| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
| Janeiro a Outubro
2008/Bimestre Setembro-Outubro |
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
518.627.800,00 |
624.914.518,21 |
42.133.931,34 |
447.086.665,80 |
70.367.117,12 |
302.201.975,80 |
100,00 |
0,00 |
322.712.542,41 |
| Legislativa |
12.570.958,00 |
13.262.786,26 |
1.836.043,94 |
12.264.077,77 |
2.137.677,84 |
11.117.545,37 |
3,68 |
83,83 |
2.145.240,89 |
|
Administração Geral |
11.735.958,00 |
12.462.209,76 |
1.763.923,56 |
11.482.735,15 |
1.988.364,94 |
10.463.214,90 |
3,46 |
83,96 |
1.998.994,86 |
|
Tecnologia da Informação |
560.000,00 |
563.076,50 |
31.120,38 |
563.045,62 |
114.860,38 |
467.746,38 |
0,15 |
83,07 |
95.330,12 |
|
Formação de Recursos Humanos |
15.000,00 |
7.500,00 |
0,00 |
7.500,00 |
0,00 |
7.500,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
260.000,00 |
230.000,00 |
41.000,00 |
210.797,00 |
34.452,52 |
179.084,09 |
0,06 |
77,86 |
50.915,91 |
| Judiciária |
54.442,00 |
108.691,97 |
36.027,55 |
107.891,97 |
38.427,55 |
104.291,97 |
0,03 |
95,95 |
4.400,00 |
|
Ação Judiciária |
54.442,00 |
108.691,97 |
36.027,55 |
107.891,97 |
38.427,55 |
104.291,97 |
0,03 |
95,95 |
4.400,00 |
| Administração |
86.698.248,00 |
85.807.201,94 |
12.906.758,05 |
75.333.160,15 |
14.068.048,03 |
68.060.718,51 |
22,52 |
79,32 |
17.746.483,43 |
|
Planejamento e Orçamento |
362.229,00 |
51.752,90 |
0,00 |
51.752,90 |
0,00 |
50.314,00 |
0,02 |
97,22 |
1.438,90 |
|
Administração Geral |
79.623.807,00 |
79.566.405,49 |
12.330.570,18 |
69.390.444,68 |
13.263.082,99 |
63.996.071,29 |
21,18 |
80,43 |
15.570.334,20 |
|
Controle Interno |
362.538,00 |
138.173,43 |
-520,91 |
115.100,30 |
29.001,89 |
95.814,28 |
0,03 |
69,34 |
42.359,15 |
|
Formação de Recursos Humanos |
314.400,00 |
393.059,00 |
43.023,96 |
205.944,64 |
42.168,76 |
143.454,24 |
0,05 |
36,50 |
249.604,76 |
|
Comunicação Social |
2.719.090,00 |
2.736.432,46 |
0,00 |
2.736.432,46 |
161.213,57 |
962.667,53 |
0,32 |
35,18 |
1.773.764,93 |
|
Defesa Civil |
70.730,00 |
24.230,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
20,64 |
19.230,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.200.454,00 |
2.887.261,20 |
533.684,82 |
2.828.485,17 |
572.580,82 |
2.807.397,17 |
0,93 |
97,23 |
79.864,03 |
|
Turismo |
45.000,00 |
9.887,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.887,46 |
| Assistência Social |
11.906.470,00 |
13.772.850,55 |
2.303.713,41 |
11.291.653,01 |
1.611.478,41 |
8.391.157,42 |
2,78 |
60,93 |
5.381.693,13 |
|
Administração Geral |
5.572.862,00 |
3.999.133,53 |
585.851,20 |
3.426.143,19 |
689.941,68 |
3.372.803,19 |
1,12 |
84,34 |
626.330,34 |
|
Formação de Recursos Humanos |
99.800,00 |
121.827,77 |
0,00 |
49.327,77 |
23.975,00 |
30.137,60 |
0,01 |
24,74 |
91.690,17 |
|
Assistência ao Idoso |
519.884,00 |
546.913,00 |
76.172,65 |
287.425,50 |
23.809,50 |
103.102,87 |
0,03 |
18,85 |
443.810,13 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
113.524,00 |
73.623,00 |
7.150,00 |
72.772,28 |
38.324,83 |
58.116,71 |
0,02 |
78,94 |
15.506,29 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.791.765,00 |
4.622.512,92 |
511.096,71 |
3.937.139,74 |
506.825,12 |
3.100.277,95 |
1,03 |
67,07 |
1.522.234,97 |
|
Assistência Comunitária |
1.768.635,00 |
3.143.822,58 |
1.119.707,85 |
2.667.147,23 |
253.222,14 |
1.596.514,56 |
0,53 |
50,78 |
1.547.308,02 |
|
Alimentação e Nutrição |
15.000,00 |
1.240.017,75 |
0,00 |
836.862,30 |
71.645,14 |
115.369,54 |
0,04 |
9,30 |
1.124.648,21 |
|
Outros Encargos Especiais |
25.000,00 |
25.000,00 |
3.735,00 |
14.835,00 |
3.735,00 |
14.835,00 |
0,00 |
59,34 |
10.165,00 |
| Previdência Social |
23.948.948,00 |
20.180.419,74 |
2.472.803,35 |
12.779.740,61 |
2.512.138,53 |
12.511.849,56 |
4,14 |
62,00 |
7.668.570,18 |
|
Administração Geral |
4.854.344,00 |
5.455.344,00 |
303.828,99 |
2.089.068,25 |
314.228,17 |
1.864.581,20 |
0,62 |
34,18 |
3.590.762,80 |
|
Administração Financeira |
1.072.437,00 |
1.072.437,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.072.437,00 |
|
Tecnologia da Informação |
1.126.959,00 |
1.126.959,00 |
0,00 |
139.551,81 |
28.936,00 |
96.147,81 |
0,03 |
8,53 |
1.030.811,19 |
|
Previdência Básica |
1.681.000,00 |
211.471,74 |
31.219,30 |
191.832,18 |
31.219,30 |
191.832,18 |
0,06 |
90,71 |
19.639,56 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
15.214.208,00 |
12.314.208,00 |
2.137.755,06 |
10.359.288,37 |
2.137.755,06 |
10.359.288,37 |
3,43 |
84,12 |
1.954.919,63 |
| Saúde |
92.585.072,00 |
98.394.833,76 |
11.237.791,78 |
74.497.124,74 |
14.677.110,41 |
64.686.873,78 |
21,41 |
65,74 |
33.707.959,98 |
|
Administração Geral |
47.943.482,00 |
50.541.560,43 |
7.638.370,98 |
43.866.866,98 |
8.575.122,87 |
41.435.155,44 |
13,71 |
81,98 |
9.106.404,99 |
|
Tecnologia da Informação |
1.270.000,00 |
1.121.400,00 |
13.775,91 |
768.376,94 |
96.547,12 |
603.778,20 |
0,20 |
53,84 |
517.621,80 |
|
Assistência Comunitária |
2.829.534,00 |
4.577.466,78 |
621.288,29 |
2.414.608,59 |
825.873,45 |
1.903.993,47 |
0,63 |
41,59 |
2.673.473,31 |
|
Atenção Básica |
1.884.724,00 |
1.413.151,53 |
244.233,80 |
480.657,56 |
3.576,00 |
208.669,76 |
0,07 |
14,77 |
1.204.481,77 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
17.162.817,00 |
19.958.817,83 |
1.821.479,61 |
18.509.860,92 |
3.699.564,08 |
14.725.857,08 |
4,87 |
73,78 |
5.232.960,75 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.883.841,00 |
1.936.306,29 |
119.402,27 |
891.339,34 |
147.819,56 |
601.550,93 |
0,20 |
31,07 |
1.334.755,36 |
|
Vigilância Sanitária |
93.500,00 |
122.726,00 |
3.291,00 |
61.002,93 |
6.707,76 |
53.173,09 |
0,02 |
43,33 |
69.552,91 |
|
Vigilância Epidemiológica |
3.221.553,00 |
4.531.896,08 |
311.171,26 |
3.133.722,21 |
547.683,58 |
2.629.930,61 |
0,87 |
58,03 |
1.901.965,47 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
2.136.072,00 |
2.114.072,00 |
464.778,66 |
2.062.237,66 |
471.232,66 |
2.062.237,66 |
0,68 |
97,55 |
51.834,34 |
|
Saneamento Básico Urbano |
14.159.549,00 |
12.077.436,82 |
0,00 |
2.308.451,61 |
302.983,33 |
462.527,54 |
0,15 |
3,83 |
11.614.909,28 |
| Trabalho |
2.418.337,00 |
2.567.015,48 |
31.060,08 |
709.524,05 |
355.738,63 |
707.814,49 |
0,23 |
27,57 |
1.859.200,99 |
|
Empregabilidade |
126.830,00 |
219.782,71 |
41.116,98 |
192.866,71 |
111.332,84 |
191.566,71 |
0,06 |
87,16 |
28.216,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
509.507,00 |
474.009,12 |
0,00 |
322.017,69 |
214.757,39 |
321.768,13 |
0,11 |
67,88 |
152.240,99 |
|
Ensino Profissional |
1.782.000,00 |
1.873.223,65 |
-10.056,90 |
194.639,65 |
29.648,40 |
194.479,65 |
0,06 |
10,38 |
1.678.744,00 |
| Educação |
90.867.816,00 |
91.552.988,18 |
8.734.524,96 |
75.246.044,46 |
14.018.767,27 |
67.942.000,14 |
22,48 |
74,21 |
23.610.988,04 |
|
Administração Geral |
6.750.168,00 |
15.439.230,19 |
1.132.620,11 |
13.728.314,95 |
2.424.005,79 |
11.444.432,67 |
3,79 |
74,13 |
3.994.797,52 |
|
Tecnologia da Informação |
127.000,00 |
76.578,40 |
0,00 |
76.578,40 |
0,00 |
76.578,40 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
53.000,00 |
53.759,56 |
13.478,80 |
53.079,86 |
20.115,06 |
50.485,38 |
0,02 |
93,91 |
3.274,18 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
299.365,00 |
299.365,00 |
0,00 |
280.818,71 |
0,00 |
280.818,71 |
0,09 |
93,80 |
18.546,29 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
97.655,00 |
79.563,66 |
0,00 |
79.563,66 |
6.496,00 |
78.678,96 |
0,03 |
98,89 |
884,70 |
|
Alimentação e Nutrição |
2.495.340,00 |
3.043.233,22 |
63.622,60 |
2.356.830,94 |
364.354,34 |
2.018.452,17 |
0,67 |
66,33 |
1.024.781,05 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
287.740,00 |
324.740,00 |
52.672,01 |
323.217,43 |
54.091,01 |
314.943,43 |
0,10 |
96,98 |
9.796,57 |
|
Ensino Fundamental |
62.730.401,00 |
61.495.189,28 |
6.191.436,14 |
50.241.475,05 |
9.247.326,32 |
46.326.339,72 |
15,33 |
75,33 |
15.168.849,56 |
|
Educação Infantil |
14.482.734,00 |
7.630.456,10 |
1.132.186,94 |
5.995.290,53 |
1.141.978,09 |
5.524.477,81 |
1,83 |
72,40 |
2.105.978,29 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.265.050,00 |
1.938.994,01 |
144.621,06 |
1.073.108,46 |
298.309,45 |
1.004.591,33 |
0,33 |
51,81 |
934.402,68 |
|
Educação Especial |
461.363,00 |
507.104,51 |
2.537,30 |
482.820,23 |
242.653,53 |
378.106,78 |
0,13 |
74,56 |
128.997,73 |
|
Difusão Cultural |
472.000,00 |
320.616,01 |
0,00 |
220.616,01 |
34.680,00 |
168.365,81 |
0,06 |
52,51 |
152.250,20 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
20.000,00 |
17.067,60 |
0,00 |
15.097,50 |
8.838,00 |
8.838,00 |
0,00 |
51,78 |
8.229,60 |
|
Desporto Comunitário |
296.000,00 |
300.990,64 |
1.350,00 |
293.132,73 |
175.919,68 |
240.790,97 |
0,08 |
80,00 |
60.199,67 |
|
Lazer |
30.000,00 |
26.100,00 |
0,00 |
26.100,00 |
0,00 |
26.100,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
| Cultura |
1.176.609,00 |
1.138.302,75 |
-9.262,69 |
832.191,02 |
12.087,96 |
805.757,67 |
0,27 |
70,79 |
332.545,08 |
|
Formação de Recursos Humanos |
27.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
119.612,00 |
100.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.600,00 |
|
Difusão Cultural |
1.029.997,00 |
1.027.702,75 |
-9.262,69 |
832.191,02 |
12.087,96 |
805.757,67 |
0,27 |
78,40 |
221.945,08 |
| Direitos da
Cidadania |
323.500,00 |
495.968,44 |
64.500,00 |
412.809,75 |
67.119,76 |
93.773,16 |
0,03 |
18,91 |
402.195,28 |
|
Formação de Recursos Humanos |
66.000,00 |
29.309,24 |
0,00 |
11.750,00 |
0,00 |
11.750,00 |
0,00 |
40,09 |
17.559,24 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
257.500,00 |
466.659,20 |
64.500,00 |
401.059,75 |
67.119,76 |
82.023,16 |
0,03 |
17,58 |
384.636,04 |
| Urbanismo |
102.667.003,00 |
147.864.056,18 |
6.066.740,30 |
96.505.663,31 |
11.148.950,91 |
28.414.425,34 |
9,40 |
19,22 |
119.449.630,84 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
88.489.092,00 |
129.629.196,75 |
4.679.922,36 |
81.066.834,72 |
7.857.459,88 |
16.548.726,11 |
5,48 |
12,77 |
113.080.470,64 |
|
Serviços Urbanos |
9.757.088,00 |
14.251.784,68 |
1.386.817,94 |
13.815.728,69 |
3.236.124,59 |
11.799.961,06 |
3,90 |
82,80 |
2.451.823,62 |
|
Turismo |
4.420.823,00 |
3.983.074,75 |
0,00 |
1.623.099,90 |
55.366,44 |
65.738,17 |
0,02 |
1,65 |
3.917.336,58 |
| Habitação |
45.295.736,00 |
82.096.498,41 |
-5.293.239,26 |
42.551.252,21 |
399.127,08 |
1.988.472,50 |
0,66 |
2,42 |
80.108.025,91 |
|
Habitação Urbana |
45.295.736,00 |
82.096.498,41 |
-5.293.239,26 |
42.551.252,21 |
399.127,08 |
1.988.472,50 |
0,66 |
2,42 |
80.108.025,91 |
| Saneamento |
1.165.000,00 |
1.400.616,00 |
0,00 |
400.616,00 |
105.008,00 |
400.616,00 |
0,13 |
28,60 |
1.000.000,00 |
|
Saneamento Básico Urbano |
1.165.000,00 |
1.400.616,00 |
0,00 |
400.616,00 |
105.008,00 |
400.616,00 |
0,13 |
28,60 |
1.000.000,00 |
| Gestão Ambiental |
1.773.611,00 |
1.721.624,00 |
253.801,72 |
1.348.566,51 |
258.801,72 |
1.337.821,51 |
0,44 |
77,71 |
383.802,49 |
|
Administração Geral |
1.658.943,00 |
1.571.445,00 |
253.801,72 |
1.333.566,51 |
253.801,72 |
1.330.321,51 |
0,44 |
84,66 |
241.123,49 |
|
Controle Ambiental |
114.668,00 |
150.179,00 |
0,00 |
15.000,00 |
5.000,00 |
7.500,00 |
0,00 |
4,99 |
142.679,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
86.100,00 |
169.293,35 |
0,00 |
140.415,35 |
20.065,00 |
116.008,83 |
0,04 |
68,53 |
53.284,52 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
86.100,00 |
169.293,35 |
0,00 |
140.415,35 |
20.065,00 |
116.008,83 |
0,04 |
68,53 |
53.284,52 |
| Agricultura |
4.417.961,00 |
7.502.466,38 |
28.551,62 |
6.505.671,19 |
2.221.126,08 |
4.711.193,60 |
1,56 |
62,80 |
2.791.272,78 |
|
Normatização e Fiscalização |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
75.000,00 |
903.315,05 |
0,00 |
813.765,58 |
599.315,58 |
599.315,58 |
0,20 |
66,35 |
303.999,47 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
258.000,00 |
888.412,83 |
15.741,73 |
665.448,73 |
83.290,73 |
160.690,73 |
0,05 |
18,09 |
727.722,10 |
|
Promoção da Produção Animal |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Produção Industrial |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Comercialização |
135.000,00 |
318.395,00 |
0,00 |
267.950,00 |
267.950,00 |
267.950,00 |
0,09 |
84,16 |
50.445,00 |
|
Transporte Rodoviário |
3.699.961,00 |
5.392.343,50 |
12.809,89 |
4.758.506,88 |
1.270.569,77 |
3.683.237,29 |
1,22 |
68,30 |
1.709.106,21 |
| Indústria |
22.100,00 |
16.800,00 |
0,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
88,10 |
2.000,00 |
|
Promoção Industrial |
22.100,00 |
16.800,00 |
0,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
88,10 |
2.000,00 |
| Comércio e Serviços |
453.853,00 |
516.641,00 |
0,00 |
75.474,00 |
2.250,00 |
50.459,00 |
0,02 |
9,77 |
466.182,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
37.000,00 |
42.105,00 |
0,00 |
22.105,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
0,00 |
5,34 |
39.855,00 |
|
Promoção Comercial |
48.550,00 |
124.536,00 |
0,00 |
53.369,00 |
0,00 |
48.209,00 |
0,02 |
38,71 |
76.327,00 |
|
Comercialização |
105.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
Turismo |
263.303,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
| Energia |
7.895.160,00 |
6.427.029,32 |
-1.488.130,68 |
6.405.829,32 |
793.791,73 |
4.646.195,03 |
1,54 |
72,29 |
1.780.834,29 |
|
Energia Elétrica |
5.462.364,00 |
3.974.233,32 |
-1.488.130,68 |
3.974.233,32 |
628.317,73 |
2.224.233,32 |
0,74 |
55,97 |
1.750.000,00 |
|
Transferências |
2.432.796,00 |
2.452.796,00 |
0,00 |
2.431.596,00 |
165.474,00 |
2.421.961,71 |
0,80 |
98,74 |
30.834,29 |
| Transporte |
4.057.648,00 |
14.329.599,04 |
447.369,97 |
3.240.103,32 |
760.536,36 |
3.123.177,04 |
1,03 |
21,80 |
11.206.422,00 |
|
Administração Geral |
2.638.327,00 |
2.638.327,00 |
447.369,97 |
2.175.651,23 |
447.369,97 |
2.175.651,23 |
0,72 |
82,46 |
462.675,77 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
13.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transporte Rodoviário |
1.405.731,00 |
1.346.827,43 |
0,00 |
1.064.452,09 |
313.166,39 |
947.525,81 |
0,31 |
70,35 |
399.301,62 |
|
Transporte Hidroviário |
0,00 |
10.344.444,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.344.444,61 |
| Desporto e Lazer |
2.184.417,00 |
4.438.615,54 |
180.009,88 |
1.558.270,74 |
439.895,03 |
1.251.180,94 |
0,41 |
28,19 |
3.187.434,60 |
|
Desporto Comunitário |
2.184.417,00 |
4.438.615,54 |
180.009,88 |
1.558.270,74 |
439.895,03 |
1.251.180,94 |
0,41 |
28,19 |
3.187.434,60 |
| Encargos Especiais |
25.058.811,00 |
31.150.219,92 |
2.324.867,36 |
24.865.786,32 |
4.704.170,82 |
21.725.843,94 |
7,19 |
69,75 |
9.424.375,98 |
|
Serviço da Dívida Interna |
10.879.338,00 |
11.100.845,76 |
219.000,00 |
10.576.933,00 |
2.134.353,53 |
8.211.912,00 |
2,72 |
73,98 |
2.888.933,76 |
|
Transferências |
2.175.000,00 |
2.557.168,26 |
322.168,26 |
2.557.168,26 |
667.164,26 |
2.092.001,94 |
0,69 |
81,81 |
465.166,32 |
|
Outros Encargos Especiais |
12.004.473,00 |
17.492.205,90 |
1.783.699,10 |
11.731.685,06 |
1.902.653,03 |
11.421.930,00 |
3,78 |
65,30 |
6.070.275,90 |
| Reserva de
Contingência |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Reserva de Contingência |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
18.912.170,00 |
19.556.244,61 |
3.388.411,67 |
16.035.883,38 |
3.364.583,59 |
15.951.841,51 |
5,01 |
81,57 |
3.604.403,10 |
| TOTAL (III)=(I+II) |
537.539.970,00 |
644.470.762,82 |
45.522.343,01 |
463.122.549,18 |
73.731.700,71 |
318.153.817,31 |
100,00 |
49,37 |
326.316.945,51 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
18.912.170,00 |
19.556.244,61 |
3.388.411,67 |
16.035.883,38 |
3.364.583,59 |
15.951.841,51 |
4,77 |
81,57 |
3.604.403,10 |
| Legislativa |
591.000,00 |
631.000,00 |
120.000,00 |
581.900,00 |
96.129,04 |
497.858,13 |
0,16 |
78,90 |
133.141,87 |
|
Administração Geral |
591.000,00 |
631.000,00 |
120.000,00 |
581.900,00 |
96.129,04 |
497.858,13 |
0,16 |
78,90 |
133.141,87 |
| Administração |
6.049.902,00 |
5.831.143,82 |
903.167,61 |
4.712.046,62 |
903.167,61 |
4.712.046,62 |
1,48 |
80,81 |
1.119.097,20 |
|
Administração Geral |
6.049.902,00 |
5.831.143,82 |
903.167,61 |
4.712.046,62 |
903.167,61 |
4.712.046,62 |
1,48 |
80,81 |
1.119.097,20 |
| Assistência Social |
434.149,00 |
442.816,00 |
71.623,32 |
355.654,14 |
71.623,32 |
355.654,14 |
0,11 |
80,32 |
87.161,86 |
|
Administração Geral |
414.641,00 |
414.641,00 |
68.161,16 |
337.778,40 |
68.161,16 |
337.778,40 |
0,11 |
81,46 |
76.862,60 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
13.481,00 |
22.148,00 |
2.342,16 |
12.177,74 |
2.342,16 |
12.177,74 |
0,00 |
54,98 |
9.970,26 |
|
Assistência Comunitária |
6.027,00 |
6.027,00 |
1.120,00 |
5.698,00 |
1.120,00 |
5.698,00 |
0,00 |
94,54 |
329,00 |
| Previdência Social |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Previdência Básica |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Saúde |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
597.180,00 |
3.019.061,50 |
597.222,88 |
3.019.061,50 |
0,95 |
88,80 |
380.938,50 |
|
Administração Geral |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
597.180,00 |
3.019.061,50 |
597.222,88 |
3.019.061,50 |
0,95 |
88,80 |
380.938,50 |
| Trabalho |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
23,10 |
1.922,54 |
|
Ensino Profissional |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
23,10 |
1.922,54 |
| Educação |
7.927.330,00 |
8.228.542,00 |
1.590.529,79 |
6.415.782,00 |
1.590.529,79 |
6.415.782,00 |
2,02 |
77,97 |
1.812.760,00 |
|
Administração Geral |
0,00 |
667.353,80 |
108.274,19 |
482.766,89 |
108.274,19 |
482.766,89 |
0,15 |
72,34 |
184.586,91 |
|
Ensino Fundamental |
6.373.289,00 |
6.673.289,00 |
1.351.253,92 |
5.253.286,07 |
1.351.253,92 |
5.253.286,07 |
1,65 |
78,72 |
1.420.002,93 |
|
Educação Infantil |
1.495.705,00 |
828.351,20 |
124.717,81 |
642.829,76 |
124.717,81 |
642.829,76 |
0,20 |
77,60 |
185.521,44 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
58.336,00 |
59.548,00 |
6.283,87 |
36.899,28 |
6.283,87 |
36.899,28 |
0,01 |
61,97 |
22.648,72 |
| Gestão Ambiental |
156.205,00 |
156.205,00 |
27.059,52 |
143.440,75 |
27.059,52 |
143.440,75 |
0,05 |
91,83 |
12.764,25 |
|
Administração Geral |
156.205,00 |
156.205,00 |
27.059,52 |
143.440,75 |
27.059,52 |
143.440,75 |
0,05 |
91,83 |
12.764,25 |
| Transporte |
323.584,00 |
323.584,00 |
55.180,31 |
268.071,74 |
55.180,31 |
268.071,74 |
0,08 |
82,84 |
55.512,26 |
|
Administração Geral |
323.584,00 |
323.584,00 |
55.180,31 |
268.071,74 |
55.180,31 |
268.071,74 |
0,08 |
82,84 |
55.512,26 |
| Encargos Especiais |
0,00 |
540.453,79 |
23.671,12 |
539.349,17 |
23.671,12 |
539.349,17 |
0,17 |
99,80 |
1.104,62 |
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
540.453,79 |
23.671,12 |
539.349,17 |
23.671,12 |
539.349,17 |
0,17 |
99,80 |
1.104,62 |
| TOTAL |
|
18.912.170,00 |
19.556.244,61 |
3.388.411,67 |
16.035.883,38 |
3.364.583,59 |
15.951.841,51 |
4,77 |
81,57 |
3.604.403,10 |
| Fonte: |
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