.106,68 |
1.549.300,02 |
0,83 |
52,42 |
1.406.278,98 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Transporte Rodoviário |
417.348,00 |
1.022.164,00 |
552.813,03 |
923.956,03 |
180.226,46 |
472.516,86 |
0,25 |
46,23 |
549.647,14 |
|
Transporte Hidroviário |
10.849.261,00 |
13.850.642,92 |
635.792,17 |
13.850.535,94 |
3.657.489,99 |
3.657.489,99 |
1,96 |
26,41 |
10.193.152,93 |
| Desporto e Lazer |
1.021.272,00 |
7.257.587,84 |
-2.181.447,23 |
823.465,50 |
351.049,33 |
442.236,30 |
0,24 |
6,09 |
6.815.351,54 |
|
Desporto Comunitário |
1.021.272,00 |
7.257.587,84 |
-2.181.447,23 |
823.465,50 |
351.049,33 |
442.236,30 |
0,24 |
6,09 |
6.815.351,54 |
| Encargos Especiais |
26.689.511,00 |
29.757.169,47 |
1.368.755,52 |
22.271.069,60 |
4.953.156,64 |
17.450.930,97 |
9,33 |
58,64 |
12.306.238,50 |
|
Serviço da Dívida Interna |
9.888.355,00 |
9.888.355,00 |
-653.821,65 |
8.670.751,85 |
1.358.644,23 |
5.492.703,15 |
2,94 |
55,55 |
4.395.651,85 |
|
Transferências |
1.985.283,00 |
3.851.083,19 |
30.719,00 |
3.781.109,20 |
1.403.493,80 |
3.175.088,81 |
1,70 |
82,45 |
675.994,38 |
|
Outros Encargos Especiais |
14.815.873,00 |
16.017.731,28 |
1.991.858,17 |
9.819.208,55 |
2.191.018,61 |
8.783.139,01 |
4,70 |
54,83 |
7.234.592,27 |
| Reserva de
Contingência |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.010.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.010.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
19.388.251,00 |
19.936.014,34 |
2.356.326,06 |
9.129.943,84 |
2.395.563,45 |
9.096.367,81 |
4,64 |
45,63 |
10.839.646,53 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
501.709.321,00 |
550.897.094,57 |
98.017.494,49 |
310.852.698,47 |
74.166.806,44 |
196.069.085,47 |
100,00 |
35,59 |
354.828.009,10 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
19.388.251,00 |
19.936.014,34 |
2.356.326,06 |
9.129.943,84 |
2.395.563,45 |
9.096.367,81 |
4,43 |
45,63 |
10.839.646,53 |
| Legislativa |
578.300,00 |
716.100,00 |
82.000,00 |
380.800,00 |
121.237,39 |
347.426,47 |
0,18 |
48,52 |
368.673,53 |
|
Administração Geral |
578.300,00 |
716.100,00 |
82.000,00 |
380.800,00 |
121.237,39 |
347.426,47 |
0,18 |
48,52 |
368.673,53 |
| Administração |
6.626.054,00 |
6.626.054,00 |
856.868,80 |
3.002.081,81 |
856.868,80 |
3.002.081,81 |
1,53 |
45,31 |
3.623.972,19 |
|
Administração Geral |
6.626.054,00 |
6.626.054,00 |
856.868,80 |
3.002.081,81 |
856.868,80 |
3.002.081,81 |
1,53 |
45,31 |
3.623.972,19 |
| Assistência Social |
429.821,00 |
412.821,00 |
45.933,06 |
187.429,80 |
45.933,06 |
187.429,80 |
0,10 |
45,40 |
225.391,20 |
|
Administração Geral |
339.660,00 |
339.660,00 |
45.933,06 |
179.787,17 |
45.933,06 |
179.787,17 |
0,09 |
52,93 |
159.872,83 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
82.685,00 |
65.685,00 |
0,00 |
5.533,88 |
0,00 |
5.533,88 |
0,00 |
8,42 |
60.151,12 |
|
Assistência Comunitária |
7.476,00 |
7.476,00 |
0,00 |
2.108,75 |
0,00 |
2.108,75 |
0,00 |
28,21 |
5.367,25 |
| Previdência Social |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Previdência Básica |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Saúde |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
208.797,41 |
1.396.493,00 |
208.797,41 |
1.396.290,50 |
0,71 |
46,54 |
1.603.709,50 |
|
Administração Geral |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
208.797,41 |
1.396.493,00 |
208.797,41 |
1.396.290,50 |
0,71 |
46,54 |
1.603.709,50 |
| Educação |
8.218.187,00 |
8.536.187,00 |
1.079.963,96 |
3.859.029,12 |
1.079.963,96 |
3.859.029,12 |
1,97 |
45,21 |
4.677.157,88 |
|
Administração Geral |
1.327.485,00 |
1.377.485,00 |
88.702,96 |
321.703,59 |
88.702,96 |
321.703,59 |
0,16 |
23,35 |
1.055.781,41 |
|
Ensino Fundamental |
6.262.568,00 |
6.262.568,00 |
900.055,58 |
3.202.010,14 |
900.055,58 |
3.202.010,14 |
1,63 |
51,13 |
3.060.557,86 |
|
Educação Infantil |
600.529,00 |
850.529,00 |
87.575,94 |
320.859,79 |
87.575,94 |
320.859,79 |
0,16 |
37,72 |
529.669,21 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
27.605,00 |
45.605,00 |
3.629,48 |
14.455,60 |
3.629,48 |
14.455,60 |
0,01 |
31,70 |
31.149,40 |
| Gestão Ambiental |
107.668,00 |
107.668,00 |
19.299,69 |
78.679,48 |
19.299,69 |
78.679,48 |
0,04 |
73,08 |
28.988,52 |
|
Administração Geral |
107.668,00 |
107.668,00 |
19.299,69 |
78.679,48 |
19.299,69 |
78.679,48 |
0,04 |
73,08 |
28.988,52 |
| Transporte |
398.821,00 |
398.821,00 |
43.440,98 |
160.245,41 |
43.440,98 |
160.245,41 |
0,08 |
40,18 |
238.575,59 |
|
Administração Geral |
398.821,00 |
398.821,00 |
43.440,98 |
160.245,41 |
43.440,98 |
160.245,41 |
0,08 |
40,18 |
238.575,59 |
| Encargos Especiais |
0,00 |
138.363,34 |
20.022,16 |
65.185,22 |
20.022,16 |
65.185,22 |
0,03 |
47,11 |
73.178,12 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
138.363,34 |
20.022,16 |
65.185,22 |
20.022,16 |
65.185,22 |
0,03 |
47,11 |
73.178,12 |
| TOTAL |
|
19.388.251,00 |
19.936.014,34 |
2.356.326,06 |
9.129.943,84 |
2.395.563,45 |
9.096.367,81 |
4,43 |
45,63 |
10.839.646,53 |
| Fonte: |
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