| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
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| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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| Orçamento Fiscal
e da Seguridade Social |
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| Janeiro a Agosto
2008/Bimestre Julho-Agosto |
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
|
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
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| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
518.627.800,00 |
625.414.753,97 |
78.580.106,31 |
404.952.734,46 |
72.823.979,64 |
231.834.873,88 |
100,00 |
0,00 |
393.579.880,09 |
|
|
| Legislativa |
12.570.958,00 |
13.305.886,26 |
1.920.053,07 |
10.428.033,83 |
2.320.954,00 |
8.979.867,53 |
3,87 |
67,49 |
4.326.018,73 |
|
|
|
Administração Geral |
11.735.958,00 |
12.501.486,26 |
1.739.453,07 |
9.718.811,59 |
2.123.141,80 |
8.474.849,96 |
3,66 |
67,79 |
4.026.636,30 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
560.000,00 |
566.900,00 |
171.600,00 |
531.925,24 |
161.474,50 |
352.886,00 |
0,15 |
62,25 |
214.014,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
15.000,00 |
7.500,00 |
-51.000,00 |
7.500,00 |
0,00 |
7.500,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
260.000,00 |
230.000,00 |
60.000,00 |
169.797,00 |
36.337,70 |
144.631,57 |
0,06 |
62,88 |
85.368,43 |
|
|
| Judiciária |
54.442,00 |
72.664,42 |
36.867,42 |
71.864,42 |
38.067,42 |
65.864,42 |
0,03 |
90,64 |
6.800,00 |
|
|
|
Ação Judiciária |
54.442,00 |
72.664,42 |
36.867,42 |
71.864,42 |
38.067,42 |
65.864,42 |
0,03 |
90,64 |
6.800,00 |
|
|
| Administração |
86.698.248,00 |
85.017.714,07 |
11.292.833,56 |
62.426.402,10 |
15.195.837,41 |
53.992.670,48 |
23,29 |
63,51 |
31.025.043,59 |
|
|
|
Planejamento e Orçamento |
362.229,00 |
51.752,90 |
0,00 |
51.752,90 |
10.846,00 |
50.314,00 |
0,02 |
97,22 |
1.438,90 |
|
|
|
Administração Geral |
79.623.807,00 |
79.149.049,09 |
10.684.152,08 |
57.059.874,50 |
14.379.867,85 |
50.732.988,30 |
21,88 |
64,10 |
28.416.060,79 |
|
|
|
Controle Interno |
362.538,00 |
134.429,42 |
18.155,44 |
115.621,21 |
34.116,66 |
66.812,39 |
0,03 |
49,70 |
67.617,03 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
314.400,00 |
405.059,00 |
48.683,76 |
162.920,68 |
54.371,93 |
101.285,48 |
0,04 |
25,01 |
303.773,52 |
|
|
|
Comunicação Social |
2.719.090,00 |
2.736.432,46 |
0,00 |
2.736.432,46 |
153.776,69 |
801.453,96 |
0,35 |
29,29 |
1.934.978,50 |
|
|
|
Defesa Civil |
70.730,00 |
38.730,00 |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
12,91 |
33.730,00 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.200.454,00 |
2.502.261,20 |
541.842,28 |
2.294.800,35 |
557.858,28 |
2.234.816,35 |
0,96 |
89,31 |
267.444,85 |
|
|
|
Turismo |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Assistência Social |
11.906.470,00 |
13.159.838,96 |
1.916.257,46 |
8.987.939,60 |
2.373.324,77 |
6.779.679,01 |
2,92 |
51,52 |
6.380.159,95 |
|
|
|
Administração Geral |
5.572.862,00 |
4.403.494,03 |
599.337,62 |
2.840.291,99 |
733.028,95 |
2.682.861,51 |
1,16 |
60,93 |
1.720.632,52 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
99.800,00 |
122.508,00 |
0,00 |
49.327,77 |
6.162,60 |
6.162,60 |
0,00 |
5,03 |
116.345,40 |
|
|
|
Assistência ao Idoso |
519.884,00 |
478.113,00 |
142.259,48 |
211.252,85 |
15.788,97 |
79.293,37 |
0,03 |
16,58 |
398.819,63 |
|
|
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
113.524,00 |
97.351,00 |
7.000,00 |
65.622,28 |
19.791,88 |
19.791,88 |
0,01 |
20,33 |
77.559,12 |
|
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.791.765,00 |
4.584.538,00 |
887.571,54 |
3.426.043,03 |
1.049.035,09 |
2.593.452,83 |
1,12 |
56,57 |
1.991.085,17 |
|
|
|
Assistência Comunitária |
1.768.635,00 |
2.208.817,18 |
277.598,82 |
1.547.439,38 |
503.302,88 |
1.343.292,42 |
0,58 |
60,82 |
865.524,76 |
|
|
|
Alimentação e Nutrição |
15.000,00 |
1.240.017,75 |
0,00 |
836.862,30 |
43.724,40 |
43.724,40 |
0,02 |
3,53 |
1.196.293,35 |
|
|
|
Outros Encargos Especiais |
25.000,00 |
25.000,00 |
2.490,00 |
11.100,00 |
2.490,00 |
11.100,00 |
0,00 |
44,40 |
13.900,00 |
|
|
| Previdência Social |
23.948.948,00 |
20.180.419,74 |
2.717.295,76 |
10.306.937,26 |
2.837.235,04 |
9.999.711,03 |
4,31 |
49,55 |
10.180.708,71 |
|
|
|
Administração Geral |
4.854.344,00 |
5.455.344,00 |
510.632,25 |
1.785.239,26 |
576.535,53 |
1.550.353,03 |
0,67 |
28,42 |
3.904.990,97 |
|
|
|
Administração Financeira |
1.072.437,00 |
1.072.437,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.072.437,00 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
1.126.959,00 |
1.126.959,00 |
0,00 |
139.551,81 |
54.036,00 |
67.211,81 |
0,03 |
5,96 |
1.059.747,19 |
|
|
|
Previdência Básica |
1.681.000,00 |
211.471,74 |
33.581,09 |
160.612,88 |
33.581,09 |
160.612,88 |
0,07 |
75,95 |
50.858,86 |
|
|
|
Previdência do Regime Estatutário |
15.214.208,00 |
12.314.208,00 |
2.173.082,42 |
8.221.533,31 |
2.173.082,42 |
8.221.533,31 |
3,55 |
66,76 |
4.092.674,69 |
|
|
| Saúde |
92.585.072,00 |
96.835.098,38 |
12.049.956,17 |
63.259.332,96 |
14.447.884,23 |
50.009.778,57 |
21,57 |
51,67 |
46.825.319,81 |
|
|
|
Administração Geral |
47.943.482,00 |
49.627.645,43 |
7.788.724,55 |
36.228.496,00 |
9.289.293,44 |
32.860.047,77 |
14,17 |
66,27 |
16.767.597,66 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
1.270.000,00 |
1.140.000,00 |
756,00 |
754.601,03 |
210.605,62 |
507.231,08 |
0,22 |
44,49 |
632.768,92 |
|
|
|
Assistência Comunitária |
2.829.534,00 |
4.279.065,61 |
496.941,55 |
1.793.320,30 |
230.739,10 |
1.078.120,02 |
0,47 |
25,20 |
3.200.945,59 |
|
|
|
Atenção Básica |
1.884.724,00 |
1.450.151,53 |
33.493,76 |
236.423,76 |
79.433,76 |
205.093,76 |
0,09 |
14,14 |
1.245.057,77 |
|
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
17.162.817,00 |
19.377.317,83 |
2.743.232,83 |
16.688.381,31 |
3.236.647,10 |
11.026.293,00 |
4,76 |
56,90 |
8.351.024,83 |
|
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.883.841,00 |
1.968.306,29 |
75.944,18 |
771.937,07 |
186.641,81 |
453.731,37 |
0,20 |
23,05 |
1.514.574,92 |
|
|
|
Vigilância Sanitária |
93.500,00 |
122.726,00 |
3.315,00 |
57.711,93 |
8.780,23 |
46.465,33 |
0,02 |
37,86 |
76.260,67 |
|
|
|
Vigilância Epidemiológica |
3.221.553,00 |
4.760.511,08 |
497.663,57 |
2.822.550,95 |
795.488,44 |
2.082.247,03 |
0,90 |
43,74 |
2.678.264,05 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
2.136.072,00 |
1.760.072,00 |
409.884,73 |
1.597.459,00 |
410.254,73 |
1.591.005,00 |
0,69 |
90,39 |
169.067,00 |
|
|
|
Saneamento Básico Urbano |
14.159.549,00 |
12.349.302,61 |
0,00 |
2.308.451,61 |
0,00 |
159.544,21 |
0,07 |
1,29 |
12.189.758,40 |
|
|
| Trabalho |
2.418.337,00 |
2.599.219,50 |
87.396,42 |
678.463,97 |
156.706,16 |
352.075,86 |
0,15 |
13,55 |
2.247.143,64 |
|
|
|
Empregabilidade |
126.830,00 |
208.930,00 |
30.205,86 |
151.749,73 |
79.750,00 |
80.233,87 |
0,03 |
38,40 |
128.696,13 |
|
|
|
Fomento ao Trabalho |
509.507,00 |
515.006,95 |
7.010,74 |
322.017,69 |
7.010,74 |
107.010,74 |
0,05 |
20,78 |
407.996,21 |
|
|
|
Ensino Profissional |
1.782.000,00 |
1.875.282,55 |
50.179,82 |
204.696,55 |
69.945,42 |
164.831,25 |
0,07 |
8,79 |
1.710.451,30 |
|
|
| Educação |
90.867.816,00 |
92.154.200,18 |
15.275.151,43 |
66.511.519,50 |
17.260.850,76 |
53.923.232,87 |
23,26 |
58,51 |
38.230.967,31 |
|
|
|
Administração Geral |
6.750.168,00 |
15.420.182,93 |
1.750.565,27 |
12.595.694,84 |
2.645.763,11 |
9.020.426,88 |
3,89 |
58,50 |
6.399.756,05 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
127.000,00 |
76.578,40 |
76.578,40 |
76.578,40 |
76.578,40 |
76.578,40 |
0,03 |
100,00 |
0,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
53.000,00 |
53.759,56 |
13.473,00 |
39.601,06 |
14.232,13 |
30.370,32 |
0,01 |
56,49 |
23.389,24 |
|
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
299.365,00 |
299.365,00 |
0,00 |
280.818,71 |
0,00 |
280.818,71 |
0,12 |
93,80 |
18.546,29 |
|
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
97.655,00 |
79.563,66 |
7.541,00 |
79.563,66 |
62.063,15 |
72.182,96 |
0,03 |
90,72 |
7.380,70 |
|
|
|
Alimentação e Nutrição |
2.495.340,00 |
3.000.443,35 |
802.656,19 |
2.293.208,34 |
493.155,50 |
1.654.097,83 |
0,71 |
55,13 |
1.346.345,52 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
287.740,00 |
287.740,00 |
52.509,91 |
270.545,42 |
54.192,91 |
260.852,42 |
0,11 |
90,66 |
26.887,58 |
|
|
|
Ensino Fundamental |
62.730.401,00 |
61.561.756,85 |
11.055.352,02 |
44.050.038,91 |
12.194.706,62 |
37.079.013,40 |
15,99 |
60,23 |
24.482.743,45 |
|
|
|
Educação Infantil |
14.482.734,00 |
8.181.863,39 |
970.868,36 |
4.863.103,59 |
1.144.537,05 |
4.382.499,72 |
1,89 |
53,56 |
3.799.363,67 |
|
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.265.050,00 |
2.010.620,78 |
142.317,05 |
928.487,40 |
275.612,18 |
706.281,88 |
0,30 |
35,13 |
1.304.338,90 |
|
|
|
Educação Especial |
461.363,00 |
514.601,51 |
217.664,15 |
480.282,93 |
113.993,92 |
135.453,25 |
0,06 |
26,32 |
379.148,26 |
|
|
|
Difusão Cultural |
472.000,00 |
320.616,01 |
10.003,20 |
220.616,01 |
117.048,85 |
133.685,81 |
0,06 |
41,70 |
186.930,20 |
|
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
20.000,00 |
19.602,60 |
15.097,50 |
15.097,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.602,60 |
|
|
|
Desporto Comunitário |
296.000,00 |
301.406,14 |
160.525,38 |
291.782,73 |
42.866,94 |
64.871,29 |
0,03 |
21,52 |
236.534,85 |
|
|
|
Lazer |
30.000,00 |
26.100,00 |
0,00 |
26.100,00 |
26.100,00 |
26.100,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
|
| Cultura |
1.176.609,00 |
1.269.009,00 |
76.339,21 |
841.453,71 |
155.912,21 |
793.669,71 |
0,34 |
62,54 |
475.339,29 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
27.000,00 |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
|
|
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
119.612,00 |
110.612,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
110.612,00 |
|
|
|
Difusão Cultural |
1.029.997,00 |
1.147.397,00 |
76.339,21 |
841.453,71 |
155.912,21 |
793.669,71 |
0,34 |
69,17 |
353.727,29 |
|
|
| Direitos da
Cidadania |
323.500,00 |
554.000,00 |
324.985,55 |
348.309,75 |
26.653,40 |
26.653,40 |
0,01 |
4,81 |
527.346,60 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
66.000,00 |
46.000,00 |
0,00 |
11.750,00 |
11.750,00 |
11.750,00 |
0,01 |
25,54 |
34.250,00 |
|
|
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
257.500,00 |
508.000,00 |
324.985,55 |
336.559,75 |
14.903,40 |
14.903,40 |
0,01 |
2,93 |
493.096,60 |
|
|
| Urbanismo |
102.667.003,00 |
146.386.977,27 |
22.378.446,14 |
90.438.923,01 |
10.073.174,14 |
17.265.474,43 |
7,45 |
11,79 |
129.121.502,84 |
|
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
88.489.092,00 |
129.723.243,14 |
17.873.563,33 |
76.386.912,36 |
6.926.636,80 |
8.691.266,23 |
3,75 |
6,70 |
121.031.976,91 |
|
|
|
Serviços Urbanos |
9.757.088,00 |
12.679.148,85 |
4.488.963,05 |
12.428.910,75 |
3.136.165,61 |
8.563.836,47 |
3,69 |
67,54 |
4.115.312,38 |
|
|
|
Turismo |
4.420.823,00 |
3.984.585,28 |
15.919,76 |
1.623.099,90 |
10.371,73 |
10.371,73 |
0,00 |
0,26 |
3.974.213,55 |
|
|
| Habitação |
45.295.736,00 |
82.085.591,99 |
6.221.465,02 |
47.844.491,47 |
1.142.045,22 |
1.589.345,42 |
0,69 |
1,94 |
80.496.246,57 |
|
|
|
Habitação Urbana |
45.295.736,00 |
82.085.591,99 |
6.221.465,02 |
47.844.491,47 |
1.142.045,22 |
1.589.345,42 |
0,69 |
1,94 |
80.496.246,57 |
|
|
| Saneamento |
1.165.000,00 |
1.402.000,00 |
0,00 |
400.616,00 |
169.976,00 |
295.608,00 |
0,13 |
21,08 |
1.106.392,00 |
|
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.165.000,00 |
1.402.000,00 |
0,00 |
400.616,00 |
169.976,00 |
295.608,00 |
0,13 |
21,08 |
1.106.392,00 |
|
|
| Gestão Ambiental |
1.773.611,00 |
1.721.624,00 |
272.048,67 |
1.094.764,79 |
324.304,22 |
1.079.019,79 |
0,47 |
62,67 |
642.604,21 |
|
|
|
Administração Geral |
1.658.943,00 |
1.606.956,00 |
257.048,67 |
1.079.764,79 |
321.804,22 |
1.076.519,79 |
0,46 |
66,99 |
530.436,21 |
|
|
|
Controle Ambiental |
114.668,00 |
114.668,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
2,18 |
112.168,00 |
|
|
| Ciência e
Tecnologia |
86.100,00 |
149.250,13 |
1.215,63 |
140.415,35 |
18.963,34 |
95.943,83 |
0,04 |
64,28 |
53.306,30 |
|
|
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
86.100,00 |
149.250,13 |
1.215,63 |
140.415,35 |
18.963,34 |
95.943,83 |
0,04 |
64,28 |
53.306,30 |
|
|
| Agricultura |
4.417.961,00 |
7.493.150,54 |
2.291.657,86 |
6.477.119,57 |
949.356,79 |
2.490.067,52 |
1,07 |
33,23 |
5.003.083,02 |
|
|
|
Normatização e Fiscalização |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
75.000,00 |
913.265,00 |
270,10 |
813.765,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
913.265,00 |
|
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
258.000,00 |
878.137,20 |
512.908,00 |
649.707,00 |
77.400,00 |
77.400,00 |
0,03 |
8,81 |
800.737,20 |
|
|
|
Promoção da Produção Animal |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Produção Industrial |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Comercialização |
135.000,00 |
324.000,00 |
0,00 |
267.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
324.000,00 |
|
|
|
Transporte Rodoviário |
3.699.961,00 |
5.377.748,34 |
1.778.479,76 |
4.745.696,99 |
871.956,79 |
2.412.667,52 |
1,04 |
44,86 |
2.965.080,82 |
|
|
| Indústria |
22.100,00 |
22.250,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.250,00 |
|
|
|
Promoção Industrial |
22.100,00 |
22.250,00 |
14.800,00 |
14.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.250,00 |
|
|
| Comércio e Serviços |
453.853,00 |
516.735,41 |
23.000,00 |
75.474,00 |
48.209,00 |
48.209,00 |
0,02 |
9,33 |
468.526,41 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
37.000,00 |
42.105,00 |
0,00 |
22.105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.105,00 |
|
|
|
Promoção Comercial |
48.550,00 |
124.630,41 |
23.000,00 |
53.369,00 |
48.209,00 |
48.209,00 |
0,02 |
38,68 |
76.421,41 |
|
|
|
Comercialização |
105.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
|
|
Turismo |
263.303,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
|
|
| Energia |
7.895.160,00 |
7.895.160,00 |
0,00 |
7.893.960,00 |
1.144.144,72 |
3.852.403,30 |
1,66 |
48,79 |
4.042.756,70 |
|
|
|
Energia Elétrica |
5.462.364,00 |
5.462.364,00 |
0,00 |
5.462.364,00 |
632.040,72 |
1.595.915,59 |
0,69 |
29,22 |
3.866.448,41 |
|
|
|
Transferências |
2.432.796,00 |
2.432.796,00 |
0,00 |
2.431.596,00 |
512.104,00 |
2.256.487,71 |
0,97 |
92,75 |
176.308,29 |
|
|
| Transporte |
4.057.648,00 |
14.894.255,41 |
248.710,05 |
2.792.733,35 |
625.006,57 |
2.362.640,68 |
1,02 |
15,86 |
12.531.614,73 |
|
|
|
Administração Geral |
2.638.327,00 |
2.638.327,00 |
429.515,39 |
1.728.281,26 |
429.515,39 |
1.728.281,26 |
0,75 |
65,51 |
910.045,74 |
|
|
|
Transportes Coletivos Urbanos |
13.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Transporte Rodoviário |
1.405.731,00 |
1.367.039,35 |
-180.805,34 |
1.064.452,09 |
195.491,18 |
634.359,42 |
0,27 |
46,40 |
732.679,93 |
|
|
|
Transporte Hidroviário |
0,00 |
10.888.889,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.888.889,06 |
|
|
| Desporto e Lazer |
2.184.417,00 |
4.185.534,77 |
282.387,78 |
1.378.260,86 |
259.787,36 |
811.285,91 |
0,35 |
19,38 |
3.374.248,86 |
|
|
|
Desporto Comunitário |
2.184.417,00 |
4.185.534,77 |
282.387,78 |
1.378.260,86 |
259.787,36 |
811.285,91 |
0,35 |
19,38 |
3.374.248,86 |
|
|
| Encargos Especiais |
25.058.811,00 |
32.514.173,94 |
1.149.239,11 |
22.540.918,96 |
3.255.586,88 |
17.021.673,12 |
7,34 |
52,35 |
15.492.500,82 |
|
|
|
Serviço da Dívida Interna |
10.879.338,00 |
12.870.159,58 |
36.123,75 |
10.357.933,00 |
1.083.041,32 |
6.077.558,47 |
2,62 |
47,22 |
6.792.601,11 |
|
|
|
Transferências |
2.175.000,00 |
2.412.997,70 |
0,00 |
2.235.000,00 |
399.866,60 |
1.424.837,68 |
0,61 |
59,05 |
988.160,02 |
|
|
|
Outros Encargos Especiais |
12.004.473,00 |
17.231.016,66 |
1.113.115,36 |
9.947.985,96 |
1.772.678,96 |
9.519.276,97 |
4,11 |
55,25 |
7.711.739,69 |
|
|
| Reserva de
Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
|
|
Reserva de Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
18.912.170,00 |
18.534.308,85 |
3.040.207,88 |
12.647.471,71 |
3.069.417,28 |
12.587.257,92 |
5,15 |
67,91 |
5.947.050,93 |
|
|
| TOTAL (III)=(I+II) |
537.539.970,00 |
643.949.062,82 |
81.620.314,19 |
417.600.206,17 |
75.893.396,92 |
244.422.131,80 |
100,00 |
37,96 |
399.526.931,02 |
|
|
| Fonte: |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
18.912.170,00 |
18.534.308,85 |
3.040.207,88 |
12.647.471,71 |
3.069.417,28 |
12.587.257,92 |
4,90 |
67,91 |
5.947.050,93 |
|
|
| Legislativa |
591.000,00 |
631.000,00 |
75.000,00 |
461.900,00 |
104.252,28 |
401.729,09 |
0,16 |
63,67 |
229.270,91 |
|
|
|
Administração Geral |
591.000,00 |
631.000,00 |
75.000,00 |
461.900,00 |
104.252,28 |
401.729,09 |
0,16 |
63,67 |
229.270,91 |
|
|
| Administração |
6.049.902,00 |
5.431.143,82 |
978.103,89 |
3.808.879,01 |
978.103,89 |
3.808.879,01 |
1,56 |
70,13 |
1.622.264,81 |
|
|
|
Administração Geral |
6.049.902,00 |
5.431.143,82 |
978.103,89 |
3.808.879,01 |
978.103,89 |
3.808.879,01 |
1,56 |
70,13 |
1.622.264,81 |
|
|
| Assistência Social |
434.149,00 |
442.816,00 |
72.148,08 |
284.030,82 |
72.148,08 |
284.030,82 |
0,12 |
64,14 |
158.785,18 |
|
|
|
Administração Geral |
414.641,00 |
414.641,00 |
67.376,17 |
269.617,24 |
67.376,17 |
269.617,24 |
0,11 |
65,02 |
145.023,76 |
|
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
13.481,00 |
22.148,00 |
3.651,91 |
9.835,58 |
3.651,91 |
9.835,58 |
0,00 |
44,41 |
12.312,42 |
|
|
|
Assistência Comunitária |
6.027,00 |
6.027,00 |
1.120,00 |
4.578,00 |
1.120,00 |
4.578,00 |
0,00 |
75,96 |
1.449,00 |
|
|
| Previdência Social |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Previdência Básica |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Saúde |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
563.992,40 |
2.421.881,50 |
563.949,52 |
2.421.838,62 |
0,99 |
71,23 |
978.161,38 |
|
|
|
Administração Geral |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
563.992,40 |
2.421.881,50 |
563.949,52 |
2.421.838,62 |
0,99 |
71,23 |
978.161,38 |
|
|
| Trabalho |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
23,10 |
1.922,54 |
|
|
|
Ensino Profissional |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
23,10 |
1.922,54 |
|
|
| Educação |
7.927.330,00 |
7.627.330,00 |
1.239.132,83 |
4.825.252,21 |
1.239.132,83 |
4.825.252,21 |
1,97 |
63,26 |
2.802.077,79 |
|
|
|
Administração Geral |
0,00 |
667.353,80 |
109.677,69 |
374.492,70 |
109.677,69 |
374.492,70 |
0,15 |
56,12 |
292.861,10 |
|
|
|
Ensino Fundamental |
6.373.289,00 |
6.073.289,00 |
997.153,21 |
3.902.032,15 |
997.153,21 |
3.902.032,15 |
1,60 |
64,25 |
2.171.256,85 |
|
|
|
Educação Infantil |
1.495.705,00 |
828.351,20 |
125.229,81 |
518.111,95 |
125.229,81 |
518.111,95 |
0,21 |
62,55 |
310.239,25 |
|
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
58.336,00 |
58.336,00 |
7.072,12 |
30.615,41 |
7.072,12 |
30.615,41 |
0,01 |
52,48 |
27.720,59 |
|
|
| Gestão Ambiental |
156.205,00 |
156.205,00 |
29.507,59 |
116.381,23 |
29.507,59 |
116.381,23 |
0,05 |
74,51 |
39.823,77 |
|
|
|
Administração Geral |
156.205,00 |
156.205,00 |
29.507,59 |
116.381,23 |
29.507,59 |
116.381,23 |
0,05 |
74,51 |
39.823,77 |
|
|
| Transporte |
323.584,00 |
323.584,00 |
54.371,85 |
212.891,43 |
54.371,85 |
212.891,43 |
0,09 |
65,79 |
110.692,57 |
|
|
|
Administração Geral |
323.584,00 |
323.584,00 |
54.371,85 |
212.891,43 |
54.371,85 |
212.891,43 |
0,09 |
65,79 |
110.692,57 |
|
|
| Encargos Especiais |
0,00 |
519.730,03 |
27.951,24 |
515.678,05 |
27.951,24 |
515.678,05 |
0,21 |
99,22 |
4.051,98 |
|
|
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
519.730,03 |
27.951,24 |
515.678,05 |
27.951,24 |
515.678,05 |
0,21 |
99,22 |
4.051,98 |
|
|
| TOTAL |
|
18.912.170,00 |
18.534.308,85 |
3.040.207,88 |
12.647.471,71 |
3.069.417,28 |
12.587.257,92 |
4,90 |
67,91 |
5.947.050,93 |
|
|
| Fonte: |
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