| Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO |
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| Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
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| Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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| Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
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| Janeiro a
Fevereiro 2008/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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| RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
|
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
| |
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
518.627.800,00 |
518.971.864,95 |
108.378.873,42 |
108.378.873,42 |
37.842.935,50 |
37.842.935,50 |
100,00 |
0,00 |
481.128.929,45 |
|
|
| Legislativa |
12.570.958,00 |
12.719.958,00 |
2.892.181,33 |
2.892.181,33 |
2.061.057,59 |
2.061.057,59 |
5,45 |
16,20 |
10.658.900,41 |
|
|
|
Administração Geral |
11.735.958,00 |
11.672.958,00 |
2.685.603,83 |
2.685.603,83 |
1.977.098,84 |
1.977.098,84 |
5,22 |
16,94 |
9.695.859,16 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
560.000,00 |
727.000,00 |
148.780,50 |
148.780,50 |
49.693,00 |
49.693,00 |
0,13 |
6,84 |
677.307,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
15.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
260.000,00 |
260.000,00 |
57.797,00 |
57.797,00 |
34.265,75 |
34.265,75 |
0,09 |
13,18 |
225.734,25 |
|
|
| Judiciária |
54.442,00 |
54.442,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.442,00 |
|
|
|
Ação Judiciária |
54.442,00 |
54.442,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54.442,00 |
|
|
| Administração |
86.698.248,00 |
86.056.392,50 |
24.894.138,26 |
24.894.138,26 |
10.604.512,93 |
10.604.512,93 |
28,02 |
12,32 |
75.451.879,57 |
|
|
|
Planejamento e Orçamento |
362.229,00 |
202.549,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
202.549,00 |
|
|
|
Administração Geral |
79.623.807,00 |
79.141.631,50 |
23.385.782,07 |
23.385.782,07 |
10.053.900,74 |
10.053.900,74 |
26,57 |
12,70 |
69.087.730,76 |
|
|
|
Controle Interno |
362.538,00 |
362.538,00 |
9.800,00 |
9.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
362.538,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
314.400,00 |
314.400,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
314.400,00 |
|
|
|
Comunicação Social |
2.719.090,00 |
2.719.090,00 |
836.000,00 |
836.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.719.090,00 |
|
|
|
Defesa Civil |
70.730,00 |
70.730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70.730,00 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.200.454,00 |
3.200.454,00 |
660.756,19 |
660.756,19 |
550.612,19 |
550.612,19 |
1,46 |
17,20 |
2.649.841,81 |
|
|
|
Turismo |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
|
| Assistência Social |
11.906.470,00 |
12.012.483,00 |
1.628.698,89 |
1.628.698,89 |
662.333,01 |
662.333,01 |
1,75 |
5,51 |
11.350.149,99 |
|
|
|
Administração Geral |
5.572.862,00 |
5.024.005,00 |
621.347,48 |
621.347,48 |
523.941,84 |
523.941,84 |
1,38 |
10,43 |
4.500.063,16 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
99.800,00 |
209.480,00 |
36.355,00 |
36.355,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
209.480,00 |
|
|
|
Assistência ao Idoso |
519.884,00 |
519.884,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
519.884,00 |
|
|
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
113.524,00 |
113.524,00 |
58.622,28 |
58.622,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
113.524,00 |
|
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.791.765,00 |
4.366.955,00 |
804.601,92 |
804.601,92 |
84.618,96 |
84.618,96 |
0,22 |
1,94 |
4.282.336,04 |
|
|
|
Assistência Comunitária |
1.768.635,00 |
1.738.635,00 |
106.632,21 |
106.632,21 |
52.632,21 |
52.632,21 |
0,14 |
3,03 |
1.686.002,79 |
|
|
|
Alimentação e Nutrição |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
|
|
Outros Encargos Especiais |
25.000,00 |
25.000,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
0,00 |
4,56 |
23.860,00 |
|
|
| Previdência Social |
23.948.948,00 |
22.948.948,00 |
2.445.316,96 |
2.445.316,96 |
2.116.787,73 |
2.116.787,73 |
5,59 |
9,22 |
20.832.160,27 |
|
|
|
Administração Geral |
4.854.344,00 |
4.854.344,00 |
618.703,16 |
618.703,16 |
290.173,93 |
290.173,93 |
0,77 |
5,98 |
4.564.170,07 |
|
|
|
Administração Financeira |
1.072.437,00 |
1.072.437,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.072.437,00 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
1.126.959,00 |
1.126.959,00 |
13.175,81 |
13.175,81 |
13.175,81 |
13.175,81 |
0,03 |
1,17 |
1.113.783,19 |
|
|
|
Previdência Básica |
1.681.000,00 |
681.000,00 |
69.146,38 |
69.146,38 |
69.146,38 |
69.146,38 |
0,18 |
10,15 |
611.853,62 |
|
|
|
Previdência do Regime Estatutário |
15.214.208,00 |
15.214.208,00 |
1.744.291,61 |
1.744.291,61 |
1.744.291,61 |
1.744.291,61 |
4,61 |
11,46 |
13.469.916,39 |
|
|
| Saúde |
92.585.072,00 |
92.547.572,00 |
18.289.741,71 |
18.289.741,71 |
8.072.346,29 |
8.072.346,29 |
21,33 |
8,73 |
84.475.225,71 |
|
|
|
Administração Geral |
47.943.482,00 |
48.251.337,71 |
13.240.329,18 |
13.240.329,18 |
6.837.899,59 |
6.837.899,59 |
18,07 |
14,18 |
41.413.438,12 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
1.270.000,00 |
1.250.000,00 |
306.961,89 |
306.961,89 |
73.472,51 |
73.472,51 |
0,19 |
5,88 |
1.176.527,49 |
|
|
|
Assistência Comunitária |
2.829.534,00 |
3.191.187,61 |
231.806,11 |
231.806,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.191.187,61 |
|
|
|
Atenção Básica |
1.884.724,00 |
1.704.903,00 |
198.930,00 |
198.930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.704.903,00 |
|
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
17.162.817,00 |
17.971.981,75 |
2.310.054,41 |
2.310.054,41 |
540.601,55 |
540.601,55 |
1,43 |
3,01 |
17.431.380,20 |
|
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
1.883.841,00 |
1.818.306,29 |
269.340,70 |
269.340,70 |
457,62 |
457,62 |
0,00 |
0,03 |
1.817.848,67 |
|
|
|
Vigilância Sanitária |
93.500,00 |
93.500,00 |
25.286,22 |
25.286,22 |
2.463,07 |
2.463,07 |
0,01 |
2,63 |
91.036,93 |
|
|
|
Vigilância Epidemiológica |
3.221.553,00 |
3.361.076,80 |
1.308.093,34 |
1.308.093,34 |
226.848,09 |
226.848,09 |
0,60 |
6,75 |
3.134.228,71 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
2.136.072,00 |
2.136.072,00 |
398.939,86 |
398.939,86 |
390.603,86 |
390.603,86 |
1,03 |
18,29 |
1.745.468,14 |
|
|
|
Saneamento Básico Urbano |
14.159.549,00 |
12.769.206,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.769.206,84 |
|
|
| Trabalho |
2.418.337,00 |
2.530.510,91 |
158.797,13 |
158.797,13 |
34.670,23 |
34.670,23 |
0,09 |
1,37 |
2.495.840,68 |
|
|
|
Empregabilidade |
126.830,00 |
237.930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
237.930,00 |
|
|
|
Fomento ao Trabalho |
509.507,00 |
494.557,95 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
494.557,95 |
|
|
|
Ensino Profissional |
1.782.000,00 |
1.798.022,96 |
58.797,13 |
58.797,13 |
34.670,23 |
34.670,23 |
0,09 |
1,93 |
1.763.352,73 |
|
|
| Educação |
90.867.816,00 |
90.875.816,00 |
22.596.458,41 |
22.596.458,41 |
9.015.328,69 |
9.015.328,69 |
23,82 |
9,92 |
81.860.487,31 |
|
|
|
Administração Geral |
6.750.168,00 |
12.819.493,04 |
5.197.911,35 |
5.197.911,35 |
997.870,26 |
997.870,26 |
2,64 |
7,78 |
11.821.622,78 |
|
|
|
Tecnologia da Informação |
127.000,00 |
127.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127.000,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
53.000,00 |
53.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.000,00 |
|
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
299.365,00 |
299.365,00 |
280.818,71 |
280.818,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
299.365,00 |
|
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
97.655,00 |
97.655,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97.655,00 |
|
|
|
Alimentação e Nutrição |
2.495.340,00 |
2.495.340,00 |
19.139,00 |
19.139,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
0,02 |
2.494.800,00 |
|
|
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
287.740,00 |
287.740,00 |
89.546,40 |
89.546,40 |
69.106,40 |
69.106,40 |
0,18 |
24,02 |
218.633,60 |
|
|
|
Ensino Fundamental |
62.730.401,00 |
62.143.940,74 |
15.492.894,75 |
15.492.894,75 |
6.617.921,14 |
6.617.921,14 |
17,49 |
10,65 |
55.526.019,60 |
|
|
|
Educação Infantil |
14.482.734,00 |
9.100.179,22 |
1.287.162,90 |
1.287.162,90 |
1.168.911,82 |
1.168.911,82 |
3,09 |
12,84 |
7.931.267,40 |
|
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
2.265.050,00 |
2.272.740,00 |
163.126,26 |
163.126,26 |
160.979,07 |
160.979,07 |
0,43 |
7,08 |
2.111.760,93 |
|
|
|
Educação Especial |
461.363,00 |
461.363,00 |
65.859,04 |
65.859,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
461.363,00 |
|
|
|
Difusão Cultural |
472.000,00 |
372.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
372.000,00 |
|
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
|
Desporto Comunitário |
296.000,00 |
296.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
296.000,00 |
|
|
|
Lazer |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
|
| Cultura |
1.176.609,00 |
1.176.609,00 |
414.800,00 |
414.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.176.609,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.000,00 |
|
|
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
119.612,00 |
119.612,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119.612,00 |
|
|
|
Difusão Cultural |
1.029.997,00 |
1.029.997,00 |
414.800,00 |
414.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.029.997,00 |
|
|
| Direitos da
Cidadania |
323.500,00 |
624.000,00 |
11.750,00 |
11.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
624.000,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
66.000,00 |
66.000,00 |
11.750,00 |
11.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66.000,00 |
|
|
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
257.500,00 |
558.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
558.000,00 |
|
|
| Urbanismo |
102.667.003,00 |
101.886.168,00 |
6.554.687,33 |
6.554.687,33 |
322.836,08 |
322.836,08 |
0,85 |
0,32 |
101.563.331,92 |
|
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
88.489.092,00 |
87.780.520,36 |
1.445.517,32 |
1.445.517,32 |
322.836,08 |
322.836,08 |
0,85 |
0,37 |
87.457.684,28 |
|
|
|
Serviços Urbanos |
9.757.088,00 |
9.757.088,00 |
5.078.400,00 |
5.078.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.757.088,00 |
|
|
|
Turismo |
4.420.823,00 |
4.348.559,64 |
30.770,01 |
30.770,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.348.559,64 |
|
|
| Habitação |
45.295.736,00 |
45.295.736,00 |
158.136,00 |
158.136,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.295.736,00 |
|
|
|
Habitação Urbana |
45.295.736,00 |
45.295.736,00 |
158.136,00 |
158.136,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.295.736,00 |
|
|
| Saneamento |
1.165.000,00 |
1.165.000,00 |
125.632,00 |
125.632,00 |
46.810,00 |
46.810,00 |
0,12 |
4,02 |
1.118.190,00 |
|
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.165.000,00 |
1.165.000,00 |
125.632,00 |
125.632,00 |
46.810,00 |
46.810,00 |
0,12 |
4,02 |
1.118.190,00 |
|
|
| Gestão Ambiental |
1.773.611,00 |
1.773.611,00 |
247.795,84 |
247.795,84 |
244.795,84 |
244.795,84 |
0,65 |
13,80 |
1.528.815,16 |
|
|
|
Administração Geral |
1.658.943,00 |
1.658.943,00 |
247.795,84 |
247.795,84 |
244.795,84 |
244.795,84 |
0,65 |
14,76 |
1.414.147,16 |
|
|
|
Controle Ambiental |
114.668,00 |
114.668,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
114.668,00 |
|
|
| Ciência e
Tecnologia |
86.100,00 |
135.020,20 |
76.829,72 |
76.829,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135.020,20 |
|
|
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
86.100,00 |
135.020,20 |
76.829,72 |
76.829,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135.020,20 |
|
|
| Agricultura |
4.417.961,00 |
4.417.961,00 |
1.377.901,60 |
1.377.901,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.417.961,00 |
|
|
|
Normatização e Fiscalização |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
75.000,00 |
420.556,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
420.556,43 |
|
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
258.000,00 |
754.143,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
754.143,57 |
|
|
|
Promoção da Produção Animal |
120.000,00 |
120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
120.000,00 |
|
|
|
Produção Industrial |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
|
|
Comercialização |
135.000,00 |
125.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125.000,00 |
|
|
|
Transporte Rodoviário |
3.699.961,00 |
2.868.261,00 |
1.377.901,60 |
1.377.901,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.868.261,00 |
|
|
| Indústria |
22.100,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000,00 |
|
|
|
Promoção Industrial |
22.100,00 |
17.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000,00 |
|
|
| Comércio e Serviços |
453.853,00 |
425.605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
425.605,00 |
|
|
|
Formação de Recursos Humanos |
37.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
|
|
Promoção Comercial |
48.550,00 |
33.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.000,00 |
|
|
|
Comercialização |
105.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
|
|
|
Turismo |
263.303,00 |
257.605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
257.605,00 |
|
|
| Energia |
7.895.160,00 |
7.895.160,00 |
7.893.960,00 |
7.893.960,00 |
442.418,00 |
442.418,00 |
1,17 |
5,60 |
7.452.742,00 |
|
|
|
Energia Elétrica |
5.462.364,00 |
5.462.364,00 |
5.462.364,00 |
5.462.364,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.462.364,00 |
|
|
|
Transferências |
2.432.796,00 |
2.432.796,00 |
2.431.596,00 |
2.431.596,00 |
442.418,00 |
442.418,00 |
1,17 |
18,19 |
1.990.378,00 |
|
|
| Transporte |
4.057.648,00 |
4.057.648,00 |
1.078.333,08 |
1.078.333,08 |
469.969,09 |
469.969,09 |
1,24 |
11,58 |
3.587.678,91 |
|
|
|
Administração Geral |
2.638.327,00 |
2.638.327,00 |
414.975,60 |
414.975,60 |
414.975,60 |
414.975,60 |
1,10 |
15,73 |
2.223.351,40 |
|
|
|
Transportes Coletivos Urbanos |
13.590,00 |
13.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.590,00 |
|
|
|
Transporte Rodoviário |
1.405.731,00 |
1.405.731,00 |
663.357,48 |
663.357,48 |
54.993,49 |
54.993,49 |
0,15 |
3,91 |
1.350.737,51 |
|
|
|
Transporte Hidroviário |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| Desporto e Lazer |
2.184.417,00 |
2.148.608,41 |
351.201,42 |
351.201,42 |
125.228,20 |
125.228,20 |
0,33 |
5,83 |
2.023.380,21 |
|
|
|
Desporto Comunitário |
2.184.417,00 |
2.148.608,41 |
351.201,42 |
351.201,42 |
125.228,20 |
125.228,20 |
0,33 |
5,83 |
2.023.380,21 |
|
|
| Encargos Especiais |
25.058.811,00 |
27.207.615,93 |
17.182.513,74 |
17.182.513,74 |
3.623.841,82 |
3.623.841,82 |
9,58 |
13,32 |
23.583.774,11 |
|
|
|
Serviço da Dívida Interna |
10.879.338,00 |
10.879.338,00 |
10.309.396,00 |
10.309.396,00 |
847.232,22 |
847.232,22 |
2,24 |
7,79 |
10.032.105,78 |
|
|
|
Transferências |
2.175.000,00 |
2.175.000,00 |
2.175.000,00 |
2.175.000,00 |
309.743,91 |
309.743,91 |
0,82 |
14,24 |
1.865.256,09 |
|
|
|
Outros Encargos Especiais |
12.004.473,00 |
14.153.277,93 |
4.698.117,74 |
4.698.117,74 |
2.466.865,69 |
2.466.865,69 |
6,52 |
17,43 |
11.686.412,24 |
|
|
| Reserva de
Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
|
|
Reserva de Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
18.912.170,00 |
18.568.105,05 |
2.638.169,01 |
2.638.169,01 |
2.634.343,87 |
2.634.343,87 |
6,51 |
14,19 |
15.933.761,18 |
|
|
| TOTAL (III)=(I+II) |
537.539.970,00 |
537.539.970,00 |
111.017.042,43 |
111.017.042,43 |
40.477.279,37 |
40.477.279,37 |
100,00 |
7,53 |
497.062.690,63 |
|
|
| Fonte: |
|
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
18.912.170,00 |
18.568.105,05 |
2.638.169,01 |
2.638.169,01 |
2.634.343,87 |
2.634.343,87 |
6,11 |
14,19 |
15.933.761,18 |
|
| Legislativa |
591.000,00 |
591.000,00 |
98.900,00 |
98.900,00 |
95.074,86 |
95.074,86 |
0,23 |
16,09 |
495.925,14 |
|
|
Administração Geral |
591.000,00 |
591.000,00 |
98.900,00 |
98.900,00 |
95.074,86 |
95.074,86 |
0,23 |
16,09 |
495.925,14 |
|
| Administração |
6.049.902,00 |
5.221.143,82 |
719.440,51 |
719.440,51 |
719.440,51 |
719.440,51 |
1,78 |
13,78 |
4.501.703,31 |
|
|
Administração Geral |
6.049.902,00 |
5.221.143,82 |
719.440,51 |
719.440,51 |
719.440,51 |
719.440,51 |
1,78 |
13,78 |
4.501.703,31 |
|
| Assistência Social |
434.149,00 |
442.816,00 |
64.440,38 |
64.440,38 |
64.440,38 |
64.440,38 |
0,16 |
14,55 |
378.375,62 |
|
|
Administração Geral |
414.641,00 |
414.641,00 |
62.153,04 |
62.153,04 |
62.153,04 |
62.153,04 |
0,15 |
14,99 |
352.487,96 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
13.481,00 |
22.148,00 |
1.156,84 |
1.156,84 |
1.156,84 |
1.156,84 |
0,00 |
5,22 |
20.991,16 |
|
|
Assistência Comunitária |
6.027,00 |
6.027,00 |
1.130,50 |
1.130,50 |
1.130,50 |
1.130,50 |
0,00 |
18,76 |
4.896,50 |
|
| Previdência Social |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
|
Previdência Básica |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
| Saúde |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
617.846,54 |
617.846,54 |
617.846,54 |
617.846,54 |
1,53 |
18,17 |
2.782.153,46 |
|
|
Administração Geral |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
617.846,54 |
617.846,54 |
617.846,54 |
617.846,54 |
1,53 |
18,17 |
2.782.153,46 |
|
| Trabalho |
0,00 |
4.000,00 |
577,46 |
577,46 |
577,46 |
577,46 |
0,00 |
14,44 |
3.422,54 |
|
|
Ensino Profissional |
0,00 |
4.000,00 |
577,46 |
577,46 |
577,46 |
577,46 |
0,00 |
14,44 |
3.422,54 |
|
| Educação |
7.927.330,00 |
7.927.330,00 |
1.057.132,58 |
1.057.132,58 |
1.057.132,58 |
1.057.132,58 |
2,61 |
13,34 |
6.870.197,42 |
|
|
Administração Geral |
0,00 |
667.353,80 |
47.730,03 |
47.730,03 |
47.730,03 |
47.730,03 |
0,12 |
7,15 |
619.623,77 |
|
|
Ensino Fundamental |
6.373.289,00 |
6.373.289,00 |
849.899,08 |
849.899,08 |
849.899,08 |
849.899,08 |
2,10 |
13,34 |
5.523.389,92 |
|
|
Educação Infantil |
1.495.705,00 |
828.351,20 |
150.034,71 |
150.034,71 |
150.034,71 |
150.034,71 |
0,37 |
18,11 |
678.316,49 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
58.336,00 |
58.336,00 |
9.468,76 |
9.468,76 |
9.468,76 |
9.468,76 |
0,02 |
16,23 |
48.867,24 |
|
| Gestão Ambiental |
156.205,00 |
156.205,00 |
26.381,83 |
26.381,83 |
26.381,83 |
26.381,83 |
0,07 |
16,89 |
129.823,17 |
|
|
Administração Geral |
156.205,00 |
156.205,00 |
26.381,83 |
26.381,83 |
26.381,83 |
26.381,83 |
0,07 |
16,89 |
129.823,17 |
|
| Transporte |
323.584,00 |
323.584,00 |
50.162,14 |
50.162,14 |
50.162,14 |
50.162,14 |
0,12 |
15,50 |
273.421,86 |
|
|
Administração Geral |
323.584,00 |
323.584,00 |
50.162,14 |
50.162,14 |
50.162,14 |
50.162,14 |
0,12 |
15,50 |
273.421,86 |
|
| Encargos Especiais |
0,00 |
472.026,23 |
3.287,57 |
3.287,57 |
3.287,57 |
3.287,57 |
0,01 |
0,70 |
468.738,66 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
472.026,23 |
3.287,57 |
3.287,57 |
3.287,57 |
3.287,57 |
0,01 |
0,70 |
468.738,66 |
|
| TOTAL |
|
18.912.170,00 |
18.568.105,05 |
2.638.169,01 |
2.638.169,01 |
2.634.343,87 |
2.634.343,87 |
6,11 |
14,19 |
15.933.761,18 |
|
| Fonte: |
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