| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
|
|
| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
|
| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
|
| Janeiro a Junho
2008/Bimestre Maio-Junho |
|
|
| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
|
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
518.627.800,00 |
617.440.842,56 |
91.898.893,02 |
326.372.628,15 |
62.921.568,67 |
159.010.894,24 |
100,00 |
0,00 |
458.429.948,32 |
|
|
| Legislativa |
12.570.958,00 |
13.314.486,26 |
2.260.819,24 |
8.507.980,76 |
2.420.032,21 |
6.658.913,53 |
4,19 |
50,01 |
6.655.572,73 |
|
|
|
Administração Geral |
11.735.958,00 |
12.431.986,26 |
2.136.337,74 |
7.979.358,52 |
2.287.234,94 |
6.351.708,16 |
3,99 |
51,09 |
6.080.278,10 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
560.000,00 |
574.000,00 |
124.481,50 |
360.325,24 |
95.351,00 |
191.411,50 |
0,12 |
33,35 |
382.588,50 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
15.000,00 |
58.500,00 |
0,00 |
58.500,00 |
0,00 |
7.500,00 |
0,00 |
12,82 |
51.000,00 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
260.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
109.797,00 |
37.446,27 |
108.293,87 |
0,07 |
43,32 |
141.706,13 |
|
|
| Judiciária |
54.442,00 |
49.642,00 |
14.400,00 |
34.997,00 |
27.797,00 |
27.797,00 |
0,02 |
55,99 |
21.845,00 |
|
|
|
Ação Judiciária |
54.442,00 |
49.642,00 |
14.400,00 |
34.997,00 |
27.797,00 |
27.797,00 |
0,02 |
55,99 |
21.845,00 |
|
|
| Administração |
86.698.248,00 |
86.188.667,00 |
10.582.758,60 |
51.133.568,54 |
14.597.379,26 |
38.796.833,07 |
24,40 |
45,01 |
47.391.833,93 |
|
|
|
Planejamento e Orçamento |
362.229,00 |
51.752,90 |
19.252,90 |
51.752,90 |
39.468,00 |
39.468,00 |
0,02 |
76,26 |
12.284,90 |
|
|
|
Administração Geral |
79.623.807,00 |
80.417.610,44 |
9.902.990,27 |
46.375.722,42 |
13.696.272,13 |
36.353.120,45 |
22,86 |
45,21 |
44.064.489,99 |
|
|
|
Controle Interno |
362.538,00 |
150.521,00 |
52.578,25 |
97.465,77 |
18.646,21 |
32.695,73 |
0,02 |
21,72 |
117.825,27 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
314.400,00 |
271.359,00 |
81.392,05 |
114.236,92 |
42.269,31 |
46.913,55 |
0,03 |
17,29 |
224.445,45 |
|
|
|
Comunicação Social |
2.719.090,00 |
2.736.432,46 |
0,00 |
2.736.432,46 |
259.394,48 |
647.677,27 |
0,41 |
23,67 |
2.088.755,19 |
|
|
|
Defesa Civil |
70.730,00 |
38.730,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38.730,00 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.200.454,00 |
2.522.261,20 |
526.545,13 |
1.752.958,07 |
541.329,13 |
1.676.958,07 |
1,05 |
66,49 |
845.303,13 |
|
|
|
Turismo |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Assistência Social |
11.906.470,00 |
13.201.463,96 |
3.032.669,99 |
7.071.682,14 |
2.524.856,71 |
4.406.354,24 |
2,77 |
33,38 |
8.795.109,72 |
|
|
|
Administração Geral |
5.572.862,00 |
4.427.494,03 |
791.972,71 |
2.240.954,37 |
790.470,43 |
1.949.832,56 |
1,23 |
44,04 |
2.477.661,47 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
99.800,00 |
174.133,00 |
12.972,77 |
49.327,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174.133,00 |
|
|
|
Assistência ao Idoso |
519.884,00 |
478.113,00 |
47.980,00 |
68.993,37 |
63.504,40 |
63.504,40 |
0,04 |
13,28 |
414.608,60 |
|
|
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
113.524,00 |
97.351,00 |
0,00 |
58.622,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97.351,00 |
|
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.791.765,00 |
4.552.488,00 |
702.936,51 |
2.538.471,49 |
1.162.027,04 |
1.544.417,74 |
0,97 |
33,92 |
3.008.070,26 |
|
|
|
Assistência Comunitária |
1.768.635,00 |
2.206.867,18 |
634.965,70 |
1.269.840,56 |
503.874,84 |
839.989,54 |
0,53 |
38,06 |
1.366.877,64 |
|
|
|
Alimentação e Nutrição |
15.000,00 |
1.240.017,75 |
836.862,30 |
836.862,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.240.017,75 |
|
|
|
Outros Encargos Especiais |
25.000,00 |
25.000,00 |
4.980,00 |
8.610,00 |
4.980,00 |
8.610,00 |
0,01 |
34,44 |
16.390,00 |
|
|
| Previdência Social |
23.948.948,00 |
20.180.419,74 |
2.646.212,97 |
7.589.641,50 |
2.641.285,75 |
7.162.475,99 |
4,50 |
35,49 |
13.017.943,75 |
|
|
|
Administração Geral |
4.854.344,00 |
5.455.344,00 |
343.308,04 |
1.274.607,01 |
338.380,82 |
973.817,50 |
0,61 |
17,85 |
4.481.526,50 |
|
|
|
Administração Financeira |
1.072.437,00 |
1.072.437,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.072.437,00 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
1.126.959,00 |
1.126.959,00 |
0,00 |
139.551,81 |
0,00 |
13.175,81 |
0,01 |
1,17 |
1.113.783,19 |
|
|
|
Previdência Básica |
1.681.000,00 |
211.471,74 |
27.394,29 |
127.031,79 |
27.394,29 |
127.031,79 |
0,08 |
60,07 |
84.439,95 |
|
|
|
Previdência do Regime Estatutário |
15.214.208,00 |
12.314.208,00 |
2.275.510,64 |
6.048.450,89 |
2.275.510,64 |
6.048.450,89 |
3,80 |
49,12 |
6.265.757,11 |
|
|
| Saúde |
92.585.072,00 |
92.492.521,69 |
12.898.747,55 |
51.209.376,79 |
14.111.672,18 |
35.561.894,34 |
22,36 |
38,46 |
56.930.627,35 |
|
|
|
Administração Geral |
47.943.482,00 |
48.369.145,43 |
7.625.558,19 |
28.439.771,45 |
8.227.427,23 |
23.570.754,33 |
14,82 |
48,77 |
24.798.391,10 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
1.270.000,00 |
1.200.000,00 |
86.373,58 |
753.845,03 |
101.684,97 |
296.625,46 |
0,19 |
24,72 |
903.374,54 |
|
|
|
Assistência Comunitária |
2.829.534,00 |
3.733.065,61 |
137.293,43 |
1.296.378,75 |
597.940,61 |
847.380,92 |
0,53 |
22,70 |
2.885.684,69 |
|
|
|
Atenção Básica |
1.884.724,00 |
1.639.651,53 |
0,00 |
202.930,00 |
30.060,00 |
125.660,00 |
0,08 |
7,66 |
1.513.991,53 |
|
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
17.162.817,00 |
17.085.126,71 |
1.830.546,29 |
13.945.148,48 |
3.832.561,45 |
7.789.645,90 |
4,90 |
45,59 |
9.295.480,81 |
|
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.883.841,00 |
2.055.306,29 |
62.039,51 |
695.992,89 |
129.941,76 |
267.089,56 |
0,17 |
13,00 |
1.788.216,73 |
|
|
|
Vigilância Sanitária |
93.500,00 |
172.500,00 |
19.090,31 |
54.396,93 |
30.683,69 |
37.685,10 |
0,02 |
21,85 |
134.814,90 |
|
|
|
Vigilância Epidemiológica |
3.221.553,00 |
4.061.351,51 |
432.100,78 |
2.324.887,38 |
603.250,41 |
1.286.758,59 |
0,81 |
31,68 |
2.774.592,92 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
2.136.072,00 |
1.751.072,00 |
397.293,85 |
1.187.574,27 |
398.577,85 |
1.180.750,27 |
0,74 |
67,43 |
570.321,73 |
|
|
|
Saneamento Básico Urbano |
14.159.549,00 |
12.425.302,61 |
2.308.451,61 |
2.308.451,61 |
159.544,21 |
159.544,21 |
0,10 |
1,28 |
12.265.758,40 |
|
|
| Trabalho |
2.418.337,00 |
2.569.039,68 |
400.214,82 |
591.067,55 |
44.483,87 |
195.369,70 |
0,12 |
7,60 |
2.373.669,98 |
|
|
|
Empregabilidade |
126.830,00 |
228.930,00 |
91.793,87 |
121.543,87 |
483,87 |
483,87 |
0,00 |
0,21 |
228.446,13 |
|
|
|
Fomento ao Trabalho |
509.507,00 |
515.006,95 |
215.006,95 |
315.006,95 |
0,00 |
100.000,00 |
0,06 |
19,42 |
415.006,95 |
|
|
|
Ensino Profissional |
1.782.000,00 |
1.825.102,73 |
93.414,00 |
154.516,73 |
44.000,00 |
94.885,83 |
0,06 |
5,20 |
1.730.216,90 |
|
|
| Educação |
90.867.816,00 |
92.153.440,62 |
13.359.225,79 |
51.236.368,07 |
14.140.414,04 |
36.662.382,11 |
23,06 |
39,78 |
55.491.058,51 |
|
|
|
Administração Geral |
6.750.168,00 |
15.029.090,67 |
1.755.737,18 |
10.845.129,57 |
2.496.550,74 |
6.374.663,77 |
4,01 |
42,42 |
8.654.426,90 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
127.000,00 |
79.354,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79.354,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
53.000,00 |
53.000,00 |
17.152,08 |
26.128,06 |
12.276,41 |
16.138,19 |
0,01 |
30,45 |
36.861,81 |
|
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
299.365,00 |
299.365,00 |
0,00 |
280.818,71 |
0,00 |
280.818,71 |
0,18 |
93,80 |
18.546,29 |
|
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
97.655,00 |
123.392,26 |
7.946,00 |
72.022,66 |
10.119,81 |
10.119,81 |
0,01 |
8,20 |
113.272,45 |
|
|
|
Alimentação e Nutrição |
2.495.340,00 |
2.980.470,05 |
-53.356,96 |
1.490.552,15 |
575.222,46 |
1.160.942,33 |
0,73 |
38,95 |
1.819.527,72 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
287.740,00 |
287.740,00 |
50.654,71 |
218.035,51 |
55.010,71 |
206.659,51 |
0,13 |
71,82 |
81.080,49 |
|
|
|
Ensino Fundamental |
62.730.401,00 |
61.553.334,05 |
9.115.436,76 |
32.994.686,89 |
9.566.565,81 |
24.884.306,78 |
15,65 |
40,43 |
36.669.027,27 |
|
|
|
Educação Infantil |
14.482.734,00 |
8.537.911,27 |
1.503.146,71 |
3.892.235,23 |
1.263.432,75 |
3.237.962,67 |
2,04 |
37,92 |
5.299.948,60 |
|
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.265.050,00 |
1.994.085,37 |
483.391,36 |
786.170,35 |
132.040,21 |
430.669,70 |
0,27 |
21,60 |
1.563.415,67 |
|
|
|
Educação Especial |
461.363,00 |
545.166,78 |
186.050,45 |
262.618,78 |
5.579,76 |
21.459,33 |
0,01 |
3,94 |
523.707,45 |
|
|
|
Difusão Cultural |
472.000,00 |
324.928,57 |
177.244,50 |
210.612,81 |
9.515,38 |
16.636,96 |
0,01 |
5,12 |
308.291,61 |
|
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
20.000,00 |
19.602,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.602,60 |
|
|
|
Desporto Comunitário |
296.000,00 |
296.000,00 |
89.723,00 |
131.257,35 |
14.100,00 |
22.004,35 |
0,01 |
7,43 |
273.995,65 |
|
|
|
Lazer |
30.000,00 |
30.000,00 |
26.100,00 |
26.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
|
| Cultura |
1.176.609,00 |
1.229.609,00 |
322.553,00 |
765.114,50 |
203.190,50 |
637.757,50 |
0,40 |
51,87 |
591.851,50 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.000,00 |
|
|
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
119.612,00 |
119.612,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119.612,00 |
|
|
|
Difusão Cultural |
1.029.997,00 |
1.082.997,00 |
322.553,00 |
765.114,50 |
203.190,50 |
637.757,50 |
0,40 |
58,89 |
445.239,50 |
|
|
| Direitos da
Cidadania |
323.500,00 |
554.000,00 |
7.880,00 |
23.324,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
554.000,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
66.000,00 |
46.000,00 |
0,00 |
11.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46.000,00 |
|
|
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
257.500,00 |
508.000,00 |
7.880,00 |
11.574,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
508.000,00 |
|
|
| Urbanismo |
102.667.003,00 |
144.506.321,75 |
35.817.635,22 |
68.060.476,87 |
4.058.997,14 |
7.192.300,29 |
4,52 |
4,98 |
137.314.021,46 |
|
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
88.489.092,00 |
131.405.763,53 |
31.960.098,79 |
58.513.349,03 |
970.260,26 |
1.764.629,43 |
1,11 |
1,34 |
129.641.134,10 |
|
|
|
Serviços Urbanos |
9.757.088,00 |
9.065.793,12 |
2.281.126,30 |
7.939.947,70 |
3.088.736,88 |
5.427.670,86 |
3,41 |
59,87 |
3.638.122,26 |
|
|
|
Turismo |
4.420.823,00 |
4.034.765,10 |
1.576.410,13 |
1.607.180,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.034.765,10 |
|
|
| Habitação |
45.295.736,00 |
78.005.983,56 |
5.192.233,90 |
41.623.026,45 |
417.600,20 |
447.300,20 |
0,28 |
0,57 |
77.558.683,36 |
|
|
|
Habitação Urbana |
45.295.736,00 |
78.005.983,56 |
5.192.233,90 |
41.623.026,45 |
417.600,20 |
447.300,20 |
0,28 |
0,57 |
77.558.683,36 |
|
|
| Saneamento |
1.165.000,00 |
1.402.000,00 |
174.720,00 |
400.616,00 |
33.371,00 |
125.632,00 |
0,08 |
8,96 |
1.276.368,00 |
|
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.165.000,00 |
1.402.000,00 |
174.720,00 |
400.616,00 |
33.371,00 |
125.632,00 |
0,08 |
8,96 |
1.276.368,00 |
|
|
| Gestão Ambiental |
1.773.611,00 |
1.721.624,00 |
303.045,65 |
822.716,12 |
258.741,65 |
754.715,57 |
0,47 |
43,84 |
966.908,43 |
|
|
|
Administração Geral |
1.658.943,00 |
1.606.956,00 |
303.045,65 |
822.716,12 |
258.741,65 |
754.715,57 |
0,47 |
46,97 |
852.240,43 |
|
|
|
Controle Ambiental |
114.668,00 |
114.668,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114.668,00 |
|
|
| Ciência e
Tecnologia |
86.100,00 |
149.250,13 |
17.787,00 |
139.199,72 |
51.306,00 |
76.980,49 |
0,05 |
51,58 |
72.269,64 |
|
|
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
86.100,00 |
149.250,13 |
17.787,00 |
139.199,72 |
51.306,00 |
76.980,49 |
0,05 |
51,58 |
72.269,64 |
|
|
| Agricultura |
4.417.961,00 |
7.474.655,54 |
2.776.681,55 |
4.185.461,71 |
1.027.107,31 |
1.540.710,73 |
0,97 |
20,61 |
5.933.944,81 |
|
|
|
Normatização e Fiscalização |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
75.000,00 |
913.265,00 |
813.495,48 |
813.495,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
913.265,00 |
|
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
258.000,00 |
878.377,20 |
136.799,00 |
136.799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
878.377,20 |
|
|
|
Promoção da Produção Animal |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Produção Industrial |
100.000,00 |
26.559,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.559,00 |
|
|
|
Comercialização |
135.000,00 |
324.000,00 |
267.950,00 |
267.950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
324.000,00 |
|
|
|
Transporte Rodoviário |
3.699.961,00 |
5.332.454,34 |
1.558.437,07 |
2.967.217,23 |
1.027.107,31 |
1.540.710,73 |
0,97 |
28,89 |
3.791.743,61 |
|
|
| Indústria |
22.100,00 |
22.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.250,00 |
|
|
|
Promoção Industrial |
22.100,00 |
22.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22.250,00 |
|
|
| Comércio e Serviços |
453.853,00 |
516.735,41 |
52.474,00 |
52.474,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
516.735,41 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
37.000,00 |
42.105,00 |
22.105,00 |
22.105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.105,00 |
|
|
|
Promoção Comercial |
48.550,00 |
124.630,41 |
30.369,00 |
30.369,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124.630,41 |
|
|
|
Comercialização |
105.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
|
|
Turismo |
263.303,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
|
|
| Energia |
7.895.160,00 |
7.895.160,00 |
0,00 |
7.893.960,00 |
1.560.118,04 |
2.708.258,58 |
1,70 |
34,30 |
5.186.901,42 |
|
|
|
Energia Elétrica |
5.462.364,00 |
5.462.364,00 |
0,00 |
5.462.364,00 |
643.474,33 |
963.874,87 |
0,61 |
17,65 |
4.498.489,13 |
|
|
|
Transferências |
2.432.796,00 |
2.432.796,00 |
0,00 |
2.431.596,00 |
916.643,71 |
1.744.383,71 |
1,10 |
71,70 |
688.412,29 |
|
|
| Transporte |
4.057.648,00 |
14.923.322,35 |
809.572,20 |
2.544.023,30 |
668.845,90 |
1.737.634,11 |
1,09 |
11,64 |
13.185.688,24 |
|
|
|
Administração Geral |
2.638.327,00 |
2.638.327,00 |
451.572,25 |
1.298.765,87 |
451.572,25 |
1.298.765,87 |
0,82 |
49,23 |
1.339.561,13 |
|
|
|
Transportes Coletivos Urbanos |
13.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Transporte Rodoviário |
1.405.731,00 |
1.396.106,29 |
357.999,95 |
1.245.257,43 |
217.273,65 |
438.868,24 |
0,28 |
31,44 |
957.238,05 |
|
|
|
Transporte Hidroviário |
0,00 |
10.888.889,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.888.889,06 |
|
|
| Desporto e Lazer |
2.184.417,00 |
4.110.808,72 |
298.257,05 |
1.095.873,08 |
227.925,15 |
551.498,55 |
0,35 |
13,42 |
3.559.310,17 |
|
|
|
Desporto Comunitário |
2.184.417,00 |
4.110.808,72 |
298.257,05 |
1.095.873,08 |
227.925,15 |
551.498,55 |
0,35 |
13,42 |
3.559.310,17 |
|
|
| Encargos Especiais |
25.058.811,00 |
33.779.441,15 |
931.004,49 |
21.391.679,85 |
3.906.444,76 |
13.766.086,24 |
8,66 |
40,75 |
20.013.354,91 |
|
|
|
Serviço da Dívida Interna |
10.879.338,00 |
14.915.926,01 |
0,00 |
10.321.809,25 |
2.023.269,32 |
4.994.517,15 |
3,14 |
33,48 |
9.921.408,86 |
|
|
|
Transferências |
2.175.000,00 |
2.235.000,00 |
60.000,00 |
2.235.000,00 |
419.798,67 |
1.024.971,08 |
0,64 |
45,86 |
1.210.028,92 |
|
|
|
Outros Encargos Especiais |
12.004.473,00 |
16.628.515,14 |
871.004,49 |
8.834.870,60 |
1.463.376,77 |
7.746.598,01 |
4,87 |
46,59 |
8.881.917,13 |
|
|
| Reserva de
Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
|
|
Reserva de Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
18.912.170,00 |
18.314.643,57 |
3.444.644,29 |
9.607.263,83 |
3.359.520,34 |
9.517.840,64 |
5,65 |
51,97 |
8.796.802,93 |
|
|
| TOTAL (III)=(I+II) |
537.539.970,00 |
635.755.486,13 |
95.343.537,31 |
335.979.891,98 |
66.281.089,01 |
168.528.734,88 |
100,00 |
26,51 |
467.226.751,25 |
|
|
| Fonte: |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
18.912.170,00 |
18.314.643,57 |
3.444.644,29 |
9.607.263,83 |
3.359.520,34 |
9.517.840,64 |
5,35 |
51,97 |
8.796.802,93 |
|
|
| Legislativa |
591.000,00 |
631.000,00 |
189.100,00 |
386.900,00 |
103.878,18 |
297.476,81 |
0,18 |
47,14 |
333.523,19 |
|
|
|
Administração Geral |
591.000,00 |
631.000,00 |
189.100,00 |
386.900,00 |
103.878,18 |
297.476,81 |
0,18 |
47,14 |
333.523,19 |
|
|
| Administração |
6.049.902,00 |
5.231.143,82 |
1.148.959,13 |
2.830.775,12 |
1.148.959,13 |
2.830.775,12 |
1,68 |
54,11 |
2.400.368,70 |
|
|
|
Administração Geral |
6.049.902,00 |
5.231.143,82 |
1.148.959,13 |
2.830.775,12 |
1.148.959,13 |
2.830.775,12 |
1,68 |
54,11 |
2.400.368,70 |
|
|
| Assistência Social |
434.149,00 |
442.816,00 |
74.005,29 |
211.882,74 |
74.103,16 |
211.882,74 |
0,13 |
47,85 |
230.933,26 |
|
|
|
Administração Geral |
414.641,00 |
414.641,00 |
70.265,62 |
202.241,07 |
70.363,49 |
202.241,07 |
0,12 |
48,78 |
212.399,93 |
|
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
13.481,00 |
22.148,00 |
2.619,67 |
6.183,67 |
2.619,67 |
6.183,67 |
0,00 |
27,92 |
15.964,33 |
|
|
|
Assistência Comunitária |
6.027,00 |
6.027,00 |
1.120,00 |
3.458,00 |
1.120,00 |
3.458,00 |
0,00 |
57,38 |
2.569,00 |
|
|
| Previdência Social |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Previdência Básica |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Saúde |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
551.685,13 |
1.857.889,10 |
551.685,13 |
1.857.889,10 |
1,10 |
54,64 |
1.542.110,90 |
|
|
|
Administração Geral |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
551.685,13 |
1.857.889,10 |
551.685,13 |
1.857.889,10 |
1,10 |
54,64 |
1.542.110,90 |
|
|
| Trabalho |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
23,10 |
1.922,54 |
|
|
|
Ensino Profissional |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
23,10 |
1.922,54 |
|
|
| Educação |
7.927.330,00 |
7.627.330,00 |
1.369.376,85 |
3.586.119,38 |
1.369.376,85 |
3.586.119,38 |
2,13 |
47,02 |
4.041.210,62 |
|
|
|
Administração Geral |
0,00 |
667.353,80 |
109.710,55 |
264.815,01 |
109.710,55 |
264.815,01 |
0,16 |
39,68 |
402.538,79 |
|
|
|
Ensino Fundamental |
6.373.289,00 |
6.073.289,00 |
1.124.343,63 |
2.904.878,94 |
1.124.343,63 |
2.904.878,94 |
1,72 |
47,83 |
3.168.410,06 |
|
|
|
Educação Infantil |
1.495.705,00 |
828.351,20 |
127.973,76 |
392.882,14 |
127.973,76 |
392.882,14 |
0,23 |
47,43 |
435.469,06 |
|
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
58.336,00 |
58.336,00 |
7.348,91 |
23.543,29 |
7.348,91 |
23.543,29 |
0,01 |
40,36 |
34.792,71 |
|
|
| Gestão Ambiental |
156.205,00 |
156.205,00 |
33.225,17 |
86.873,64 |
33.225,17 |
86.873,64 |
0,05 |
55,62 |
69.331,36 |
|
|
|
Administração Geral |
156.205,00 |
156.205,00 |
33.225,17 |
86.873,64 |
33.225,17 |
86.873,64 |
0,05 |
55,62 |
69.331,36 |
|
|
| Transporte |
323.584,00 |
323.584,00 |
55.347,94 |
158.519,58 |
55.347,94 |
158.519,58 |
0,09 |
48,99 |
165.064,42 |
|
|
|
Administração Geral |
323.584,00 |
323.584,00 |
55.347,94 |
158.519,58 |
55.347,94 |
158.519,58 |
0,09 |
48,99 |
165.064,42 |
|
|
| Encargos Especiais |
0,00 |
500.064,75 |
22.944,78 |
487.726,81 |
22.944,78 |
487.726,81 |
0,29 |
97,53 |
12.337,94 |
|
|
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
500.064,75 |
22.944,78 |
487.726,81 |
22.944,78 |
487.726,81 |
0,29 |
97,53 |
12.337,94 |
|
|
| TOTAL |
|
18.912.170,00 |
18.314.643,57 |
3.444.644,29 |
9.607.263,83 |
3.359.520,34 |
9.517.840,64 |
5,35 |
51,97 |
8.796.802,93 |
|
|
| Fonte: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|