| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Abril
2009/Bimestre Março-Abril |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
482.321.070,00 |
502.008.207,53 |
93.658.884,71 |
206.061.586,20 |
73.157.131,01 |
115.201.474,67 |
100,00 |
0,00 |
386.806.732,86 |
| Legislativa |
12.301.466,00 |
13.721.466,00 |
2.963.556,10 |
6.987.839,45 |
2.562.740,32 |
4.409.914,45 |
3,83 |
32,14 |
9.311.551,55 |
|
Administração Geral |
11.484.266,00 |
12.672.066,00 |
2.860.999,90 |
6.492.836,25 |
2.309.474,89 |
4.083.103,64 |
3,54 |
32,22 |
8.588.962,36 |
|
Tecnologia da Informação |
548.100,00 |
750.000,00 |
7.646,20 |
337.248,20 |
164.181,20 |
207.268,20 |
0,18 |
27,64 |
542.731,80 |
|
Formação de Recursos Humanos |
14.700,00 |
45.000,00 |
44.910,00 |
44.910,00 |
44.910,00 |
44.910,00 |
0,04 |
99,80 |
90,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
254.400,00 |
254.400,00 |
50.000,00 |
112.845,00 |
44.174,23 |
74.632,61 |
0,06 |
29,34 |
179.767,39 |
| Judiciária |
66.134,00 |
97.864,00 |
0,00 |
14.400,00 |
2.400,00 |
3.600,00 |
0,00 |
3,68 |
94.264,00 |
|
Ação Judiciária |
66.134,00 |
97.864,00 |
0,00 |
14.400,00 |
2.400,00 |
3.600,00 |
0,00 |
3,68 |
94.264,00 |
| Administração |
110.601.131,00 |
110.471.140,01 |
12.909.543,87 |
42.279.580,40 |
15.488.853,44 |
27.038.495,57 |
23,47 |
24,48 |
83.432.644,44 |
|
Planejamento e Orçamento |
1.284.258,00 |
854.644,77 |
23.515,00 |
23.515,00 |
15.595,00 |
15.595,00 |
0,01 |
1,82 |
839.049,77 |
|
Administração Geral |
103.853.541,00 |
104.001.749,56 |
12.202.864,00 |
40.343.598,44 |
14.752.563,76 |
25.706.598,80 |
22,31 |
24,72 |
78.295.150,76 |
|
Controle Interno |
191.396,00 |
201.131,31 |
4.321,89 |
64.469,89 |
18.223,93 |
22.223,93 |
0,02 |
11,05 |
178.907,38 |
|
Formação de Recursos Humanos |
390.591,00 |
186.869,61 |
27.055,13 |
35.797,66 |
28.255,13 |
35.450,66 |
0,03 |
18,97 |
151.418,95 |
|
Comunicação Social |
1.635.000,00 |
1.950.399,76 |
6.860,70 |
522.860,70 |
6.734,07 |
6.734,07 |
0,01 |
0,35 |
1.943.665,69 |
|
Defesa Civil |
64.000,00 |
64.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.000,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.137.345,00 |
3.137.345,00 |
644.927,15 |
1.289.338,71 |
667.481,55 |
1.251.893,11 |
1,09 |
39,90 |
1.885.451,89 |
|
Turismo |
45.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
| Assistência Social |
10.341.545,00 |
10.918.042,59 |
2.338.865,80 |
4.339.832,43 |
1.592.385,86 |
2.285.529,04 |
1,98 |
20,93 |
8.632.513,55 |
|
Administração Geral |
3.448.825,00 |
3.435.018,36 |
872.353,53 |
1.471.308,64 |
841.549,25 |
1.370.848,75 |
1,19 |
39,91 |
2.064.169,61 |
|
Formação de Recursos Humanos |
110.000,00 |
110.000,00 |
0,00 |
1.062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
|
Assistência ao Idoso |
294.620,00 |
294.620,00 |
32.519,50 |
57.119,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
294.620,00 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
152.773,00 |
145.373,00 |
0,00 |
58.622,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
145.373,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.920.102,00 |
4.373.193,59 |
894.930,59 |
1.812.508,62 |
324.149,46 |
438.935,19 |
0,38 |
10,04 |
3.934.258,40 |
|
Assistência Comunitária |
2.371.400,00 |
2.516.012,64 |
533.482,18 |
933.631,39 |
421.107,15 |
470.165,10 |
0,41 |
18,69 |
2.045.847,54 |
|
Alimentação e Nutrição |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
28.825,00 |
28.825,00 |
5.580,00 |
5.580,00 |
5.580,00 |
5.580,00 |
0,00 |
19,36 |
23.245,00 |
| Previdência Social |
30.265.680,00 |
29.765.580,00 |
2.892.634,89 |
5.765.703,52 |
2.683.065,65 |
5.290.477,20 |
4,59 |
17,77 |
24.475.102,80 |
|
Administração Geral |
6.495.555,00 |
6.705.555,00 |
598.859,94 |
1.018.838,78 |
360.354,70 |
688.292,46 |
0,60 |
10,26 |
6.017.262,54 |
|
Administração Financeira |
1.420.979,00 |
1.420.979,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.420.979,00 |
|
Tecnologia da Informação |
1.493.219,00 |
1.283.219,00 |
0,00 |
173.616,00 |
28.936,00 |
28.936,00 |
0,03 |
2,26 |
1.254.283,00 |
|
Previdência Básica |
697.102,00 |
197.002,00 |
40.886,15 |
79.146,18 |
40.886,15 |
79.146,18 |
0,07 |
40,18 |
117.855,82 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
20.158.825,00 |
20.158.825,00 |
2.252.888,80 |
4.494.102,56 |
2.252.888,80 |
4.494.102,56 |
3,90 |
22,29 |
15.664.722,44 |
| Saúde |
82.008.860,00 |
88.902.943,33 |
20.013.320,71 |
35.893.045,73 |
14.169.154,97 |
23.681.783,77 |
20,56 |
26,64 |
65.221.159,56 |
|
Administração Geral |
45.569.605,00 |
52.205.387,28 |
10.168.517,88 |
21.658.617,40 |
10.029.056,58 |
17.830.972,77 |
15,48 |
34,16 |
34.374.414,51 |
|
Tecnologia da Informação |
1.338.299,00 |
1.035.299,00 |
115.417,70 |
661.858,16 |
106.043,16 |
106.043,16 |
0,09 |
10,24 |
929.255,84 |
|
Assistência Comunitária |
6.800.163,00 |
7.981.735,70 |
260.538,39 |
433.774,39 |
145.095,46 |
261.138,77 |
0,23 |
3,27 |
7.720.596,93 |
|
Atenção Básica |
1.474.000,00 |
1.830.271,00 |
800.947,21 |
810.844,71 |
56.398,50 |
56.398,50 |
0,05 |
3,08 |
1.773.872,50 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
17.346.324,00 |
16.137.324,00 |
7.607.974,95 |
9.547.741,17 |
2.651.610,34 |
3.464.985,12 |
3,01 |
21,47 |
12.672.338,88 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.560.128,00 |
1.924.128,00 |
83.942,00 |
458.326,63 |
210.457,87 |
264.707,91 |
0,23 |
13,76 |
1.659.420,09 |
|
Vigilância Sanitária |
190.000,00 |
412.445,00 |
25.440,52 |
40.856,19 |
4.732,53 |
8.486,48 |
0,01 |
2,06 |
403.958,52 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.488.548,00 |
3.686.537,09 |
388.230,02 |
1.130.884,79 |
401.365,02 |
620.407,77 |
0,54 |
16,83 |
3.066.129,32 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
1.761.793,00 |
1.771.793,00 |
562.312,04 |
1.066.559,82 |
514.548,44 |
1.018.796,22 |
0,88 |
57,50 |
752.996,78 |
|
Saneamento Básico Urbano |
2.480.000,00 |
1.918.023,26 |
0,00 |
83.582,47 |
49.847,07 |
49.847,07 |
0,04 |
2,60 |
1.868.176,19 |
| Trabalho |
4.535.158,00 |
2.876.173,50 |
2.343,50 |
102.503,50 |
50.722,54 |
50.722,54 |
0,04 |
1,76 |
2.825.450,96 |
|
Empregabilidade |
421.468,00 |
421.468,00 |
2.343,50 |
50.343,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
421.468,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
477.100,00 |
352.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
352.100,00 |
|
Ensino Profissional |
3.636.590,00 |
2.102.605,50 |
0,00 |
52.160,00 |
50.722,54 |
50.722,54 |
0,04 |
2,41 |
2.051.882,96 |
| Educação |
84.638.843,00 |
85.735.688,51 |
21.360.457,57 |
36.644.558,62 |
20.616.672,00 |
26.706.075,89 |
23,18 |
31,15 |
59.029.612,62 |
|
Administração Geral |
10.683.933,00 |
12.204.573,10 |
1.750.679,39 |
4.552.811,47 |
2.193.666,79 |
3.035.811,05 |
2,64 |
24,87 |
9.168.762,05 |
|
Tecnologia da Informação |
166.560,00 |
166.560,00 |
15.295,40 |
15.295,40 |
15.295,40 |
15.295,40 |
0,01 |
9,18 |
151.264,60 |
|
Formação de Recursos Humanos |
52.874,00 |
52.874,00 |
6.603,31 |
6.603,31 |
6.141,98 |
6.141,98 |
0,01 |
11,62 |
46.732,02 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
314.136,00 |
410.898,66 |
410.898,66 |
410.898,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
410.898,66 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
219.871,00 |
219.871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
219.871,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
2.878.288,00 |
2.572.535,21 |
1.778.278,61 |
1.778.678,61 |
340.831,60 |
341.231,60 |
0,30 |
13,26 |
2.231.303,61 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
307.600,00 |
307.600,00 |
75.804,88 |
121.552,48 |
80.061,88 |
111.019,48 |
0,10 |
36,09 |
196.580,52 |
|
Ensino Fundamental |
60.015.214,00 |
59.239.082,54 |
15.306.693,81 |
27.200.371,73 |
16.300.020,84 |
20.993.234,42 |
18,22 |
35,44 |
38.245.848,12 |
|
Educação Infantil |
8.052.451,00 |
8.230.451,00 |
1.816.191,06 |
2.324.624,70 |
1.561.644,06 |
2.050.937,70 |
1,78 |
24,92 |
6.179.513,30 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.413.670,00 |
1.791.878,32 |
124.158,27 |
157.868,08 |
117.173,27 |
150.568,08 |
0,13 |
8,40 |
1.641.310,24 |
|
Educação Especial |
469.296,00 |
475.414,68 |
75.854,18 |
75.854,18 |
1.836,18 |
1.836,18 |
0,00 |
0,39 |
473.578,50 |
|
Difusão Cultural |
53.000,00 |
52.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52.000,00 |
|
Lazer |
11.950,00 |
11.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.950,00 |
| Cultura |
686.839,00 |
670.239,00 |
2.335,69 |
514.174,69 |
514.174,69 |
514.174,69 |
0,45 |
76,72 |
156.064,31 |
|
Formação de Recursos Humanos |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
|
Difusão Cultural |
633.839,00 |
617.239,00 |
2.335,69 |
514.174,69 |
514.174,69 |
514.174,69 |
0,45 |
83,30 |
103.064,31 |
| Direitos da
Cidadania |
243.000,00 |
430.031,80 |
24.000,00 |
59.336,95 |
21.105,06 |
56.410,21 |
0,05 |
13,12 |
373.621,59 |
|
Formação de Recursos Humanos |
56.000,00 |
163.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
163.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
187.000,00 |
267.031,80 |
24.000,00 |
59.336,95 |
21.105,06 |
56.410,21 |
0,05 |
21,12 |
210.621,59 |
| Urbanismo |
56.721.235,00 |
68.288.686,24 |
10.117.406,11 |
24.324.273,58 |
5.458.785,11 |
7.848.292,57 |
6,81 |
11,49 |
60.440.393,67 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
45.095.442,00 |
53.630.826,61 |
9.451.886,11 |
15.214.554,39 |
2.091.427,82 |
3.256.704,05 |
2,83 |
6,07 |
50.374.122,56 |
|
Serviços Urbanos |
8.719.793,00 |
13.321.933,42 |
665.520,00 |
9.047.896,80 |
3.358.371,08 |
4.582.602,31 |
3,98 |
34,40 |
8.739.331,11 |
|
Turismo |
2.906.000,00 |
1.335.926,21 |
0,00 |
61.822,39 |
8.986,21 |
8.986,21 |
0,01 |
0,67 |
1.326.940,00 |
| Habitação |
32.357.271,00 |
27.797.434,98 |
200.699,21 |
3.144.205,02 |
182.205,50 |
301.606,12 |
0,26 |
1,09 |
27.495.828,86 |
|
Habitação Rural |
4.048,00 |
4.048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.048,00 |
|
Habitação Urbana |
32.353.223,00 |
27.793.386,98 |
200.699,21 |
3.144.205,02 |
182.205,50 |
301.606,12 |
0,26 |
1,09 |
27.491.780,86 |
| Saneamento |
505.000,00 |
489.437,76 |
0,00 |
184.437,76 |
35.806,00 |
35.806,00 |
0,03 |
7,32 |
453.631,76 |
|
Saneamento Básico Urbano |
505.000,00 |
489.437,76 |
0,00 |
184.437,76 |
35.806,00 |
35.806,00 |
0,03 |
7,32 |
453.631,76 |
| Gestão Ambiental |
1.465.059,00 |
1.450.359,00 |
255.478,63 |
515.388,80 |
255.478,63 |
515.388,80 |
0,45 |
35,54 |
934.970,20 |
|
Administração Geral |
1.360.697,00 |
1.345.997,00 |
255.478,63 |
515.388,80 |
255.478,63 |
515.388,80 |
0,45 |
38,29 |
830.608,20 |
|
Controle Ambiental |
104.362,00 |
104.362,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104.362,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
744.100,00 |
720.100,00 |
1.668,80 |
56.731,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
720.100,00 |
|
Desenvolvimento Científico |
525.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
219.100,00 |
220.100,00 |
1.668,80 |
56.731,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220.100,00 |
| Agricultura |
4.111.723,00 |
1.147.768,23 |
571.524,40 |
606.365,03 |
8.146,17 |
35.014,40 |
0,03 |
3,05 |
1.112.753,83 |
|
Normatização e Fiscalização |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
30.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
116.000,00 |
588.236,59 |
557.508,20 |
557.508,20 |
8.146,17 |
8.146,17 |
0,01 |
1,38 |
580.090,42 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
572.680,00 |
389.354,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
389.354,30 |
|
Produção Industrial |
50.000,00 |
32.445,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.445,21 |
|
Comercialização |
136.000,00 |
105.863,90 |
14.016,20 |
21.988,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
105.863,90 |
|
Transporte Rodoviário |
3.189.043,00 |
26.868,23 |
0,00 |
26.868,23 |
0,00 |
26.868,23 |
0,02 |
100,00 |
0,00 |
| Indústria |
219.155,00 |
209.155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
209.155,00 |
|
Promoção Industrial |
218.105,00 |
208.105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208.105,00 |
|
Produção Industrial |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
| Comércio e Serviços |
344.300,00 |
350.230,00 |
0,00 |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
350.230,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.500,00 |
|
Empregabilidade |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
|
Promoção Comercial |
53.550,00 |
54.480,00 |
0,00 |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.480,00 |
|
Comercialização |
107.100,00 |
117.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.100,00 |
|
Turismo |
172.100,00 |
167.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
167.100,00 |
| Energia |
7.206.600,00 |
6.228.614,43 |
0,00 |
6.118.972,00 |
2.296.376,38 |
2.530.738,38 |
2,20 |
40,63 |
3.697.876,05 |
|
Energia Elétrica |
4.985.903,00 |
4.007.917,43 |
0,00 |
3.899.475,00 |
1.767.648,38 |
1.767.648,38 |
1,53 |
44,10 |
2.240.269,05 |
|
Transferências |
2.220.697,00 |
2.220.697,00 |
0,00 |
2.219.497,00 |
528.728,00 |
763.090,00 |
0,66 |
34,36 |
1.457.607,00 |
| Transporte |
14.237.188,00 |
17.207.593,75 |
13.975.331,47 |
14.602.080,11 |
746.957,41 |
1.308.483,74 |
1,14 |
7,60 |
15.899.110,01 |
|
Administração Geral |
2.955.579,00 |
2.955.579,00 |
560.587,70 |
1.016.193,34 |
560.587,70 |
1.016.193,34 |
0,88 |
34,38 |
1.939.385,66 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Transporte Rodoviário |
417.348,00 |
617.348,00 |
200.000,00 |
371.143,00 |
186.369,71 |
292.290,40 |
0,25 |
47,35 |
325.057,60 |
|
Transporte Hidroviário |
10.849.261,00 |
13.619.666,75 |
13.214.743,77 |
13.214.743,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.619.666,75 |
| Desporto e Lazer |
1.021.272,00 |
3.859.737,93 |
276.922,69 |
3.004.912,73 |
87.501,18 |
91.186,97 |
0,08 |
2,36 |
3.768.550,96 |
|
Desporto Comunitário |
1.021.272,00 |
3.859.737,93 |
276.922,69 |
3.004.912,73 |
87.501,18 |
91.186,97 |
0,08 |
2,36 |
3.768.550,96 |
| Encargos Especiais |
26.689.511,00 |
29.659.921,47 |
5.752.795,27 |
20.902.314,08 |
6.384.600,10 |
12.497.774,33 |
10,85 |
42,14 |
17.162.147,14 |
|
Serviço da Dívida Interna |
9.888.355,00 |
9.888.355,00 |
51.000,00 |
9.324.573,50 |
2.636.226,48 |
4.134.058,92 |
3,59 |
41,81 |
5.754.296,08 |
|
Transferências |
1.985.283,00 |
3.851.083,19 |
2.249.133,53 |
3.750.390,20 |
842.318,34 |
1.771.595,01 |
1,54 |
46,00 |
2.079.488,18 |
|
Outros Encargos Especiais |
14.815.873,00 |
15.920.483,28 |
3.452.661,74 |
7.827.350,38 |
2.906.055,28 |
6.592.120,40 |
5,72 |
41,41 |
9.328.362,88 |
| Reserva de
Contingência |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.010.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.010.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
19.388.251,00 |
19.936.014,34 |
3.857.261,87 |
6.773.617,78 |
3.881.851,76 |
6.700.804,36 |
5,50 |
33,61 |
13.235.209,98 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
501.709.321,00 |
521.944.221,87 |
97.516.146,58 |
212.835.203,98 |
77.038.982,77 |
121.902.279,03 |
100,00 |
23,36 |
400.041.942,84 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
19.388.251,00 |
19.936.014,34 |
3.857.261,87 |
6.773.617,78 |
3.881.851,76 |
6.700.804,36 |
5,21 |
33,61 |
13.235.209,98 |
| Legislativa |
578.300,00 |
716.100,00 |
97.000,00 |
298.800,00 |
120.626,61 |
226.189,08 |
0,19 |
31,59 |
489.910,92 |
|
Administração Geral |
578.300,00 |
716.100,00 |
97.000,00 |
298.800,00 |
120.626,61 |
226.189,08 |
0,19 |
31,59 |
489.910,92 |
| Administração |
6.626.054,00 |
6.626.054,00 |
1.023.750,54 |
2.145.213,01 |
1.023.750,54 |
2.145.213,01 |
1,76 |
32,38 |
4.480.840,99 |
|
Administração Geral |
6.626.054,00 |
6.626.054,00 |
1.023.750,54 |
2.145.213,01 |
1.023.750,54 |
2.145.213,01 |
1,76 |
32,38 |
4.480.840,99 |
| Assistência Social |
429.821,00 |
412.821,00 |
68.013,00 |
141.496,74 |
68.013,00 |
141.496,74 |
0,12 |
34,28 |
271.324,26 |
|
Administração Geral |
339.660,00 |
339.660,00 |
65.490,91 |
133.854,11 |
65.490,91 |
133.854,11 |
0,11 |
39,41 |
205.805,89 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
82.685,00 |
65.685,00 |
1.323,34 |
5.533,88 |
1.323,34 |
5.533,88 |
0,00 |
8,42 |
60.151,12 |
|
Assistência Comunitária |
7.476,00 |
7.476,00 |
1.198,75 |
2.108,75 |
1.198,75 |
2.108,75 |
0,00 |
28,21 |
5.367,25 |
| Previdência Social |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Previdência Básica |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Saúde |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
548.754,96 |
1.187.695,59 |
548.754,96 |
1.187.493,09 |
0,97 |
39,58 |
1.812.506,91 |
|
Administração Geral |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
548.754,96 |
1.187.695,59 |
548.754,96 |
1.187.493,09 |
0,97 |
39,58 |
1.812.506,91 |
| Educação |
8.218.187,00 |
8.536.187,00 |
2.015.577,43 |
2.779.065,16 |
2.015.577,43 |
2.779.065,16 |
2,28 |
32,56 |
5.757.121,84 |
|
Administração Geral |
1.327.485,00 |
1.377.485,00 |
154.820,10 |
233.000,63 |
154.820,10 |
233.000,63 |
0,19 |
16,91 |
1.144.484,37 |
|
Ensino Fundamental |
6.262.568,00 |
6.262.568,00 |
1.683.173,22 |
2.301.954,56 |
1.683.173,22 |
2.301.954,56 |
1,89 |
36,76 |
3.960.613,44 |
|
Educação Infantil |
600.529,00 |
850.529,00 |
169.476,11 |
233.283,85 |
169.476,11 |
233.283,85 |
0,19 |
27,43 |
617.245,15 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
27.605,00 |
45.605,00 |
8.108,00 |
10.826,12 |
8.108,00 |
10.826,12 |
0,01 |
23,74 |
34.778,88 |
| Gestão Ambiental |
107.668,00 |
107.668,00 |
25.210,59 |
59.379,79 |
25.210,59 |
59.379,79 |
0,05 |
55,15 |
48.288,21 |
|
Administração Geral |
107.668,00 |
107.668,00 |
25.210,59 |
59.379,79 |
25.210,59 |
59.379,79 |
0,05 |
55,15 |
48.288,21 |
| Transporte |
398.821,00 |
398.821,00 |
54.506,90 |
116.804,43 |
54.506,90 |
116.804,43 |
0,10 |
29,29 |
282.016,57 |
|
Administração Geral |
398.821,00 |
398.821,00 |
54.506,90 |
116.804,43 |
54.506,90 |
116.804,43 |
0,10 |
29,29 |
282.016,57 |
| Encargos Especiais |
0,00 |
138.363,34 |
24.448,45 |
45.163,06 |
25.411,73 |
45.163,06 |
0,04 |
32,64 |
93.200,28 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
138.363,34 |
24.448,45 |
45.163,06 |
25.411,73 |
45.163,06 |
0,04 |
32,64 |
93.200,28 |
| TOTAL |
|
19.388.251,00 |
19.936.014,34 |
3.857.261,87 |
6.773.617,78 |
3.881.851,76 |
6.700.804,36 |
5,21 |
33,61 |
13.235.209,98 |
| Fonte: |
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