| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a
Fevereiro 2009/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
482.321.070,00 |
482.119.670,00 |
112.402.701,49 |
112.402.701,49 |
42.044.343,66 |
42.044.343,66 |
100,00 |
0,00 |
440.075.326,34 |
| Legislativa |
12.301.466,00 |
12.696.466,00 |
4.024.283,35 |
4.024.283,35 |
1.847.174,13 |
1.847.174,13 |
4,39 |
14,55 |
10.849.291,87 |
|
Administração Geral |
11.484.266,00 |
11.672.066,00 |
3.631.836,35 |
3.631.836,35 |
1.773.628,75 |
1.773.628,75 |
4,22 |
15,20 |
9.898.437,25 |
|
Tecnologia da Informação |
548.100,00 |
750.000,00 |
329.602,00 |
329.602,00 |
43.087,00 |
43.087,00 |
0,10 |
5,74 |
706.913,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
14.700,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
254.400,00 |
254.400,00 |
62.845,00 |
62.845,00 |
30.458,38 |
30.458,38 |
0,07 |
11,97 |
223.941,62 |
| Judiciária |
66.134,00 |
66.134,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
1,81 |
64.934,00 |
|
Ação Judiciária |
66.134,00 |
66.134,00 |
14.400,00 |
14.400,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
1,81 |
64.934,00 |
| Administração |
110.601.131,00 |
110.744.315,14 |
29.370.036,53 |
29.370.036,53 |
11.549.642,13 |
11.549.642,13 |
27,47 |
10,43 |
99.194.673,01 |
|
Planejamento e Orçamento |
1.284.258,00 |
1.143.380,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.143.380,08 |
|
Administração Geral |
103.853.541,00 |
103.911.995,06 |
28.140.734,44 |
28.140.734,44 |
10.954.035,04 |
10.954.035,04 |
26,05 |
10,54 |
92.957.960,02 |
|
Controle Interno |
191.396,00 |
191.396,00 |
60.148,00 |
60.148,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,01 |
2,09 |
187.396,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
390.591,00 |
300.799,24 |
8.742,53 |
8.742,53 |
7.195,53 |
7.195,53 |
0,02 |
2,39 |
293.603,71 |
|
Comunicação Social |
1.635.000,00 |
1.950.399,76 |
516.000,00 |
516.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.950.399,76 |
|
Defesa Civil |
64.000,00 |
64.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
64.000,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.137.345,00 |
3.137.345,00 |
644.411,56 |
644.411,56 |
584.411,56 |
584.411,56 |
1,39 |
18,63 |
2.552.933,44 |
|
Turismo |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
| Assistência Social |
10.341.545,00 |
10.778.042,59 |
2.000.966,63 |
2.000.966,63 |
693.143,18 |
693.143,18 |
1,65 |
6,43 |
10.084.899,41 |
|
Administração Geral |
3.448.825,00 |
3.448.825,00 |
598.955,11 |
598.955,11 |
529.299,50 |
529.299,50 |
1,26 |
15,35 |
2.919.525,50 |
|
Formação de Recursos Humanos |
110.000,00 |
110.000,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.000,00 |
|
Assistência ao Idoso |
294.620,00 |
294.620,00 |
24.600,00 |
24.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
294.620,00 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
152.773,00 |
151.873,00 |
58.622,28 |
58.622,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.873,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.920.102,00 |
4.381.693,59 |
917.578,03 |
917.578,03 |
114.785,73 |
114.785,73 |
0,27 |
2,62 |
4.266.907,86 |
|
Assistência Comunitária |
2.371.400,00 |
2.347.206,00 |
400.149,21 |
400.149,21 |
49.057,95 |
49.057,95 |
0,12 |
2,09 |
2.298.148,05 |
|
Alimentação e Nutrição |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
28.825,00 |
28.825,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.825,00 |
| Previdência Social |
30.265.680,00 |
29.765.580,00 |
2.873.068,63 |
2.873.068,63 |
2.607.411,55 |
2.607.411,55 |
6,20 |
8,76 |
27.158.168,45 |
|
Administração Geral |
6.495.555,00 |
6.495.555,00 |
419.978,84 |
419.978,84 |
327.937,76 |
327.937,76 |
0,78 |
5,05 |
6.167.617,24 |
|
Administração Financeira |
1.420.979,00 |
1.420.979,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.420.979,00 |
|
Tecnologia da Informação |
1.493.219,00 |
1.493.219,00 |
173.616,00 |
173.616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.493.219,00 |
|
Previdência Básica |
697.102,00 |
197.002,00 |
38.260,03 |
38.260,03 |
38.260,03 |
38.260,03 |
0,09 |
19,42 |
158.741,97 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
20.158.825,00 |
20.158.825,00 |
2.241.213,76 |
2.241.213,76 |
2.241.213,76 |
2.241.213,76 |
5,33 |
11,12 |
17.917.611,24 |
| Saúde |
82.008.860,00 |
81.978.860,00 |
15.879.725,02 |
15.879.725,02 |
9.512.628,80 |
9.512.628,80 |
22,63 |
11,60 |
72.466.231,20 |
|
Administração Geral |
45.569.605,00 |
45.524.643,66 |
11.490.099,52 |
11.490.099,52 |
7.801.916,19 |
7.801.916,19 |
18,56 |
17,14 |
37.722.727,47 |
|
Tecnologia da Informação |
1.338.299,00 |
1.338.299,00 |
546.440,46 |
546.440,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.338.299,00 |
|
Assistência Comunitária |
6.800.163,00 |
6.769.735,70 |
173.236,00 |
173.236,00 |
116.043,31 |
116.043,31 |
0,28 |
1,71 |
6.653.692,39 |
|
Atenção Básica |
1.474.000,00 |
1.470.271,00 |
9.897,50 |
9.897,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.470.271,00 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
17.346.324,00 |
17.346.324,00 |
1.939.766,22 |
1.939.766,22 |
813.374,78 |
813.374,78 |
1,93 |
4,69 |
16.532.949,22 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.560.128,00 |
1.560.128,00 |
374.384,63 |
374.384,63 |
54.250,04 |
54.250,04 |
0,13 |
3,48 |
1.505.877,96 |
|
Vigilância Sanitária |
190.000,00 |
272.445,00 |
15.415,67 |
15.415,67 |
3.753,95 |
3.753,95 |
0,01 |
1,38 |
268.691,05 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.488.548,00 |
3.504.197,38 |
742.654,77 |
742.654,77 |
219.042,75 |
219.042,75 |
0,52 |
6,25 |
3.285.154,63 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
1.761.793,00 |
1.761.793,00 |
504.247,78 |
504.247,78 |
504.247,78 |
504.247,78 |
1,20 |
28,62 |
1.257.545,22 |
|
Saneamento Básico Urbano |
2.480.000,00 |
2.431.023,26 |
83.582,47 |
83.582,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.431.023,26 |
| Trabalho |
4.535.158,00 |
4.127.744,41 |
100.160,00 |
100.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.127.744,41 |
|
Empregabilidade |
421.468,00 |
421.468,00 |
48.000,00 |
48.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
421.468,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
477.100,00 |
477.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
477.100,00 |
|
Ensino Profissional |
3.636.590,00 |
3.229.176,41 |
52.160,00 |
52.160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.229.176,41 |
| Educação |
84.638.843,00 |
84.646.069,80 |
15.284.101,05 |
15.284.101,05 |
6.089.403,89 |
6.089.403,89 |
14,48 |
7,19 |
78.556.665,91 |
|
Administração Geral |
10.683.933,00 |
10.822.093,44 |
2.802.132,08 |
2.802.132,08 |
842.144,26 |
842.144,26 |
2,00 |
7,78 |
9.979.949,18 |
|
Tecnologia da Informação |
166.560,00 |
166.560,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
166.560,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
52.874,00 |
52.874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52.874,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
314.136,00 |
736.610,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
736.610,80 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
219.871,00 |
219.871,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
219.871,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
2.878.288,00 |
2.455.813,20 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
0,02 |
2.455.413,20 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
307.600,00 |
307.600,00 |
45.747,60 |
45.747,60 |
30.957,60 |
30.957,60 |
0,07 |
10,06 |
276.642,40 |
|
Ensino Fundamental |
60.015.214,00 |
59.779.066,76 |
11.893.677,92 |
11.893.677,92 |
4.693.213,58 |
4.693.213,58 |
11,16 |
7,85 |
55.085.853,18 |
|
Educação Infantil |
8.052.451,00 |
8.102.451,00 |
508.433,64 |
508.433,64 |
489.293,64 |
489.293,64 |
1,16 |
6,04 |
7.613.157,36 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.413.670,00 |
1.464.600,60 |
33.709,81 |
33.709,81 |
33.394,81 |
33.394,81 |
0,08 |
2,28 |
1.431.205,79 |
|
Educação Especial |
469.296,00 |
473.579,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
473.579,00 |
|
Difusão Cultural |
53.000,00 |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.000,00 |
|
Lazer |
11.950,00 |
11.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.950,00 |
| Cultura |
686.839,00 |
671.839,00 |
511.839,00 |
511.839,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
671.839,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
32.000,00 |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
|
Difusão Cultural |
633.839,00 |
618.839,00 |
511.839,00 |
511.839,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
618.839,00 |
| Direitos da
Cidadania |
243.000,00 |
425.031,80 |
35.336,95 |
35.336,95 |
35.305,15 |
35.305,15 |
0,08 |
8,31 |
389.726,65 |
|
Formação de Recursos Humanos |
56.000,00 |
158.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
158.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
187.000,00 |
267.031,80 |
35.336,95 |
35.336,95 |
35.305,15 |
35.305,15 |
0,08 |
13,22 |
231.726,65 |
| Urbanismo |
56.721.235,00 |
57.929.596,15 |
14.206.867,47 |
14.206.867,47 |
2.389.507,46 |
2.389.507,46 |
5,68 |
4,12 |
55.540.088,69 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
45.095.442,00 |
42.928.290,39 |
5.762.668,28 |
5.762.668,28 |
1.165.276,23 |
1.165.276,23 |
2,77 |
2,71 |
41.763.014,16 |
|
Serviços Urbanos |
8.719.793,00 |
12.165.379,55 |
8.382.376,80 |
8.382.376,80 |
1.224.231,23 |
1.224.231,23 |
2,91 |
10,06 |
10.941.148,32 |
|
Turismo |
2.906.000,00 |
2.835.926,21 |
61.822,39 |
61.822,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.835.926,21 |
| Habitação |
32.357.271,00 |
32.261.462,85 |
2.943.505,81 |
2.943.505,81 |
119.400,62 |
119.400,62 |
0,28 |
0,37 |
32.142.062,23 |
|
Habitação Rural |
4.048,00 |
4.048,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.048,00 |
|
Habitação Urbana |
32.353.223,00 |
32.257.414,85 |
2.943.505,81 |
2.943.505,81 |
119.400,62 |
119.400,62 |
0,28 |
0,37 |
32.138.014,23 |
| Saneamento |
505.000,00 |
489.437,76 |
184.437,76 |
184.437,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
489.437,76 |
|
Saneamento Básico Urbano |
505.000,00 |
489.437,76 |
184.437,76 |
184.437,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
489.437,76 |
| Gestão Ambiental |
1.465.059,00 |
1.465.059,00 |
259.910,17 |
259.910,17 |
259.910,17 |
259.910,17 |
0,62 |
17,74 |
1.205.148,83 |
|
Administração Geral |
1.360.697,00 |
1.360.697,00 |
259.910,17 |
259.910,17 |
259.910,17 |
259.910,17 |
0,62 |
19,10 |
1.100.786,83 |
|
Controle Ambiental |
104.362,00 |
104.362,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104.362,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
744.100,00 |
750.100,00 |
55.063,00 |
55.063,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750.100,00 |
|
Desenvolvimento Científico |
525.000,00 |
525.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
525.000,00 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
219.100,00 |
225.100,00 |
55.063,00 |
55.063,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225.100,00 |
| Agricultura |
4.111.723,00 |
949.548,23 |
34.840,63 |
34.840,63 |
26.868,23 |
26.868,23 |
0,06 |
2,83 |
922.680,00 |
|
Normatização e Fiscalização |
18.000,00 |
18.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.000,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
116.000,00 |
116.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
116.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
572.680,00 |
572.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
572.680,00 |
|
Produção Industrial |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Comercialização |
136.000,00 |
136.000,00 |
7.972,40 |
7.972,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
136.000,00 |
|
Transporte Rodoviário |
3.189.043,00 |
26.868,23 |
26.868,23 |
26.868,23 |
26.868,23 |
26.868,23 |
0,06 |
100,00 |
0,00 |
| Indústria |
219.155,00 |
219.155,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
219.155,00 |
|
Promoção Industrial |
218.105,00 |
218.105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
218.105,00 |
|
Produção Industrial |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
| Comércio e Serviços |
344.300,00 |
345.230,00 |
930,00 |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
345.230,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.500,00 |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.500,00 |
|
Empregabilidade |
1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.050,00 |
|
Promoção Comercial |
53.550,00 |
54.480,00 |
930,00 |
930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.480,00 |
|
Comercialização |
107.100,00 |
107.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
107.100,00 |
|
Turismo |
172.100,00 |
172.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
172.100,00 |
| Energia |
7.206.600,00 |
6.228.614,43 |
6.118.972,00 |
6.118.972,00 |
234.362,00 |
234.362,00 |
0,56 |
3,76 |
5.994.252,43 |
|
Energia Elétrica |
4.985.903,00 |
4.007.917,43 |
3.899.475,00 |
3.899.475,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.007.917,43 |
|
Transferências |
2.220.697,00 |
2.220.697,00 |
2.219.497,00 |
2.219.497,00 |
234.362,00 |
234.362,00 |
0,56 |
10,55 |
1.986.335,00 |
| Transporte |
14.237.188,00 |
14.237.188,00 |
626.748,64 |
626.748,64 |
561.526,33 |
561.526,33 |
1,34 |
3,94 |
13.675.661,67 |
|
Administração Geral |
2.955.579,00 |
2.955.579,00 |
455.605,64 |
455.605,64 |
455.605,64 |
455.605,64 |
1,08 |
15,42 |
2.499.973,36 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Transporte Rodoviário |
417.348,00 |
417.348,00 |
171.143,00 |
171.143,00 |
105.920,69 |
105.920,69 |
0,25 |
25,38 |
311.427,31 |
|
Transporte Hidroviário |
10.849.261,00 |
10.849.261,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.849.261,00 |
| Desporto e Lazer |
1.021.272,00 |
3.592.446,30 |
2.727.990,04 |
2.727.990,04 |
3.685,79 |
3.685,79 |
0,01 |
0,10 |
3.588.760,51 |
|
Desporto Comunitário |
1.021.272,00 |
3.592.446,30 |
2.727.990,04 |
2.727.990,04 |
3.685,79 |
3.685,79 |
0,01 |
0,10 |
3.588.760,51 |
| Encargos Especiais |
26.689.511,00 |
26.741.749,54 |
15.149.518,81 |
15.149.518,81 |
6.113.174,23 |
6.113.174,23 |
14,54 |
22,86 |
20.628.575,31 |
|
Serviço da Dívida Interna |
9.888.355,00 |
9.888.355,00 |
9.273.573,50 |
9.273.573,50 |
1.497.832,44 |
1.497.832,44 |
3,56 |
15,15 |
8.390.522,56 |
|
Transferências |
1.985.283,00 |
1.985.283,00 |
1.501.256,67 |
1.501.256,67 |
929.276,67 |
929.276,67 |
2,21 |
46,81 |
1.056.006,33 |
|
Outros Encargos Especiais |
14.815.873,00 |
14.868.111,54 |
4.374.688,64 |
4.374.688,64 |
3.686.065,12 |
3.686.065,12 |
8,77 |
24,79 |
11.182.046,42 |
| Reserva de
Contingência |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.010.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
1.010.000,00 |
1.010.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.010.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
19.388.251,00 |
19.589.651,00 |
2.916.355,91 |
2.916.355,91 |
2.818.952,60 |
2.818.952,60 |
6,28 |
14,39 |
16.770.698,40 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
501.709.321,00 |
501.709.321,00 |
115.319.057,40 |
115.319.057,40 |
44.863.296,26 |
44.863.296,26 |
100,00 |
8,94 |
456.846.024,74 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
19.388.251,00 |
19.589.651,00 |
2.916.355,91 |
2.916.355,91 |
2.818.952,60 |
2.818.952,60 |
5,91 |
14,39 |
16.770.698,40 |
| Legislativa |
578.300,00 |
716.100,00 |
201.800,00 |
201.800,00 |
105.562,47 |
105.562,47 |
0,24 |
14,74 |
610.537,53 |
|
Administração Geral |
578.300,00 |
716.100,00 |
201.800,00 |
201.800,00 |
105.562,47 |
105.562,47 |
0,24 |
14,74 |
610.537,53 |
| Administração |
6.626.054,00 |
6.626.054,00 |
1.121.462,47 |
1.121.462,47 |
1.121.462,47 |
1.121.462,47 |
2,50 |
16,93 |
5.504.591,53 |
|
Administração Geral |
6.626.054,00 |
6.626.054,00 |
1.121.462,47 |
1.121.462,47 |
1.121.462,47 |
1.121.462,47 |
2,50 |
16,93 |
5.504.591,53 |
| Assistência Social |
429.821,00 |
412.821,00 |
73.483,74 |
73.483,74 |
73.483,74 |
73.483,74 |
0,16 |
17,80 |
339.337,26 |
|
Administração Geral |
339.660,00 |
339.660,00 |
68.363,20 |
68.363,20 |
68.363,20 |
68.363,20 |
0,15 |
20,13 |
271.296,80 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
82.685,00 |
65.685,00 |
4.210,54 |
4.210,54 |
4.210,54 |
4.210,54 |
0,01 |
6,41 |
61.474,46 |
|
Assistência Comunitária |
7.476,00 |
7.476,00 |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
0,00 |
12,17 |
6.566,00 |
| Previdência Social |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Previdência Básica |
29.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Saúde |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
638.940,63 |
638.940,63 |
638.738,13 |
638.738,13 |
1,42 |
21,29 |
2.361.261,87 |
|
Administração Geral |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
638.940,63 |
638.940,63 |
638.738,13 |
638.738,13 |
1,42 |
21,29 |
2.361.261,87 |
| Educação |
8.218.187,00 |
8.268.187,00 |
763.487,73 |
763.487,73 |
763.487,73 |
763.487,73 |
1,70 |
9,23 |
7.504.699,27 |
|
Administração Geral |
1.327.485,00 |
1.377.485,00 |
78.180,53 |
78.180,53 |
78.180,53 |
78.180,53 |
0,17 |
5,68 |
1.299.304,47 |
|
Ensino Fundamental |
6.262.568,00 |
6.262.568,00 |
618.781,34 |
618.781,34 |
618.781,34 |
618.781,34 |
1,38 |
9,88 |
5.643.786,66 |
|
Educação Infantil |
600.529,00 |
600.529,00 |
63.807,74 |
63.807,74 |
63.807,74 |
63.807,74 |
0,14 |
10,63 |
536.721,26 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
27.605,00 |
27.605,00 |
2.718,12 |
2.718,12 |
2.718,12 |
2.718,12 |
0,01 |
9,85 |
24.886,88 |
| Gestão Ambiental |
107.668,00 |
107.668,00 |
34.169,20 |
34.169,20 |
34.169,20 |
34.169,20 |
0,08 |
31,74 |
73.498,80 |
|
Administração Geral |
107.668,00 |
107.668,00 |
34.169,20 |
34.169,20 |
34.169,20 |
34.169,20 |
0,08 |
31,74 |
73.498,80 |
| Transporte |
398.821,00 |
398.821,00 |
62.297,53 |
62.297,53 |
62.297,53 |
62.297,53 |
0,14 |
15,62 |
336.523,47 |
|
Administração Geral |
398.821,00 |
398.821,00 |
62.297,53 |
62.297,53 |
62.297,53 |
62.297,53 |
0,14 |
15,62 |
336.523,47 |
| Encargos Especiais |
0,00 |
60.000,00 |
20.714,61 |
20.714,61 |
19.751,33 |
19.751,33 |
0,04 |
32,92 |
40.248,67 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
60.000,00 |
20.714,61 |
20.714,61 |
19.751,33 |
19.751,33 |
0,04 |
32,92 |
40.248,67 |
| TOTAL |
|
19.388.251,00 |
19.589.651,00 |
2.916.355,91 |
2.916.355,91 |
2.818.952,60 |
2.818.952,60 |
5,91 |
14,39 |
16.770.698,40 |
| Fonte: |
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