| Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO |
| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Outubro 2007/Bimestre Setembro-Outubro |
|
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| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
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R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/Total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
346.076.052,00 |
387.476.416,17 |
51.496.791,16 |
299.537.432,43 |
65.327.045,03 |
237.879.467,62 |
100,00 |
0,00 |
149.596.948,55 |
| Legislativa |
11.038.200,00 |
12.032.459,80 |
3.074.277,13 |
11.855.512,44 |
2.155.210,39 |
9.851.187,02 |
4,14 |
81,87 |
2.181.272,78 |
|
Administração Geral |
10.301.450,00 |
11.276.335,70 |
2.976.182,13 |
11.099.388,34 |
2.038.347,39 |
9.208.838,92 |
3,87 |
81,67 |
2.067.496,78 |
|
Tecnologia da Informação |
495.000,00 |
519.604,10 |
24.240,00 |
519.604,10 |
78.351,00 |
454.095,10 |
0,19 |
87,39 |
65.509,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
9.770,00 |
6.045,00 |
9.770,00 |
0,00 |
3.725,00 |
0,00 |
38,13 |
6.045,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
231.750,00 |
226.750,00 |
67.810,00 |
226.750,00 |
38.512,00 |
184.528,00 |
0,08 |
81,38 |
42.222,00 |
| Judiciária |
3.000,00 |
148.900,96 |
136.900,75 |
148.900,75 |
109.219,50 |
109.219,50 |
0,05 |
73,35 |
39.681,46 |
|
Ação Judiciária |
3.000,00 |
148.900,96 |
136.900,75 |
148.900,75 |
109.219,50 |
109.219,50 |
0,05 |
73,35 |
39.681,46 |
| Administração |
73.312.644,00 |
75.822.801,52 |
11.171.879,20 |
63.190.933,59 |
12.714.601,42 |
58.751.201,08 |
24,70 |
77,48 |
17.071.600,44 |
|
Planejamento e Orçamento |
340.072,00 |
172.744,20 |
14.597,00 |
164.744,20 |
14.927,00 |
79.244,20 |
0,03 |
45,87 |
93.500,00 |
|
Administração Geral |
66.376.790,00 |
70.416.486,59 |
10.557.320,83 |
59.187.278,08 |
11.878.216,53 |
55.262.228,55 |
23,23 |
78,48 |
15.154.258,04 |
|
Controle Interno |
274.676,00 |
152.390,92 |
31.265,41 |
82.707,02 |
16.752,20 |
49.661,61 |
0,02 |
32,59 |
102.729,31 |
|
Formação de Recursos Humanos |
239.815,00 |
134.267,00 |
16.717,56 |
46.094,94 |
16.510,09 |
43.107,47 |
0,02 |
32,11 |
91.159,53 |
|
Comunicação Social |
3.032.306,00 |
1.939.832,81 |
0,00 |
884.037,00 |
211.953,20 |
586.263,70 |
0,25 |
30,22 |
1.353.569,11 |
|
Defesa Civil |
28.267,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.008.107,00 |
3.002.880,00 |
551.978,40 |
2.821.872,35 |
572.042,40 |
2.726.495,55 |
1,15 |
90,80 |
276.384,45 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
12.611,00 |
4.200,00 |
0,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
| Assistência
Social |
9.909.685,00 |
10.266.863,48 |
1.349.605,97 |
7.191.452,18 |
1.627.545,25 |
6.023.607,16 |
2,53 |
58,67 |
4.243.256,32 |
|
Administração Geral |
3.945.146,00 |
3.845.711,50 |
558.802,72 |
2.998.492,61 |
658.444,69 |
2.888.199,49 |
1,21 |
75,10 |
957.512,01 |
|
Formação de Recursos Humanos |
79.797,00 |
73.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73.680,00 |
|
Assistência ao Idoso |
606.915,00 |
375.380,61 |
57.728,53 |
108.842,57 |
32.320,85 |
83.434,89 |
0,04 |
22,23 |
291.945,72 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
88.504,00 |
83.500,97 |
0,00 |
81.702,28 |
12.170,42 |
61.820,90 |
0,03 |
74,04 |
21.680,07 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.892.146,00 |
3.652.648,20 |
336.473,26 |
2.851.266,73 |
695.278,55 |
2.158.379,77 |
0,91 |
59,09 |
1.494.268,43 |
|
Assistência Comunitária |
1.269.659,00 |
2.208.424,20 |
392.389,11 |
1.139.405,64 |
217.588,39 |
820.029,76 |
0,34 |
37,13 |
1.388.394,44 |
|
Outros Encargos Especiais |
27.518,00 |
27.518,00 |
4.212,35 |
11.742,35 |
11.742,35 |
11.742,35 |
0,00 |
42,67 |
15.775,65 |
| Previdência
Social |
23.546.547,00 |
21.160.557,52 |
2.292.515,69 |
8.830.611,21 |
2.295.070,62 |
8.619.456,71 |
3,62 |
40,73 |
12.541.100,81 |
|
Administração Geral |
4.294.931,00 |
5.569.931,00 |
455.344,80 |
1.415.534,07 |
463.727,06 |
1.360.407,00 |
0,57 |
24,42 |
4.209.524,00 |
|
Administração Financeira |
2.168.120,00 |
2.168.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.168.120,00 |
|
Tecnologia da Informação |
907.281,00 |
957.281,00 |
0,00 |
140.333,33 |
23.340,00 |
77.193,33 |
0,03 |
8,06 |
880.087,67 |
|
Previdência Básica |
3.593.733,00 |
807.743,52 |
146.705,52 |
622.257,63 |
117.543,66 |
530.098,83 |
0,22 |
65,63 |
277.644,69 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
12.582.482,00 |
11.657.482,00 |
1.690.465,37 |
6.652.486,18 |
1.690.459,90 |
6.651.757,55 |
2,80 |
57,06 |
5.005.724,45 |
| Saúde |
75.770.447,00 |
84.159.387,26 |
12.916.491,55 |
61.499.010,89 |
17.530.873,07 |
51.929.984,63 |
21,83 |
61,70 |
32.229.402,63 |
|
Administração Geral |
36.175.739,00 |
44.167.946,77 |
7.455.979,53 |
36.621.283,09 |
8.690.838,07 |
34.480.516,02 |
14,50 |
78,07 |
9.687.430,75 |
|
Tecnologia da Informação |
1.675.963,00 |
1.834.963,00 |
23.633,38 |
839.890,02 |
454.299,27 |
459.498,92 |
0,19 |
25,04 |
1.375.464,08 |
|
Assistência Comunitária |
3.900.235,00 |
5.877.098,10 |
1.208.797,26 |
3.408.014,94 |
433.302,89 |
1.743.818,40 |
0,73 |
29,67 |
4.133.279,70 |
|
Atenção Básica |
2.118.078,00 |
2.242.633,00 |
339.716,40 |
1.262.744,28 |
283.395,60 |
1.058.920,13 |
0,45 |
47,22 |
1.183.712,87 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
21.732.610,00 |
18.130.486,87 |
2.842.968,76 |
14.258.708,10 |
6.241.618,99 |
9.639.034,96 |
4,05 |
53,16 |
8.491.451,91 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
2.390.135,00 |
2.173.135,00 |
124.638,12 |
659.683,20 |
271.821,24 |
512.415,01 |
0,22 |
23,58 |
1.660.719,99 |
|
Vigilância Sanitária |
127.106,00 |
180.686,00 |
42.169,33 |
109.607,63 |
6.960,44 |
64.580,61 |
0,03 |
35,74 |
116.105,39 |
|
Vigilância Epidemiológica |
5.161.160,00 |
5.214.895,51 |
492.929,73 |
2.504.559,39 |
719.314,70 |
2.136.680,34 |
0,90 |
40,97 |
3.078.215,17 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
1.927.324,00 |
2.146.324,00 |
385.659,04 |
1.834.520,24 |
429.321,87 |
1.834.520,24 |
0,77 |
85,47 |
311.803,76 |
|
Saneamento Básico Urbano |
562.097,00 |
2.191.219,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.191.219,01 |
| Trabalho |
223.385,00 |
757.101,79 |
125.787,99 |
233.507,83 |
27.087,57 |
119.807,41 |
0,05 |
15,82 |
637.294,38 |
|
Empregabilidade |
58.324,00 |
30.584,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.584,30 |
|
Fomento ao Trabalho |
165.061,00 |
585.254,94 |
113.700,42 |
218.700,42 |
15.000,00 |
105.000,00 |
0,04 |
17,94 |
480.254,94 |
|
Ensino Profissional |
0,00 |
141.262,55 |
12.087,57 |
14.807,41 |
12.087,57 |
14.807,41 |
0,01 |
10,48 |
126.455,14 |
| Educação |
68.545.150,00 |
80.407.165,52 |
13.745.098,37 |
64.507.966,64 |
14.139.070,52 |
55.890.407,82 |
23,50 |
69,51 |
24.516.757,70 |
|
Administração Geral |
13.311.860,00 |
18.067.005,88 |
3.153.446,86 |
13.543.311,14 |
1.980.341,38 |
9.694.051,14 |
4,08 |
53,66 |
8.372.954,74 |
|
Tecnologia da Informação |
250.000,00 |
148.044,50 |
0,00 |
78.412,00 |
0,00 |
78.412,00 |
0,03 |
52,97 |
69.632,50 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.167.459,00 |
1.123.006,02 |
242.041,00 |
1.003.007,02 |
86.841,55 |
280.439,35 |
0,12 |
24,97 |
842.566,67 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
152.000,00 |
371.972,45 |
238.874,54 |
288.321,90 |
12.460,96 |
31.553,36 |
0,01 |
8,48 |
340.419,09 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
69.000,00 |
60.925,63 |
900,00 |
49.915,43 |
22.671,48 |
22.671,48 |
0,01 |
37,21 |
38.254,15 |
|
Alimentação e Nutrição |
2.477.102,00 |
2.314.515,52 |
105.949,78 |
2.218.621,53 |
502.365,50 |
1.876.074,55 |
0,79 |
81,06 |
438.440,97 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.195.600,00 |
3.676.550,00 |
620.631,85 |
3.066.738,64 |
653.583,85 |
3.014.234,64 |
1,27 |
81,99 |
662.315,36 |
|
Ensino Fundamental |
39.851.748,00 |
47.618.177,45 |
7.974.896,52 |
39.753.202,56 |
9.203.108,80 |
36.979.053,95 |
15,55 |
77,66 |
10.639.123,50 |
|
Educação Infantil |
2.198.000,00 |
3.160.394,59 |
796.585,52 |
1.349.406,53 |
796.585,52 |
1.349.406,53 |
0,57 |
42,70 |
1.810.988,06 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
3.011.992,00 |
1.327.960,24 |
227.805,58 |
871.728,25 |
233.871,38 |
871.728,25 |
0,37 |
65,64 |
456.231,99 |
|
Educação Especial |
572.946,00 |
345.427,36 |
93.198,51 |
317.261,45 |
139.827,05 |
234.212,05 |
0,10 |
67,80 |
111.215,31 |
|
Difusão Cultural |
364.795,00 |
376.593,30 |
65.290,23 |
177.087,33 |
39.315,35 |
89.147,10 |
0,04 |
23,67 |
287.446,20 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
10.000,00 |
8.519,70 |
8.519,70 |
8.519,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.519,70 |
|
Desporto Comunitário |
260.000,00 |
385.453,88 |
171.958,28 |
384.643,16 |
232.930,70 |
324.739,42 |
0,14 |
84,25 |
60.714,46 |
|
Lazer |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências |
1.617.648,00 |
1.422.619,00 |
45.000,00 |
1.397.790,00 |
235.167,00 |
1.044.684,00 |
0,44 |
73,43 |
377.935,00 |
| Cultura |
384.537,00 |
859.114,30 |
41.674,52 |
684.173,02 |
32.621,52 |
660.120,02 |
0,28 |
76,84 |
198.994,28 |
|
Formação de Recursos Humanos |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
5.459,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Difusão Cultural |
372.578,00 |
859.114,30 |
41.674,52 |
684.173,02 |
32.621,52 |
660.120,02 |
0,28 |
76,84 |
198.994,28 |
| Direitos da
Cidadania |
159.578,00 |
91.255,02 |
280,00 |
49.255,02 |
280,00 |
49.255,02 |
0,02 |
53,98 |
42.000,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
49.383,00 |
41.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
110.195,00 |
50.255,02 |
280,00 |
49.255,02 |
280,00 |
49.255,02 |
0,02 |
98,01 |
1.000,00 |
| Urbanismo |
32.410.077,00 |
47.159.740,56 |
4.577.226,29 |
36.909.219,74 |
5.628.335,83 |
16.337.941,69 |
6,87 |
34,64 |
30.821.798,87 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
23.412.567,00 |
34.728.412,77 |
2.429.284,29 |
25.266.805,42 |
2.757.542,25 |
6.260.649,80 |
2,63 |
18,03 |
28.467.762,97 |
|
Serviços Urbanos |
8.997.510,00 |
12.400.453,89 |
2.147.942,00 |
11.642.414,32 |
2.870.793,58 |
10.077.291,89 |
4,24 |
81,27 |
2.323.162,00 |
|
Turismo |
0,00 |
30.873,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.873,90 |
| Habitação |
1.339.830,00 |
6.815.777,60 |
0,00 |
5.575.885,27 |
140.103,04 |
595.551,87 |
0,25 |
8,74 |
6.220.225,73 |
|
Habitação Urbana |
1.339.830,00 |
6.815.777,60 |
0,00 |
5.575.885,27 |
140.103,04 |
595.551,87 |
0,25 |
8,74 |
6.220.225,73 |
| Saneamento |
170.000,00 |
3.228.338,29 |
75.500,00 |
3.179.252,31 |
227.294,39 |
359.351,78 |
0,15 |
11,13 |
2.868.986,51 |
|
Saneamento Básico Urbano |
170.000,00 |
3.228.338,29 |
75.500,00 |
3.179.252,31 |
227.294,39 |
359.351,78 |
0,15 |
11,13 |
2.868.986,51 |
| Gestão
Ambiental |
1.547.307,00 |
1.345.636,09 |
227.496,07 |
1.091.931,69 |
238.738,91 |
1.091.495,19 |
0,46 |
81,11 |
254.140,90 |
|
Administração Geral |
1.470.631,00 |
1.318.521,07 |
225.963,37 |
1.084.816,67 |
235.377,93 |
1.084.380,17 |
0,46 |
82,24 |
234.140,90 |
|
Controle Ambiental |
75.186,00 |
27.115,02 |
1.532,70 |
7.115,02 |
3.360,98 |
7.115,02 |
0,00 |
26,24 |
20.000,00 |
|
Meteorologia |
1.490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
113.424,00 |
374.204,00 |
0,00 |
136.326,08 |
8.000,00 |
53.994,66 |
0,02 |
14,43 |
320.209,34 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
113.424,00 |
374.204,00 |
0,00 |
136.326,08 |
8.000,00 |
53.994,66 |
0,02 |
14,43 |
320.209,34 |
| Agricultura |
3.341.424,00 |
3.542.382,72 |
585.169,67 |
3.290.882,43 |
1.404.960,83 |
2.835.143,45 |
1,19 |
80,03 |
707.239,27 |
|
Normatização e Fiscalização |
30.000,00 |
31.000,00 |
0,00 |
31.000,00 |
31.000,00 |
31.000,00 |
0,01 |
100,00 |
0,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
31.000,00 |
127.439,01 |
0,00 |
122.590,00 |
122.590,00 |
122.590,00 |
0,05 |
96,20 |
4.849,01 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
161.000,00 |
107.693,42 |
0,00 |
14.745,00 |
3.675,00 |
3.675,00 |
0,00 |
3,41 |
104.018,42 |
|
Promoção da Produção Animal |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Produção Industrial |
80.000,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
10.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.200,00 |
|
Comercialização |
57.000,00 |
64.747,61 |
7.478,00 |
17.313,16 |
0,00 |
9.795,16 |
0,00 |
15,13 |
54.952,45 |
|
Transporte Rodoviário |
2.927.424,00 |
3.201.302,68 |
567.491,67 |
3.095.034,27 |
1.247.695,83 |
2.668.083,29 |
1,12 |
83,34 |
533.219,39 |
| Comércio e
Serviços |
51.495,00 |
133.067,00 |
3.327,04 |
14.927,04 |
7.007,04 |
14.927,04 |
0,01 |
11,22 |
118.139,96 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.657,00 |
7.984,50 |
1.984,50 |
1.984,50 |
1.984,50 |
1.984,50 |
0,00 |
24,85 |
6.000,00 |
|
Promoção Comercial |
8.313,00 |
89.542,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89.542,00 |
|
Turismo |
30.525,00 |
35.540,50 |
1.342,54 |
12.942,54 |
5.022,54 |
12.942,54 |
0,01 |
36,42 |
22.597,96 |
| Energia |
5.634.500,00 |
6.886.531,53 |
0,00 |
5.633.300,00 |
266.186,00 |
3.306.160,36 |
1,39 |
48,01 |
3.580.371,17 |
|
Energia Elétrica |
3.898.061,00 |
4.175.061,00 |
0,00 |
3.898.061,00 |
0,00 |
1.950.010,36 |
0,82 |
46,71 |
2.225.050,64 |
|
Transferências |
1.736.439,00 |
2.711.470,53 |
0,00 |
1.735.239,00 |
266.186,00 |
1.356.150,00 |
0,57 |
50,02 |
1.355.320,53 |
| Transporte |
11.934.967,00 |
3.980.971,08 |
753.445,23 |
3.365.102,02 |
565.676,51 |
2.686.381,08 |
1,13 |
67,48 |
1.294.590,00 |
|
Administração Geral |
2.415.090,00 |
2.415.090,00 |
371.201,64 |
1.874.500,95 |
371.201,64 |
1.874.500,95 |
0,79 |
77,62 |
540.589,05 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
13.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transporte Rodoviário |
879.080,00 |
1.565.881,08 |
382.243,59 |
1.490.601,07 |
194.474,87 |
811.880,13 |
0,34 |
51,85 |
754.000,95 |
|
Transporte Hidroviário |
8.627.207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Desporto e
Lazer |
859.942,00 |
2.401.784,32 |
397.230,28 |
1.992.327,11 |
787.595,28 |
1.287.626,55 |
0,54 |
53,61 |
1.114.157,77 |
|
Desporto Comunitário |
859.942,00 |
2.401.784,32 |
397.230,28 |
1.992.327,11 |
787.595,28 |
1.287.626,55 |
0,54 |
53,61 |
1.114.157,77 |
| Encargos
Especiais |
24.779.913,00 |
24.902.375,81 |
22.885,41 |
20.156.955,17 |
5.421.567,34 |
17.306.647,58 |
7,28 |
69,50 |
7.595.728,23 |
|
Serviço da Dívida Interna |
10.651.688,00 |
9.955.870,00 |
-695.818,00 |
9.955.870,00 |
2.360.698,96 |
8.103.711,21 |
3,41 |
81,40 |
1.852.158,79 |
|
Transferências |
1.822.998,00 |
2.048.998,00 |
146.000,00 |
1.968.998,00 |
425.648,00 |
1.556.738,00 |
0,65 |
75,98 |
492.260,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
12.305.227,00 |
12.897.507,81 |
572.703,41 |
8.232.087,17 |
2.635.220,38 |
7.646.198,37 |
3,21 |
59,28 |
5.251.309,44 |
| Reserva de
Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
17.494.333,00 |
17.377.407,51 |
2.901.240,76 |
12.680.774,86 |
2.774.352,43 |
12.543.028,87 |
5,01 |
72,18 |
4.834.378,64 |
| TOTAL
(III)=(I+II) |
363.570.385,00 |
404.853.823,68 |
54.398.031,92 |
312.218.207,29 |
68.101.397,46 |
250.422.496,49 |
100,00 |
61,86 |
154.431.327,19 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
17.494.333,00 |
17.377.407,51 |
2.901.240,76 |
12.680.774,86 |
2.774.352,43 |
12.543.028,87 |
4,77 |
72,18 |
4.834.378,64 |
| Legislativa |
365.874,00 |
544.874,00 |
179.000,00 |
544.874,00 |
91.362,72 |
446.379,06 |
0,18 |
81,92 |
98.494,94 |
|
Administração Geral |
365.874,00 |
544.874,00 |
179.000,00 |
544.874,00 |
91.362,72 |
446.379,06 |
0,18 |
81,92 |
98.494,94 |
| Administração |
5.554.559,00 |
5.554.559,00 |
841.314,92 |
3.834.186,22 |
841.314,92 |
3.834.186,22 |
1,53 |
69,03 |
1.720.372,78 |
|
Administração Geral |
5.554.559,00 |
5.554.559,00 |
841.314,92 |
3.834.186,22 |
841.314,92 |
3.834.186,22 |
1,53 |
69,03 |
1.720.372,78 |
| Assistência
Social |
393.268,00 |
405.292,00 |
61.219,10 |
284.546,79 |
61.219,10 |
284.546,79 |
0,11 |
70,21 |
120.745,21 |
|
Administração Geral |
376.660,00 |
376.660,00 |
58.971,43 |
268.746,58 |
58.971,43 |
268.746,58 |
0,11 |
71,35 |
107.913,42 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
11.463,00 |
23.487,00 |
1.563,52 |
12.133,12 |
1.563,52 |
12.133,12 |
0,00 |
51,66 |
11.353,88 |
|
Assistência Comunitária |
5.145,00 |
5.145,00 |
684,15 |
3.667,09 |
684,15 |
3.667,09 |
0,00 |
71,27 |
1.477,91 |
| Previdência
Social |
33.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
21.328,36 |
0,00 |
21.328,36 |
0,01 |
77,28 |
6.271,64 |
|
Previdência Básica |
33.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
21.328,36 |
0,00 |
21.328,36 |
0,01 |
77,28 |
6.271,64 |
| Saúde |
3.755.699,00 |
3.708.870,00 |
631.351,20 |
2.867.684,08 |
592.100,15 |
2.828.433,03 |
1,13 |
76,26 |
880.436,97 |
|
Administração Geral |
3.755.699,00 |
3.708.870,00 |
631.351,20 |
2.867.684,08 |
592.100,15 |
2.828.433,03 |
1,13 |
76,26 |
880.436,97 |
| Educação |
6.908.057,00 |
6.652.936,51 |
1.115.576,92 |
4.816.705,62 |
1.115.576,92 |
4.816.705,62 |
1,92 |
72,40 |
1.836.230,89 |
|
Administração Geral |
522.000,00 |
376.675,48 |
15.093,18 |
373.746,68 |
15.093,18 |
373.746,68 |
0,15 |
99,22 |
2.928,80 |
|
Ensino Fundamental |
6.038.000,00 |
5.700.859,88 |
981.067,79 |
4.235.033,82 |
981.067,79 |
4.235.033,82 |
1,69 |
74,29 |
1.465.826,06 |
|
Educação Infantil |
304.000,00 |
504.000,00 |
110.809,84 |
181.513,15 |
110.809,84 |
181.513,15 |
0,07 |
36,01 |
322.486,85 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
44.057,00 |
71.401,15 |
8.606,11 |
26.411,97 |
8.606,11 |
26.411,97 |
0,01 |
36,99 |
44.989,18 |
| Gestão
Ambiental |
165.376,00 |
165.376,00 |
25.563,95 |
103.419,89 |
25.563,95 |
103.419,89 |
0,04 |
62,54 |
61.956,11 |
|
Administração Geral |
165.376,00 |
165.376,00 |
25.563,95 |
103.419,89 |
25.563,95 |
103.419,89 |
0,04 |
62,54 |
61.956,11 |
| Transporte |
317.900,00 |
317.900,00 |
47.214,67 |
208.029,90 |
47.214,67 |
208.029,90 |
0,08 |
65,44 |
109.870,10 |
|
Administração Geral |
317.900,00 |
317.900,00 |
47.214,67 |
208.029,90 |
47.214,67 |
208.029,90 |
0,08 |
65,44 |
109.870,10 |
| TOTAL |
|
17.494.333,00 |
17.377.407,51 |
2.901.240,76 |
12.680.774,86 |
2.774.352,43 |
12.543.028,87 |
4,77 |
72,18 |
4.834.378,64 |
| Fonte: |
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