| Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO |
| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Agosto 2007/Bimestre Julho-Agosto |
|
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| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
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R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/Total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
346.076.052,00 |
374.402.005,95 |
70.102.316,72 |
248.242.849,49 |
59.728.204,14 |
172.552.422,59 |
100,00 |
0,00 |
201.849.583,36 |
| Legislativa |
11.038.200,00 |
12.027.959,80 |
2.042.597,10 |
8.781.235,31 |
1.969.916,04 |
7.695.976,63 |
4,46 |
63,98 |
4.331.983,17 |
|
Administração Geral |
10.301.450,00 |
11.143.519,19 |
1.892.996,60 |
8.123.206,21 |
1.881.429,54 |
7.170.491,53 |
4,16 |
64,35 |
3.973.027,66 |
|
Tecnologia da Informação |
495.000,00 |
642.690,61 |
117.475,50 |
495.364,10 |
48.733,50 |
375.744,10 |
0,22 |
58,46 |
266.946,51 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
10.000,00 |
2.125,00 |
3.725,00 |
2.125,00 |
3.725,00 |
0,00 |
37,25 |
6.275,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
231.750,00 |
231.750,00 |
30.000,00 |
158.940,00 |
37.628,00 |
146.016,00 |
0,08 |
63,01 |
85.734,00 |
| Judiciária |
3.000,00 |
119.763,08 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119.763,08 |
|
Ação Judiciária |
3.000,00 |
119.763,08 |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
119.763,08 |
| Administração |
73.312.644,00 |
74.546.729,79 |
12.474.954,41 |
52.019.054,39 |
13.182.276,79 |
46.036.599,66 |
26,68 |
61,76 |
28.510.130,13 |
|
Planejamento e Orçamento |
340.072,00 |
172.744,20 |
12.230,00 |
150.147,20 |
64.317,20 |
64.317,20 |
0,04 |
37,23 |
108.427,00 |
|
Administração Geral |
66.376.790,00 |
69.055.678,58 |
11.885.379,15 |
48.629.957,25 |
12.387.888,79 |
43.384.012,02 |
25,14 |
62,82 |
25.671.666,56 |
|
Controle Interno |
274.676,00 |
212.067,20 |
24.116,61 |
51.441,61 |
15.699,41 |
32.909,41 |
0,02 |
15,52 |
179.157,79 |
|
Formação de Recursos Humanos |
239.815,00 |
110.327,00 |
15.805,34 |
29.377,38 |
16.424,38 |
26.597,38 |
0,02 |
24,11 |
83.729,62 |
|
Comunicação Social |
3.032.306,00 |
1.988.832,81 |
0,00 |
884.037,00 |
146.595,70 |
374.310,50 |
0,22 |
18,82 |
1.614.522,31 |
|
Defesa Civil |
28.267,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.008.107,00 |
3.002.880,00 |
533.223,31 |
2.269.893,95 |
551.351,31 |
2.154.453,15 |
1,25 |
71,75 |
848.426,85 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
12.611,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.200,00 |
| Assistência
Social |
9.909.685,00 |
9.716.327,96 |
1.392.198,32 |
5.841.846,21 |
1.763.692,62 |
4.396.061,91 |
2,55 |
45,24 |
5.320.266,05 |
|
Administração Geral |
3.945.146,00 |
3.870.837,71 |
681.726,46 |
2.439.689,89 |
616.176,21 |
2.229.754,80 |
1,29 |
57,60 |
1.641.082,91 |
|
Formação de Recursos Humanos |
79.797,00 |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
|
Assistência ao Idoso |
606.915,00 |
430.499,00 |
51.114,04 |
51.114,04 |
51.114,04 |
51.114,04 |
0,03 |
11,87 |
379.384,96 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
88.504,00 |
85.723,00 |
0,00 |
81.702,28 |
7.029,72 |
49.650,48 |
0,03 |
57,92 |
36.072,52 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.892.146,00 |
3.784.938,25 |
288.171,53 |
2.514.793,47 |
793.027,36 |
1.463.101,22 |
0,85 |
38,66 |
2.321.837,03 |
|
Assistência Comunitária |
1.269.659,00 |
1.441.812,00 |
363.656,29 |
747.016,53 |
296.345,29 |
602.441,37 |
0,35 |
41,78 |
839.370,63 |
|
Outros Encargos Especiais |
27.518,00 |
27.518,00 |
7.530,00 |
7.530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.518,00 |
| Previdência
Social |
23.546.547,00 |
22.072.790,00 |
6.178.985,36 |
6.538.095,52 |
6.018.767,36 |
6.324.386,09 |
3,67 |
28,65 |
15.748.403,91 |
|
Administração Geral |
4.294.931,00 |
5.579.931,00 |
960.189,27 |
960.189,27 |
896.679,94 |
896.679,94 |
0,52 |
16,07 |
4.683.251,06 |
|
Administração Financeira |
2.168.120,00 |
2.168.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.168.120,00 |
|
Tecnologia da Informação |
907.281,00 |
947.281,00 |
140.333,33 |
140.333,33 |
53.853,33 |
53.853,33 |
0,03 |
5,69 |
893.427,67 |
|
Previdência Básica |
3.593.733,00 |
1.719.976,00 |
116.441,95 |
475.552,11 |
106.936,44 |
412.555,17 |
0,24 |
23,99 |
1.307.420,83 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
12.582.482,00 |
11.657.482,00 |
4.962.020,81 |
4.962.020,81 |
4.961.297,65 |
4.961.297,65 |
2,88 |
42,56 |
6.696.184,35 |
| Saúde |
75.770.447,00 |
80.079.657,23 |
19.246.075,53 |
48.784.727,56 |
10.560.012,10 |
34.399.111,56 |
19,94 |
42,96 |
45.680.545,67 |
|
Administração Geral |
36.175.739,00 |
41.649.780,81 |
9.070.728,80 |
29.165.303,56 |
7.313.449,52 |
25.789.677,95 |
14,95 |
61,92 |
15.860.102,86 |
|
Tecnologia da Informação |
1.675.963,00 |
1.451.963,00 |
808.259,89 |
816.256,64 |
0,00 |
5.199,65 |
0,00 |
0,36 |
1.446.763,35 |
|
Assistência Comunitária |
3.900.235,00 |
5.608.938,42 |
249.571,86 |
2.199.217,68 |
548.539,69 |
1.310.515,51 |
0,76 |
23,36 |
4.298.422,91 |
|
Atenção Básica |
2.118.078,00 |
2.242.633,00 |
67.356,75 |
923.027,88 |
154.708,56 |
775.524,53 |
0,45 |
34,58 |
1.467.108,47 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
21.732.610,00 |
17.169.947,87 |
7.736.014,71 |
11.617.947,56 |
1.646.488,22 |
3.397.415,97 |
1,97 |
19,79 |
13.772.531,90 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
2.390.135,00 |
2.223.135,00 |
221.718,00 |
535.045,08 |
83.374,63 |
240.593,77 |
0,14 |
10,82 |
1.982.541,23 |
|
Vigilância Sanitária |
127.106,00 |
181.106,00 |
5.787,00 |
67.438,30 |
7.142,27 |
57.620,17 |
0,03 |
31,82 |
123.485,83 |
|
Vigilância Epidemiológica |
5.161.160,00 |
5.215.772,33 |
691.638,39 |
2.011.629,66 |
415.819,91 |
1.417.365,64 |
0,82 |
27,17 |
3.798.406,69 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
1.927.324,00 |
2.127.324,00 |
395.000,13 |
1.448.861,20 |
390.489,30 |
1.405.198,37 |
0,81 |
66,05 |
722.125,63 |
|
Saneamento Básico Urbano |
562.097,00 |
2.209.056,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.209.056,80 |
| Trabalho |
223.385,00 |
755.026,79 |
2.719,84 |
107.719,84 |
62.719,84 |
92.719,84 |
0,05 |
12,28 |
662.306,95 |
|
Empregabilidade |
58.324,00 |
32.708,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.708,30 |
|
Fomento ao Trabalho |
165.061,00 |
580.848,49 |
0,00 |
105.000,00 |
60.000,00 |
90.000,00 |
0,05 |
15,49 |
490.848,49 |
|
Ensino Profissional |
0,00 |
141.470,00 |
2.719,84 |
2.719,84 |
2.719,84 |
2.719,84 |
0,00 |
1,92 |
138.750,16 |
| Educação |
68.545.150,00 |
76.171.527,58 |
11.220.444,90 |
50.762.868,27 |
13.053.578,40 |
41.751.337,30 |
24,20 |
54,81 |
34.420.190,28 |
|
Administração Geral |
13.311.860,00 |
15.393.255,96 |
1.709.247,57 |
10.389.864,28 |
2.413.394,17 |
7.713.709,76 |
4,47 |
50,11 |
7.679.546,20 |
|
Tecnologia da Informação |
250.000,00 |
148.044,50 |
0,00 |
78.412,00 |
78.412,00 |
78.412,00 |
0,05 |
52,97 |
69.632,50 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.167.459,00 |
1.245.046,07 |
420.855,72 |
760.966,02 |
95.152,00 |
193.597,80 |
0,11 |
15,55 |
1.051.448,27 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
152.000,00 |
454.633,70 |
30.354,96 |
49.447,36 |
19.092,40 |
19.092,40 |
0,01 |
4,20 |
435.541,30 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
69.000,00 |
69.000,00 |
19.567,43 |
49.015,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69.000,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
2.477.102,00 |
2.584.092,30 |
214.772,69 |
2.112.671,75 |
562.111,40 |
1.373.709,05 |
0,80 |
53,16 |
1.210.383,25 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.195.600,00 |
3.195.600,00 |
620.878,36 |
2.446.106,79 |
655.322,36 |
2.360.650,79 |
1,37 |
73,87 |
834.949,21 |
|
Ensino Fundamental |
39.851.748,00 |
45.540.137,31 |
7.330.894,09 |
31.778.306,04 |
8.129.245,67 |
27.775.945,15 |
16,10 |
60,99 |
17.764.192,16 |
|
Educação Infantil |
2.198.000,00 |
3.345.064,59 |
342.285,25 |
552.821,01 |
342.285,25 |
552.821,01 |
0,32 |
16,53 |
2.792.243,58 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
3.011.992,00 |
1.436.063,72 |
183.618,48 |
643.922,67 |
178.992,68 |
637.856,87 |
0,37 |
44,42 |
798.206,85 |
|
Educação Especial |
572.946,00 |
515.216,47 |
94.677,94 |
224.062,94 |
15.785,00 |
94.385,00 |
0,05 |
18,32 |
420.831,47 |
|
Difusão Cultural |
364.795,00 |
399.795,00 |
95.150,55 |
111.797,10 |
49.027,75 |
49.831,75 |
0,03 |
12,46 |
349.963,25 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
10.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Desporto Comunitário |
260.000,00 |
435.103,00 |
7.721,86 |
212.684,88 |
91.808,72 |
91.808,72 |
0,05 |
21,10 |
343.294,28 |
|
Lazer |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências |
1.617.648,00 |
1.395.474,96 |
150.420,00 |
1.352.790,00 |
422.949,00 |
809.517,00 |
0,47 |
58,01 |
585.957,96 |
| Cultura |
384.537,00 |
900.114,30 |
160.420,50 |
642.498,50 |
615.420,50 |
627.498,50 |
0,36 |
69,71 |
272.615,80 |
|
Formação de Recursos Humanos |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
5.459,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Difusão Cultural |
372.578,00 |
900.114,30 |
160.420,50 |
642.498,50 |
615.420,50 |
627.498,50 |
0,36 |
69,71 |
272.615,80 |
| Direitos da
Cidadania |
159.578,00 |
133.756,30 |
0,00 |
48.975,02 |
0,00 |
48.975,02 |
0,03 |
36,62 |
84.781,28 |
|
Formação de Recursos Humanos |
49.383,00 |
38.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38.000,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
110.195,00 |
95.756,30 |
0,00 |
48.975,02 |
0,00 |
48.975,02 |
0,03 |
51,15 |
46.781,28 |
| Urbanismo |
32.410.077,00 |
43.003.667,65 |
4.950.789,08 |
32.331.993,45 |
4.843.035,05 |
10.709.605,86 |
6,21 |
24,90 |
32.294.061,79 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
23.412.567,00 |
32.675.894,13 |
4.796.196,32 |
22.837.521,13 |
1.977.784,59 |
3.503.107,55 |
2,03 |
10,72 |
29.172.786,58 |
|
Serviços Urbanos |
8.997.510,00 |
10.296.273,52 |
154.592,76 |
9.494.472,32 |
2.865.250,46 |
7.206.498,31 |
4,18 |
69,99 |
3.089.775,21 |
|
Turismo |
0,00 |
31.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31.500,00 |
| Habitação |
1.339.830,00 |
8.625.633,02 |
5.135.436,44 |
5.575.885,27 |
40.240,00 |
455.448,83 |
0,26 |
5,28 |
8.170.184,19 |
|
Habitação Urbana |
1.339.830,00 |
8.625.633,02 |
5.135.436,44 |
5.575.885,27 |
40.240,00 |
455.448,83 |
0,26 |
5,28 |
8.170.184,19 |
| Saneamento |
170.000,00 |
3.103.752,31 |
75.500,00 |
3.103.752,31 |
87.604,74 |
132.057,39 |
0,08 |
4,25 |
2.971.694,92 |
|
Saneamento Básico Urbano |
170.000,00 |
3.103.752,31 |
75.500,00 |
3.103.752,31 |
87.604,74 |
132.057,39 |
0,08 |
4,25 |
2.971.694,92 |
| Gestão
Ambiental |
1.547.307,00 |
1.425.758,85 |
228.493,08 |
864.435,62 |
219.484,32 |
852.756,28 |
0,49 |
59,81 |
573.002,57 |
|
Administração Geral |
1.470.631,00 |
1.347.717,87 |
224.584,54 |
858.853,30 |
215.730,28 |
849.002,24 |
0,49 |
63,00 |
498.715,63 |
|
Controle Ambiental |
75.186,00 |
78.040,98 |
3.908,54 |
5.582,32 |
3.754,04 |
3.754,04 |
0,00 |
4,81 |
74.286,94 |
|
Meteorologia |
1.490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
113.424,00 |
442.155,00 |
0,00 |
136.326,08 |
38.194,66 |
45.994,66 |
0,03 |
10,40 |
396.160,34 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
113.424,00 |
442.155,00 |
0,00 |
136.326,08 |
38.194,66 |
45.994,66 |
0,03 |
10,40 |
396.160,34 |
| Agricultura |
3.341.424,00 |
3.072.381,14 |
1.350.340,90 |
2.705.712,76 |
611.491,60 |
1.430.182,62 |
0,83 |
46,55 |
1.642.198,52 |
|
Normatização e Fiscalização |
30.000,00 |
34.900,00 |
31.000,00 |
31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
34.900,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
31.000,00 |
127.439,01 |
122.590,00 |
122.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
127.439,01 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
161.000,00 |
73.754,67 |
0,00 |
14.745,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73.754,67 |
|
Promoção da Produção Animal |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Produção Industrial |
80.000,00 |
19.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.700,00 |
|
Comercialização |
57.000,00 |
56.239,53 |
40,00 |
9.835,16 |
0,00 |
9.795,16 |
0,01 |
17,42 |
46.444,37 |
|
Transporte Rodoviário |
2.927.424,00 |
2.760.347,93 |
1.196.710,90 |
2.527.542,60 |
611.491,60 |
1.420.387,46 |
0,82 |
51,46 |
1.339.960,47 |
| Comércio e
Serviços |
51.495,00 |
51.000,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
0,00 |
15,53 |
43.080,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.657,00 |
9.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.400,00 |
|
Promoção Comercial |
8.313,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
Turismo |
30.525,00 |
21.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
7.920,00 |
7.920,00 |
0,00 |
36,67 |
13.680,00 |
| Energia |
5.634.500,00 |
5.634.500,00 |
0,00 |
5.633.300,00 |
1.868.623,76 |
3.039.974,36 |
1,76 |
53,95 |
2.594.525,64 |
|
Energia Elétrica |
3.898.061,00 |
3.898.061,00 |
0,00 |
3.898.061,00 |
1.574.266,76 |
1.950.010,36 |
1,13 |
50,03 |
1.948.050,64 |
|
Transferências |
1.736.439,00 |
1.736.439,00 |
0,00 |
1.735.239,00 |
294.357,00 |
1.089.964,00 |
0,63 |
62,77 |
646.475,00 |
| Transporte |
11.934.967,00 |
4.033.447,49 |
691.342,36 |
2.611.656,79 |
632.192,23 |
2.120.704,57 |
1,23 |
52,58 |
1.912.742,92 |
|
Administração Geral |
2.415.090,00 |
2.415.090,00 |
379.342,36 |
1.503.299,31 |
379.342,36 |
1.503.299,31 |
0,87 |
62,25 |
911.790,69 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
13.590,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
Transporte Rodoviário |
879.080,00 |
1.605.357,49 |
312.000,00 |
1.108.357,48 |
252.849,87 |
617.405,26 |
0,36 |
38,46 |
987.952,23 |
|
Transporte Hidroviário |
8.627.207,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Desporto e
Lazer |
859.942,00 |
2.118.576,82 |
179.553,68 |
1.595.096,83 |
237.369,18 |
500.031,27 |
0,29 |
23,60 |
1.618.545,55 |
|
Desporto Comunitário |
859.942,00 |
2.118.576,82 |
179.553,68 |
1.595.096,83 |
237.369,18 |
500.031,27 |
0,29 |
23,60 |
1.618.545,55 |
| Encargos
Especiais |
24.779.913,00 |
25.367.480,84 |
4.748.865,22 |
20.134.069,76 |
3.915.664,95 |
11.885.080,24 |
6,89 |
46,85 |
13.482.400,60 |
|
Serviço da Dívida Interna |
10.651.688,00 |
10.651.688,00 |
292.091,00 |
10.651.688,00 |
1.324.583,17 |
5.743.012,25 |
3,33 |
53,92 |
4.908.675,75 |
|
Transferências |
1.822.998,00 |
1.822.998,00 |
0,00 |
1.822.998,00 |
295.244,00 |
1.131.090,00 |
0,66 |
62,05 |
691.908,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
12.305.227,00 |
12.892.794,84 |
4.456.774,22 |
7.659.383,76 |
2.295.837,78 |
5.010.977,99 |
2,90 |
38,87 |
7.881.816,85 |
| Reserva de
Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
17.494.333,00 |
18.612.407,51 |
2.717.699,46 |
9.779.534,10 |
2.745.549,21 |
9.768.676,44 |
5,36 |
52,48 |
8.843.731,07 |
| TOTAL
(III)=(I+II) |
363.570.385,00 |
393.014.413,46 |
72.820.016,18 |
258.022.383,59 |
62.473.753,35 |
182.321.099,03 |
100,00 |
46,39 |
210.693.314,43 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
17.494.333,00 |
18.612.407,51 |
2.717.699,46 |
9.779.534,10 |
2.745.549,21 |
9.768.676,44 |
5,09 |
52,48 |
8.843.731,07 |
| Legislativa |
365.874,00 |
544.874,00 |
62.390,84 |
365.874,00 |
90.240,59 |
355.016,34 |
0,19 |
65,16 |
189.857,66 |
|
Administração Geral |
365.874,00 |
544.874,00 |
62.390,84 |
365.874,00 |
90.240,59 |
355.016,34 |
0,19 |
65,16 |
189.857,66 |
| Administração |
5.554.559,00 |
5.554.559,00 |
853.027,28 |
2.992.871,30 |
853.027,28 |
2.992.871,30 |
1,64 |
53,88 |
2.561.687,70 |
|
Administração Geral |
5.554.559,00 |
5.554.559,00 |
853.027,28 |
2.992.871,30 |
853.027,28 |
2.992.871,30 |
1,64 |
53,88 |
2.561.687,70 |
| Assistência
Social |
393.268,00 |
400.292,00 |
63.730,21 |
223.327,69 |
63.730,21 |
223.327,69 |
0,12 |
55,79 |
176.964,31 |
|
Administração Geral |
376.660,00 |
376.660,00 |
58.826,01 |
209.775,15 |
58.826,01 |
209.775,15 |
0,12 |
55,69 |
166.884,85 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
11.463,00 |
18.487,00 |
3.826,94 |
10.569,60 |
3.826,94 |
10.569,60 |
0,01 |
57,17 |
7.917,40 |
|
Assistência Comunitária |
5.145,00 |
5.145,00 |
1.077,26 |
2.982,94 |
1.077,26 |
2.982,94 |
0,00 |
57,98 |
2.162,06 |
| Previdência
Social |
33.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
21.328,36 |
0,00 |
21.328,36 |
0,01 |
77,28 |
6.271,64 |
|
Previdência Básica |
33.600,00 |
27.600,00 |
0,00 |
21.328,36 |
0,00 |
21.328,36 |
0,01 |
77,28 |
6.271,64 |
| Saúde |
3.755.699,00 |
4.508.870,00 |
579.462,00 |
2.236.332,88 |
579.462,00 |
2.236.332,88 |
1,23 |
49,60 |
2.272.537,12 |
|
Administração Geral |
3.755.699,00 |
4.508.870,00 |
579.462,00 |
2.236.332,88 |
579.462,00 |
2.236.332,88 |
1,23 |
49,60 |
2.272.537,12 |
| Educação |
6.908.057,00 |
7.092.936,51 |
1.090.583,37 |
3.701.128,70 |
1.090.583,37 |
3.701.128,70 |
2,03 |
52,18 |
3.391.807,81 |
|
Administração Geral |
522.000,00 |
366.675,48 |
85.836,27 |
358.653,50 |
85.836,27 |
358.653,50 |
0,20 |
97,81 |
8.021,98 |
|
Ensino Fundamental |
6.038.000,00 |
6.150.859,88 |
944.336,51 |
3.253.966,03 |
944.336,51 |
3.253.966,03 |
1,78 |
52,90 |
2.896.893,85 |
|
Educação Infantil |
304.000,00 |
504.000,00 |
50.773,88 |
70.703,31 |
50.773,88 |
70.703,31 |
0,04 |
14,03 |
433.296,69 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
44.057,00 |
71.401,15 |
9.636,71 |
17.805,86 |
9.636,71 |
17.805,86 |
0,01 |
24,94 |
53.595,29 |
| Gestão
Ambiental |
165.376,00 |
165.376,00 |
21.975,47 |
77.855,94 |
21.975,47 |
77.855,94 |
0,04 |
47,08 |
87.520,06 |
|
Administração Geral |
165.376,00 |
165.376,00 |
21.975,47 |
77.855,94 |
21.975,47 |
77.855,94 |
0,04 |
47,08 |
87.520,06 |
| Transporte |
317.900,00 |
317.900,00 |
46.530,29 |
160.815,23 |
46.530,29 |
160.815,23 |
0,09 |
50,59 |
157.084,77 |
|
Administração Geral |
317.900,00 |
317.900,00 |
46.530,29 |
160.815,23 |
46.530,29 |
160.815,23 |
0,09 |
50,59 |
157.084,77 |
| TOTAL |
|
17.494.333,00 |
18.612.407,51 |
2.717.699,46 |
9.779.534,10 |
2.745.549,21 |
9.768.676,44 |
5,09 |
52,48 |
8.843.731,07 |
| Fonte: |
|
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