| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
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| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
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| Janeiro a Abril
2008/Bimestre Março-Abril |
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
|
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
518.627.800,00 |
594.944.526,43 |
126.094.861,71 |
234.473.735,13 |
58.246.390,07 |
96.089.325,57 |
100,00 |
0,00 |
498.855.200,86 |
|
|
| Legislativa |
12.570.958,00 |
13.304.486,26 |
3.354.980,19 |
6.247.161,52 |
2.177.823,73 |
4.238.881,32 |
4,41 |
31,86 |
9.065.604,94 |
|
|
|
Administração Geral |
11.735.958,00 |
12.255.486,26 |
3.157.416,95 |
5.843.020,78 |
2.087.374,38 |
4.064.473,22 |
4,23 |
33,16 |
8.191.013,04 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
560.000,00 |
739.000,00 |
87.063,24 |
235.843,74 |
46.367,50 |
96.060,50 |
0,10 |
13,00 |
642.939,50 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
15.000,00 |
60.000,00 |
58.500,00 |
58.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
0,01 |
12,50 |
52.500,00 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
260.000,00 |
250.000,00 |
52.000,00 |
109.797,00 |
36.581,85 |
70.847,60 |
0,07 |
28,34 |
179.152,40 |
|
|
| Judiciária |
54.442,00 |
54.442,00 |
20.597,00 |
20.597,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.442,00 |
|
|
|
Ação Judiciária |
54.442,00 |
54.442,00 |
20.597,00 |
20.597,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.442,00 |
|
|
| Administração |
86.698.248,00 |
86.304.904,98 |
15.656.671,68 |
40.550.809,94 |
13.594.940,88 |
24.199.453,81 |
25,18 |
28,04 |
62.105.451,17 |
|
|
|
Planejamento e Orçamento |
362.229,00 |
67.229,00 |
32.500,00 |
32.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
67.229,00 |
|
|
|
Administração Geral |
79.623.807,00 |
80.243.510,34 |
13.086.950,08 |
36.472.732,15 |
12.602.947,58 |
22.656.848,32 |
23,58 |
28,24 |
57.586.662,02 |
|
|
|
Controle Interno |
362.538,00 |
362.538,00 |
35.087,52 |
44.887,52 |
14.049,52 |
14.049,52 |
0,01 |
3,88 |
348.488,48 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
314.400,00 |
321.192,00 |
31.044,87 |
32.844,87 |
4.644,24 |
4.644,24 |
0,00 |
1,45 |
316.547,76 |
|
|
|
Comunicação Social |
2.719.090,00 |
2.736.432,46 |
1.900.432,46 |
2.736.432,46 |
388.282,79 |
388.282,79 |
0,40 |
14,19 |
2.348.149,67 |
|
|
|
Defesa Civil |
70.730,00 |
51.741,98 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51.741,98 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.200.454,00 |
2.522.261,20 |
565.656,75 |
1.226.412,94 |
585.016,75 |
1.135.628,94 |
1,18 |
45,02 |
1.386.632,26 |
|
|
|
Turismo |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Assistência Social |
11.906.470,00 |
12.001.810,96 |
2.410.313,26 |
4.039.012,15 |
1.219.164,52 |
1.881.497,53 |
1,96 |
15,68 |
10.120.313,43 |
|
|
|
Administração Geral |
5.572.862,00 |
4.828.020,03 |
827.634,18 |
1.448.981,66 |
635.420,29 |
1.159.362,13 |
1,21 |
24,01 |
3.668.657,90 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
99.800,00 |
174.480,00 |
0,00 |
36.355,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
174.480,00 |
|
|
|
Assistência ao Idoso |
519.884,00 |
519.884,00 |
21.013,37 |
21.013,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
519.884,00 |
|
|
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
113.524,00 |
113.524,00 |
0,00 |
58.622,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113.524,00 |
|
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.791.765,00 |
4.366.570,00 |
1.030.933,06 |
1.835.534,98 |
297.771,74 |
382.390,70 |
0,40 |
8,76 |
3.984.179,30 |
|
|
|
Assistência Comunitária |
1.768.635,00 |
1.919.315,18 |
528.242,65 |
634.874,86 |
283.482,49 |
336.114,70 |
0,35 |
17,51 |
1.583.200,48 |
|
|
|
Alimentação e Nutrição |
15.000,00 |
55.017,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55.017,75 |
|
|
|
Outros Encargos Especiais |
25.000,00 |
25.000,00 |
2.490,00 |
3.630,00 |
2.490,00 |
3.630,00 |
0,00 |
14,52 |
21.370,00 |
|
|
| Previdência Social |
23.948.948,00 |
20.180.419,74 |
2.498.111,57 |
4.943.428,53 |
2.404.402,51 |
4.521.190,24 |
4,71 |
22,40 |
15.659.229,50 |
|
|
|
Administração Geral |
4.854.344,00 |
5.455.344,00 |
312.595,81 |
931.298,97 |
345.262,75 |
635.436,68 |
0,66 |
11,65 |
4.819.907,32 |
|
|
|
Administração Financeira |
1.072.437,00 |
1.072.437,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.072.437,00 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
1.126.959,00 |
1.126.959,00 |
126.376,00 |
139.551,81 |
0,00 |
13.175,81 |
0,01 |
1,17 |
1.113.783,19 |
|
|
|
Previdência Básica |
1.681.000,00 |
211.471,74 |
30.491,12 |
99.637,50 |
30.491,12 |
99.637,50 |
0,10 |
47,12 |
111.834,24 |
|
|
|
Previdência do Regime Estatutário |
15.214.208,00 |
12.314.208,00 |
2.028.648,64 |
3.772.940,25 |
2.028.648,64 |
3.772.940,25 |
3,93 |
30,64 |
8.541.267,75 |
|
|
| Saúde |
92.585.072,00 |
92.425.678,72 |
20.020.887,53 |
38.310.629,24 |
13.377.875,87 |
21.450.222,16 |
22,32 |
23,22 |
70.975.456,56 |
|
|
|
Administração Geral |
47.943.482,00 |
48.270.944,43 |
7.573.884,08 |
20.814.213,26 |
8.505.427,51 |
15.343.327,10 |
15,97 |
31,81 |
32.927.617,33 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
1.270.000,00 |
1.250.000,00 |
360.509,56 |
667.471,45 |
121.467,98 |
194.940,49 |
0,20 |
15,60 |
1.055.059,51 |
|
|
|
Assistência Comunitária |
2.829.534,00 |
3.953.065,61 |
927.279,21 |
1.159.085,32 |
249.440,31 |
249.440,31 |
0,26 |
6,31 |
3.703.625,30 |
|
|
|
Atenção Básica |
1.884.724,00 |
1.644.651,53 |
4.000,00 |
202.930,00 |
95.600,00 |
95.600,00 |
0,10 |
5,81 |
1.549.051,53 |
|
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
17.162.817,00 |
16.886.303,75 |
9.804.547,78 |
12.114.602,19 |
3.416.482,90 |
3.957.084,45 |
4,12 |
23,43 |
12.929.219,30 |
|
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.883.841,00 |
2.055.306,29 |
364.612,68 |
633.953,38 |
136.690,18 |
137.147,80 |
0,14 |
6,67 |
1.918.158,49 |
|
|
|
Vigilância Sanitária |
93.500,00 |
173.200,00 |
10.020,40 |
35.306,62 |
4.538,34 |
7.001,41 |
0,01 |
4,04 |
166.198,59 |
|
|
|
Vigilância Epidemiológica |
3.221.553,00 |
3.998.051,51 |
584.693,26 |
1.892.786,60 |
456.660,09 |
683.508,18 |
0,71 |
17,10 |
3.314.543,33 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
2.136.072,00 |
1.751.072,00 |
391.340,56 |
790.280,42 |
391.568,56 |
782.172,42 |
0,81 |
44,67 |
968.899,58 |
|
|
|
Saneamento Básico Urbano |
14.159.549,00 |
12.443.083,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.443.083,60 |
|
|
| Trabalho |
2.418.337,00 |
2.578.039,68 |
32.055,60 |
190.852,73 |
116.215,60 |
150.885,83 |
0,16 |
5,85 |
2.427.153,85 |
|
|
|
Empregabilidade |
126.830,00 |
237.930,00 |
29.750,00 |
29.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
237.930,00 |
|
|
|
Fomento ao Trabalho |
509.507,00 |
515.006,95 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,10 |
19,42 |
415.006,95 |
|
|
|
Ensino Profissional |
1.782.000,00 |
1.825.102,73 |
2.305,60 |
61.102,73 |
16.215,60 |
50.885,83 |
0,05 |
2,79 |
1.774.216,90 |
|
|
| Educação |
90.867.816,00 |
91.853.440,62 |
15.280.683,87 |
37.877.142,28 |
13.506.639,38 |
22.521.968,07 |
23,44 |
24,52 |
69.331.472,55 |
|
|
|
Administração Geral |
6.750.168,00 |
14.922.474,33 |
3.891.481,04 |
9.089.392,39 |
2.880.242,77 |
3.878.113,03 |
4,04 |
25,99 |
11.044.361,30 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
127.000,00 |
79.354,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79.354,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
53.000,00 |
53.000,00 |
8.975,98 |
8.975,98 |
3.861,78 |
3.861,78 |
0,00 |
7,29 |
49.138,22 |
|
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
299.365,00 |
299.365,00 |
0,00 |
280.818,71 |
280.818,71 |
280.818,71 |
0,29 |
93,80 |
18.546,29 |
|
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
97.655,00 |
133.207,46 |
64.076,66 |
64.076,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133.207,46 |
|
|
|
Alimentação e Nutrição |
2.495.340,00 |
2.563.063,05 |
1.524.770,11 |
1.543.909,11 |
585.179,87 |
585.719,87 |
0,61 |
22,85 |
1.977.343,18 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
287.740,00 |
287.740,00 |
77.834,40 |
167.380,80 |
82.542,40 |
151.648,80 |
0,16 |
52,70 |
136.091,20 |
|
|
|
Ensino Fundamental |
62.730.401,00 |
61.293.854,02 |
8.386.355,38 |
23.879.250,13 |
8.699.819,83 |
15.317.740,97 |
15,94 |
24,99 |
45.976.113,05 |
|
|
|
Educação Infantil |
14.482.734,00 |
8.946.978,80 |
1.101.925,62 |
2.389.088,52 |
805.618,10 |
1.974.529,92 |
2,05 |
22,07 |
6.972.448,88 |
|
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.265.050,00 |
2.027.558,85 |
139.652,73 |
302.778,99 |
137.650,42 |
298.629,49 |
0,31 |
14,73 |
1.728.929,36 |
|
|
|
Educação Especial |
461.363,00 |
551.420,76 |
10.709,29 |
76.568,33 |
15.879,57 |
15.879,57 |
0,02 |
2,88 |
535.541,19 |
|
|
|
Difusão Cultural |
472.000,00 |
351.171,35 |
33.368,31 |
33.368,31 |
7.121,58 |
7.121,58 |
0,01 |
2,03 |
344.049,77 |
|
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
20.000,00 |
18.253,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18.253,00 |
|
|
|
Desporto Comunitário |
296.000,00 |
296.000,00 |
41.534,35 |
41.534,35 |
7.904,35 |
7.904,35 |
0,01 |
2,67 |
288.095,65 |
|
|
|
Lazer |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
|
| Cultura |
1.176.609,00 |
1.139.609,00 |
27.761,50 |
442.561,50 |
434.567,00 |
434.567,00 |
0,45 |
38,13 |
705.042,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.000,00 |
|
|
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
119.612,00 |
119.612,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119.612,00 |
|
|
|
Difusão Cultural |
1.029.997,00 |
992.997,00 |
27.761,50 |
442.561,50 |
434.567,00 |
434.567,00 |
0,45 |
43,76 |
558.430,00 |
|
|
| Direitos da
Cidadania |
323.500,00 |
624.000,00 |
3.694,20 |
15.444,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
624.000,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
66.000,00 |
66.000,00 |
0,00 |
11.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66.000,00 |
|
|
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
257.500,00 |
558.000,00 |
3.694,20 |
3.694,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
558.000,00 |
|
|
| Urbanismo |
102.667.003,00 |
145.401.014,52 |
25.688.154,32 |
32.242.841,65 |
2.810.467,07 |
3.133.303,15 |
3,26 |
2,15 |
142.267.711,37 |
|
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
88.489.092,00 |
133.228.292,71 |
25.107.732,92 |
26.553.250,24 |
471.533,09 |
794.369,17 |
0,83 |
0,60 |
132.433.923,54 |
|
|
|
Serviços Urbanos |
9.757.088,00 |
8.153.876,47 |
580.421,40 |
5.658.821,40 |
2.338.933,98 |
2.338.933,98 |
2,43 |
28,68 |
5.814.942,49 |
|
|
|
Turismo |
4.420.823,00 |
4.018.845,34 |
0,00 |
30.770,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.018.845,34 |
|
|
| Habitação |
45.295.736,00 |
74.105.888,55 |
36.272.656,55 |
36.430.792,55 |
29.700,00 |
29.700,00 |
0,03 |
0,04 |
74.076.188,55 |
|
|
|
Habitação Urbana |
45.295.736,00 |
74.105.888,55 |
36.272.656,55 |
36.430.792,55 |
29.700,00 |
29.700,00 |
0,03 |
0,04 |
74.076.188,55 |
|
|
| Saneamento |
1.165.000,00 |
1.417.000,00 |
100.264,00 |
225.896,00 |
45.451,00 |
92.261,00 |
0,10 |
6,51 |
1.324.739,00 |
|
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.165.000,00 |
1.417.000,00 |
100.264,00 |
225.896,00 |
45.451,00 |
92.261,00 |
0,10 |
6,51 |
1.324.739,00 |
|
|
| Gestão Ambiental |
1.773.611,00 |
1.773.611,00 |
271.874,63 |
519.670,47 |
251.178,08 |
495.973,92 |
0,52 |
27,96 |
1.277.637,08 |
|
|
|
Administração Geral |
1.658.943,00 |
1.658.943,00 |
271.874,63 |
519.670,47 |
251.178,08 |
495.973,92 |
0,52 |
29,90 |
1.162.969,08 |
|
|
|
Controle Ambiental |
114.668,00 |
114.668,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114.668,00 |
|
|
| Ciência e
Tecnologia |
86.100,00 |
149.250,13 |
44.583,00 |
121.412,72 |
25.674,49 |
25.674,49 |
0,03 |
17,20 |
123.575,64 |
|
|
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
86.100,00 |
149.250,13 |
44.583,00 |
121.412,72 |
25.674,49 |
25.674,49 |
0,03 |
17,20 |
123.575,64 |
|
|
| Agricultura |
4.417.961,00 |
5.614.316,20 |
30.878,56 |
1.408.780,16 |
513.603,42 |
513.603,42 |
0,53 |
9,15 |
5.100.712,78 |
|
|
|
Normatização e Fiscalização |
20.000,00 |
13.192,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.192,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
75.000,00 |
933.265,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
933.265,00 |
|
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
258.000,00 |
933.237,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
933.237,20 |
|
|
|
Promoção da Produção Animal |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
|
|
|
Produção Industrial |
100.000,00 |
96.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
96.000,00 |
|
|
|
Comercialização |
135.000,00 |
339.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
339.000,00 |
|
|
|
Transporte Rodoviário |
3.699.961,00 |
3.169.622,00 |
30.878,56 |
1.408.780,16 |
513.603,42 |
513.603,42 |
0,53 |
16,20 |
2.656.018,58 |
|
|
| Indústria |
22.100,00 |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23.000,00 |
|
|
|
Promoção Industrial |
22.100,00 |
23.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23.000,00 |
|
|
| Comércio e Serviços |
453.853,00 |
516.735,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
516.735,41 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
37.000,00 |
42.105,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.105,00 |
|
|
|
Promoção Comercial |
48.550,00 |
124.630,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124.630,41 |
|
|
|
Comercialização |
105.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
|
|
Turismo |
263.303,00 |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
|
|
| Energia |
7.895.160,00 |
7.895.160,00 |
0,00 |
7.893.960,00 |
705.722,54 |
1.148.140,54 |
1,19 |
14,54 |
6.747.019,46 |
|
|
|
Energia Elétrica |
5.462.364,00 |
5.462.364,00 |
0,00 |
5.462.364,00 |
320.400,54 |
320.400,54 |
0,33 |
5,87 |
5.141.963,46 |
|
|
|
Transferências |
2.432.796,00 |
2.432.796,00 |
0,00 |
2.431.596,00 |
385.322,00 |
827.740,00 |
0,86 |
34,02 |
1.605.056,00 |
|
|
| Transporte |
4.057.648,00 |
4.602.978,55 |
656.118,02 |
1.734.451,10 |
598.819,12 |
1.068.788,21 |
1,11 |
23,22 |
3.534.190,34 |
|
|
|
Administração Geral |
2.638.327,00 |
2.638.327,00 |
432.218,02 |
847.193,62 |
432.218,02 |
847.193,62 |
0,88 |
32,11 |
1.791.133,38 |
|
|
|
Transportes Coletivos Urbanos |
13.590,00 |
13.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.590,00 |
|
|
|
Transporte Rodoviário |
1.405.731,00 |
1.406.617,10 |
223.900,00 |
887.257,48 |
166.601,10 |
221.594,59 |
0,23 |
15,75 |
1.185.022,51 |
|
|
|
Transporte Hidroviário |
0,00 |
544.444,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
544.444,45 |
|
|
| Desporto e Lazer |
2.184.417,00 |
2.283.603,85 |
446.414,61 |
797.616,03 |
198.345,20 |
323.573,40 |
0,34 |
14,17 |
1.960.030,45 |
|
|
|
Desporto Comunitário |
2.184.417,00 |
2.283.603,85 |
446.414,61 |
797.616,03 |
198.345,20 |
323.573,40 |
0,34 |
14,17 |
1.960.030,45 |
|
|
| Encargos Especiais |
25.058.811,00 |
29.695.136,26 |
3.278.161,62 |
20.460.675,36 |
6.235.799,66 |
9.859.641,48 |
10,26 |
33,20 |
19.835.494,78 |
|
|
|
Serviço da Dívida Interna |
10.879.338,00 |
10.879.338,00 |
12.413,25 |
10.321.809,25 |
2.124.015,61 |
2.971.247,83 |
3,09 |
27,31 |
7.908.090,17 |
|
|
|
Transferências |
2.175.000,00 |
2.175.000,00 |
0,00 |
2.175.000,00 |
295.428,50 |
605.172,41 |
0,63 |
27,82 |
1.569.827,59 |
|
|
|
Outros Encargos Especiais |
12.004.473,00 |
16.640.798,26 |
3.265.748,37 |
7.963.866,11 |
3.816.355,55 |
6.283.221,24 |
6,54 |
37,76 |
10.357.577,02 |
|
|
| Reserva de
Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
|
|
Reserva de Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
18.912.170,00 |
18.595.443,57 |
3.524.450,53 |
6.162.619,54 |
3.523.976,43 |
6.158.320,30 |
6,02 |
33,12 |
12.437.123,27 |
|
|
| TOTAL (III)=(I+II) |
537.539.970,00 |
613.539.970,00 |
129.619.312,24 |
240.636.354,67 |
61.770.366,50 |
102.247.645,87 |
100,00 |
16,67 |
511.292.324,13 |
|
|
| Fonte: |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
18.912.170,00 |
18.595.443,57 |
3.524.450,53 |
6.162.619,54 |
3.523.976,43 |
6.158.320,30 |
5,68 |
33,12 |
12.437.123,27 |
|
|
| Legislativa |
591.000,00 |
631.000,00 |
98.900,00 |
197.800,00 |
98.523,77 |
193.598,63 |
0,19 |
30,68 |
437.401,37 |
|
|
|
Administração Geral |
591.000,00 |
631.000,00 |
98.900,00 |
197.800,00 |
98.523,77 |
193.598,63 |
0,19 |
30,68 |
437.401,37 |
|
|
| Administração |
6.049.902,00 |
5.221.143,82 |
962.375,48 |
1.681.815,99 |
962.375,48 |
1.681.815,99 |
1,64 |
32,21 |
3.539.327,83 |
|
|
|
Administração Geral |
6.049.902,00 |
5.221.143,82 |
962.375,48 |
1.681.815,99 |
962.375,48 |
1.681.815,99 |
1,64 |
32,21 |
3.539.327,83 |
|
|
| Assistência Social |
434.149,00 |
442.816,00 |
73.437,07 |
137.877,45 |
73.339,20 |
137.779,58 |
0,13 |
31,11 |
305.036,42 |
|
|
|
Administração Geral |
414.641,00 |
414.641,00 |
69.822,41 |
131.975,45 |
69.724,54 |
131.877,58 |
0,13 |
31,81 |
282.763,42 |
|
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
13.481,00 |
22.148,00 |
2.407,16 |
3.564,00 |
2.407,16 |
3.564,00 |
0,00 |
16,09 |
18.584,00 |
|
|
|
Assistência Comunitária |
6.027,00 |
6.027,00 |
1.207,50 |
2.338,00 |
1.207,50 |
2.338,00 |
0,00 |
38,79 |
3.689,00 |
|
|
| Previdência Social |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Previdência Básica |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Saúde |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
688.357,43 |
1.306.203,97 |
688.357,43 |
1.306.203,97 |
1,28 |
38,42 |
2.093.796,03 |
|
|
|
Administração Geral |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
688.357,43 |
1.306.203,97 |
688.357,43 |
1.306.203,97 |
1,28 |
38,42 |
2.093.796,03 |
|
|
| Trabalho |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
23,10 |
1.922,54 |
|
|
|
Ensino Profissional |
0,00 |
2.500,00 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
577,46 |
0,00 |
23,10 |
1.922,54 |
|
|
| Educação |
7.927.330,00 |
7.927.330,00 |
1.159.609,95 |
2.216.742,53 |
1.159.609,95 |
2.216.742,53 |
2,17 |
27,96 |
5.710.587,47 |
|
|
|
Administração Geral |
0,00 |
667.353,80 |
107.374,43 |
155.104,46 |
107.374,43 |
155.104,46 |
0,15 |
23,24 |
512.249,34 |
|
|
|
Ensino Fundamental |
6.373.289,00 |
6.373.289,00 |
930.636,23 |
1.780.535,31 |
930.636,23 |
1.780.535,31 |
1,74 |
27,94 |
4.592.753,69 |
|
|
|
Educação Infantil |
1.495.705,00 |
828.351,20 |
114.873,67 |
264.908,38 |
114.873,67 |
264.908,38 |
0,26 |
31,98 |
563.442,82 |
|
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
58.336,00 |
58.336,00 |
6.725,62 |
16.194,38 |
6.725,62 |
16.194,38 |
0,02 |
27,76 |
42.141,62 |
|
|
| Gestão Ambiental |
156.205,00 |
156.205,00 |
27.266,64 |
53.648,47 |
27.266,64 |
53.648,47 |
0,05 |
34,34 |
102.556,53 |
|
|
|
Administração Geral |
156.205,00 |
156.205,00 |
27.266,64 |
53.648,47 |
27.266,64 |
53.648,47 |
0,05 |
34,34 |
102.556,53 |
|
|
| Transporte |
323.584,00 |
323.584,00 |
53.009,50 |
103.171,64 |
53.009,50 |
103.171,64 |
0,10 |
31,88 |
220.412,36 |
|
|
|
Administração Geral |
323.584,00 |
323.584,00 |
53.009,50 |
103.171,64 |
53.009,50 |
103.171,64 |
0,10 |
31,88 |
220.412,36 |
|
|
| Encargos Especiais |
0,00 |
490.864,75 |
461.494,46 |
464.782,03 |
461.494,46 |
464.782,03 |
0,45 |
94,69 |
26.082,72 |
|
|
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
490.864,75 |
461.494,46 |
464.782,03 |
461.494,46 |
464.782,03 |
0,45 |
94,69 |
26.082,72 |
|
|
| TOTAL |
|
18.912.170,00 |
18.595.443,57 |
3.524.450,53 |
6.162.619,54 |
3.523.976,43 |
6.158.320,30 |
5,68 |
33,12 |
12.437.123,27 |
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| Fonte: |
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