| Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO |
| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Junho 2007/Bimestre Maio-Junho |
|
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| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
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R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/Total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
346.076.052,00 |
363.757.553,23 |
63.488.075,50 |
178.140.532,77 |
46.552.701,69 |
112.824.218,45 |
100,00 |
0,00 |
250.933.334,78 |
| Legislativa |
11.038.200,00 |
11.342.332,68 |
2.704.946,69 |
6.738.638,21 |
2.287.758,87 |
5.726.060,59 |
5,08 |
50,48 |
5.616.272,09 |
|
Administração Geral |
10.301.450,00 |
10.301.450,00 |
2.582.044,69 |
6.230.209,61 |
2.133.136,87 |
5.289.061,99 |
4,69 |
51,34 |
5.012.388,01 |
|
Tecnologia da Informação |
495.000,00 |
799.132,68 |
77.114,00 |
377.888,60 |
119.650,00 |
327.010,60 |
0,29 |
40,92 |
472.122,08 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
16,00 |
8.400,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
231.750,00 |
231.750,00 |
45.788,00 |
128.940,00 |
33.372,00 |
108.388,00 |
0,10 |
46,77 |
123.362,00 |
| Judiciária |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
Ação Judiciária |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| Administração |
73.312.644,00 |
72.898.458,23 |
12.235.038,48 |
39.544.099,98 |
13.233.601,06 |
32.854.322,87 |
29,12 |
45,07 |
40.044.135,36 |
|
Planejamento e Orçamento |
340.072,00 |
203.529,36 |
7.917,20 |
137.917,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203.529,36 |
|
Administração Geral |
66.376.790,00 |
67.260.741,06 |
11.205.834,53 |
36.744.578,10 |
12.459.136,55 |
30.996.123,23 |
27,47 |
46,08 |
36.264.617,83 |
|
Controle Interno |
274.676,00 |
250.279,83 |
8.938,00 |
27.325,00 |
10.075,00 |
17.210,00 |
0,02 |
6,88 |
233.069,83 |
|
Formação de Recursos Humanos |
239.815,00 |
175.347,00 |
5.403,04 |
13.572,04 |
3.604,00 |
10.173,00 |
0,01 |
5,80 |
165.174,00 |
|
Comunicação Social |
3.032.306,00 |
1.990.375,98 |
495.787,00 |
884.037,00 |
227.714,80 |
227.714,80 |
0,20 |
11,44 |
1.762.661,18 |
|
Defesa Civil |
28.267,00 |
5.267,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.267,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.008.107,00 |
3.008.107,00 |
511.158,71 |
1.736.670,64 |
533.070,71 |
1.603.101,84 |
1,42 |
53,29 |
1.405.005,16 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
12.611,00 |
4.811,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.811,00 |
| Assistência
Social |
9.909.685,00 |
9.810.909,82 |
2.063.998,57 |
4.449.647,89 |
1.023.952,49 |
2.632.369,29 |
2,33 |
26,83 |
7.178.540,53 |
|
Administração Geral |
3.945.146,00 |
3.912.349,82 |
584.530,79 |
1.757.963,43 |
604.384,14 |
1.613.578,59 |
1,43 |
41,24 |
2.298.771,23 |
|
Formação de Recursos Humanos |
79.797,00 |
3.822,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.822,00 |
|
Assistência ao Idoso |
606.915,00 |
449.915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
449.915,00 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
88.504,00 |
88.504,00 |
23.080,00 |
81.702,28 |
42.620,76 |
42.620,76 |
0,04 |
48,16 |
45.883,24 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.892.146,00 |
3.819.369,00 |
1.389.552,66 |
2.226.621,94 |
246.192,63 |
670.073,86 |
0,59 |
17,54 |
3.149.295,14 |
|
Assistência Comunitária |
1.269.659,00 |
1.509.432,00 |
66.835,12 |
383.360,24 |
130.754,96 |
306.096,08 |
0,27 |
20,28 |
1.203.335,92 |
|
Outros Encargos Especiais |
27.518,00 |
27.518,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.518,00 |
| Previdência
Social |
23.546.547,00 |
22.746.547,00 |
134.704,87 |
359.110,16 |
101.168,73 |
305.618,73 |
0,27 |
1,34 |
22.440.928,27 |
|
Administração Geral |
4.294.931,00 |
4.294.931,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.294.931,00 |
|
Administração Financeira |
2.168.120,00 |
2.168.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.168.120,00 |
|
Tecnologia da Informação |
907.281,00 |
907.281,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
907.281,00 |
|
Previdência Básica |
3.593.733,00 |
2.793.733,00 |
134.704,87 |
359.110,16 |
101.168,73 |
305.618,73 |
0,27 |
10,94 |
2.488.114,27 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
12.582.482,00 |
12.582.482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.582.482,00 |
| Saúde |
75.770.447,00 |
76.625.946,36 |
10.748.463,78 |
29.538.652,03 |
9.890.899,78 |
23.839.099,46 |
21,13 |
31,11 |
52.786.846,90 |
|
Administração Geral |
36.175.739,00 |
40.607.705,81 |
6.322.864,64 |
20.094.574,76 |
7.261.862,65 |
18.476.228,43 |
16,38 |
45,50 |
22.131.477,38 |
|
Tecnologia da Informação |
1.675.963,00 |
1.675.963,00 |
0,00 |
7.996,75 |
0,00 |
5.199,65 |
0,00 |
0,31 |
1.670.763,35 |
|
Assistência Comunitária |
3.900.235,00 |
5.096.309,78 |
973.609,88 |
1.949.645,82 |
446.684,41 |
761.975,82 |
0,68 |
14,95 |
4.334.333,96 |
|
Atenção Básica |
2.118.078,00 |
2.353.078,00 |
163.552,56 |
855.671,13 |
328.920,00 |
620.815,97 |
0,55 |
26,38 |
1.732.262,03 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
21.732.610,00 |
17.128.091,64 |
2.466.261,05 |
3.881.932,85 |
1.048.356,42 |
1.750.927,75 |
1,55 |
10,22 |
15.377.163,89 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
2.390.135,00 |
2.258.135,00 |
46.650,28 |
313.327,08 |
56.148,71 |
157.219,14 |
0,14 |
6,96 |
2.100.915,86 |
|
Vigilância Sanitária |
127.106,00 |
127.106,00 |
1.187,30 |
61.651,30 |
45.226,99 |
50.477,90 |
0,04 |
39,71 |
76.628,10 |
|
Vigilância Epidemiológica |
5.161.160,00 |
5.102.134,33 |
423.634,51 |
1.319.991,27 |
380.827,04 |
1.001.545,73 |
0,89 |
19,63 |
4.100.588,60 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
1.927.324,00 |
2.127.324,00 |
350.703,56 |
1.053.861,07 |
322.873,56 |
1.014.709,07 |
0,90 |
47,70 |
1.112.614,93 |
|
Saneamento Básico Urbano |
562.097,00 |
150.098,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150.098,80 |
| Trabalho |
223.385,00 |
667.191,79 |
0,00 |
105.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,03 |
4,50 |
637.191,79 |
|
Empregabilidade |
58.324,00 |
32.708,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32.708,30 |
|
Fomento ao Trabalho |
165.061,00 |
634.483,49 |
0,00 |
105.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,03 |
4,73 |
604.483,49 |
|
Ensino Profissional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Educação |
68.545.150,00 |
70.322.144,49 |
10.338.949,12 |
39.542.423,37 |
11.926.915,77 |
28.697.758,90 |
25,44 |
40,81 |
41.624.385,59 |
|
Administração Geral |
13.311.860,00 |
16.123.812,28 |
1.533.896,89 |
8.680.616,71 |
2.601.247,04 |
5.300.315,59 |
4,70 |
32,87 |
10.823.496,69 |
|
Tecnologia da Informação |
250.000,00 |
247.000,00 |
78.412,00 |
78.412,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
247.000,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.167.459,00 |
1.266.210,82 |
8.373,84 |
340.110,30 |
65.613,84 |
98.445,80 |
0,09 |
7,77 |
1.167.765,02 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
152.000,00 |
172.000,00 |
19.092,40 |
19.092,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
172.000,00 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
69.000,00 |
69.000,00 |
29.448,00 |
29.448,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69.000,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
2.477.102,00 |
2.748.512,36 |
100.935,06 |
1.897.899,06 |
445.952,05 |
811.597,65 |
0,72 |
29,53 |
1.936.914,71 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.195.600,00 |
3.195.600,00 |
548.996,49 |
1.825.228,43 |
566.572,49 |
1.705.328,43 |
1,51 |
53,36 |
1.490.271,57 |
|
Ensino Fundamental |
39.851.748,00 |
39.992.808,66 |
7.440.549,90 |
24.447.411,95 |
7.881.531,38 |
19.646.699,48 |
17,41 |
49,13 |
20.346.109,18 |
|
Educação Infantil |
2.198.000,00 |
2.092.484,19 |
0,00 |
210.535,76 |
0,00 |
210.535,76 |
0,19 |
10,06 |
1.881.948,43 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
3.011.992,00 |
1.509.665,51 |
145.338,97 |
460.304,19 |
143.898,97 |
458.864,19 |
0,41 |
30,40 |
1.050.801,32 |
|
Educação Especial |
572.946,00 |
580.456,86 |
85.600,00 |
129.385,00 |
64.600,00 |
78.600,00 |
0,07 |
13,54 |
501.856,86 |
|
Difusão Cultural |
364.795,00 |
399.795,00 |
15.842,55 |
16.646,55 |
0,00 |
804,00 |
0,00 |
0,20 |
398.991,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
10.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
Desporto Comunitário |
260.000,00 |
435.103,00 |
204.963,02 |
204.963,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
435.103,00 |
|
Lazer |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Transferências |
1.617.648,00 |
1.474.695,81 |
127.500,00 |
1.202.370,00 |
157.500,00 |
386.568,00 |
0,34 |
26,21 |
1.088.127,81 |
| Cultura |
384.537,00 |
717.337,00 |
129.920,00 |
482.078,00 |
9.920,00 |
12.078,00 |
0,01 |
1,68 |
705.259,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
5.459,00 |
4.859,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.859,00 |
|
Difusão Cultural |
372.578,00 |
705.978,00 |
129.920,00 |
482.078,00 |
9.920,00 |
12.078,00 |
0,01 |
1,71 |
693.900,00 |
| Direitos da
Cidadania |
159.578,00 |
153.605,80 |
4.000,00 |
48.975,02 |
4.000,00 |
48.975,02 |
0,04 |
31,88 |
104.630,78 |
|
Formação de Recursos Humanos |
49.383,00 |
49.383,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.383,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
110.195,00 |
104.222,80 |
4.000,00 |
48.975,02 |
4.000,00 |
48.975,02 |
0,04 |
46,99 |
55.247,78 |
| Urbanismo |
32.410.077,00 |
45.260.373,10 |
19.336.858,62 |
27.381.204,37 |
2.669.781,24 |
5.866.570,81 |
5,20 |
12,96 |
39.393.802,29 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
23.412.567,00 |
35.141.360,38 |
14.676.191,42 |
18.041.324,81 |
700.537,74 |
1.525.322,96 |
1,35 |
4,34 |
33.616.037,42 |
|
Serviços Urbanos |
8.997.510,00 |
10.119.012,72 |
4.660.667,20 |
9.339.879,56 |
1.969.243,50 |
4.341.247,85 |
3,85 |
42,90 |
5.777.764,87 |
|
Turismo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Habitação |
1.339.830,00 |
8.235.084,49 |
0,00 |
440.448,83 |
25.325,34 |
415.208,83 |
0,37 |
5,04 |
7.819.875,66 |
|
Habitação Urbana |
1.339.830,00 |
8.235.084,49 |
0,00 |
440.448,83 |
25.325,34 |
415.208,83 |
0,37 |
5,04 |
7.819.875,66 |
| Saneamento |
170.000,00 |
3.033.052,31 |
2.966.474,92 |
3.028.252,31 |
44.452,65 |
44.452,65 |
0,04 |
1,47 |
2.988.599,66 |
|
Saneamento Básico Urbano |
170.000,00 |
3.033.052,31 |
2.966.474,92 |
3.028.252,31 |
44.452,65 |
44.452,65 |
0,04 |
1,47 |
2.988.599,66 |
| Gestão
Ambiental |
1.547.307,00 |
1.547.307,00 |
218.066,42 |
635.942,54 |
215.395,84 |
633.271,96 |
0,56 |
40,93 |
914.035,04 |
|
Administração Geral |
1.470.631,00 |
1.470.631,00 |
216.392,64 |
634.268,76 |
215.395,84 |
633.271,96 |
0,56 |
43,06 |
837.359,04 |
|
Controle Ambiental |
75.186,00 |
75.186,00 |
1.673,78 |
1.673,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.186,00 |
|
Meteorologia |
1.490,00 |
1.490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.490,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
113.424,00 |
412.155,00 |
69.321,08 |
136.326,08 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,01 |
1,89 |
404.355,00 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
113.424,00 |
412.155,00 |
69.321,08 |
136.326,08 |
7.800,00 |
7.800,00 |
0,01 |
1,89 |
404.355,00 |
| Agricultura |
3.341.424,00 |
2.148.089,77 |
916.410,70 |
1.355.371,86 |
539.871,86 |
818.691,02 |
0,73 |
38,11 |
1.329.398,75 |
|
Normatização e Fiscalização |
30.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
31.000,00 |
131.309,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
131.309,51 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
161.000,00 |
118.980,37 |
14.745,00 |
14.745,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118.980,37 |
|
Promoção da Produção Animal |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Produção Industrial |
80.000,00 |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
Comercialização |
57.000,00 |
79.319,39 |
0,00 |
9.795,16 |
0,00 |
9.795,16 |
0,01 |
12,35 |
69.524,23 |
|
Transporte Rodoviário |
2.927.424,00 |
1.701.480,50 |
901.665,70 |
1.330.831,70 |
539.871,86 |
808.895,86 |
0,72 |
47,54 |
892.584,64 |
| Comércio e
Serviços |
51.495,00 |
51.495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51.495,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.657,00 |
12.657,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.657,00 |
|
Promoção Comercial |
8.313,00 |
8.313,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.313,00 |
|
Turismo |
30.525,00 |
30.525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.525,00 |
| Energia |
5.634.500,00 |
5.634.500,00 |
0,00 |
5.633.300,00 |
271.912,00 |
1.171.350,60 |
1,04 |
20,79 |
4.463.149,40 |
|
Energia Elétrica |
3.898.061,00 |
3.898.061,00 |
0,00 |
3.898.061,00 |
0,00 |
375.743,60 |
0,33 |
9,64 |
3.522.317,40 |
|
Transferências |
1.736.439,00 |
1.736.439,00 |
0,00 |
1.735.239,00 |
271.912,00 |
795.607,00 |
0,71 |
45,82 |
940.832,00 |
| Transporte |
11.934.967,00 |
3.847.677,31 |
717.379,36 |
1.920.314,43 |
550.336,17 |
1.488.512,34 |
1,32 |
38,69 |
2.359.164,97 |
|
Administração Geral |
2.415.090,00 |
2.415.090,00 |
370.101,88 |
1.123.956,95 |
370.101,88 |
1.123.956,95 |
1,00 |
46,54 |
1.291.133,05 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
13.590,00 |
13.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.590,00 |
|
Transporte Rodoviário |
879.080,00 |
1.407.769,60 |
347.277,48 |
796.357,48 |
180.234,29 |
364.555,39 |
0,32 |
25,90 |
1.043.214,21 |
|
Transporte Hidroviário |
8.627.207,00 |
11.227,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.227,71 |
| Desporto e
Lazer |
859.942,00 |
1.633.069,88 |
251.530,41 |
1.415.543,15 |
221.932,61 |
262.662,09 |
0,23 |
16,08 |
1.370.407,79 |
|
Desporto Comunitário |
859.942,00 |
1.633.069,88 |
251.530,41 |
1.415.543,15 |
221.932,61 |
262.662,09 |
0,23 |
16,08 |
1.370.407,79 |
| Encargos
Especiais |
24.779.913,00 |
25.667.276,20 |
652.012,48 |
15.385.204,54 |
3.497.677,28 |
7.969.415,29 |
7,06 |
31,05 |
17.697.860,91 |
|
Serviço da Dívida Interna |
10.651.688,00 |
10.651.688,00 |
0,00 |
10.359.597,00 |
1.776.166,14 |
4.418.429,08 |
3,92 |
41,48 |
6.233.258,92 |
|
Transferências |
1.822.998,00 |
1.822.998,00 |
0,00 |
1.822.998,00 |
285.664,00 |
835.846,00 |
0,74 |
45,85 |
987.152,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
12.305.227,00 |
13.192.590,20 |
652.012,48 |
3.202.609,54 |
1.435.847,14 |
2.715.140,21 |
2,41 |
20,58 |
10.477.449,99 |
| Reserva de
Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
17.494.333,00 |
18.257.872,15 |
2.712.608,90 |
7.061.834,64 |
2.683.466,24 |
7.023.127,23 |
5,86 |
38,47 |
11.234.744,92 |
| TOTAL
(III)=(I+II) |
363.570.385,00 |
382.015.425,38 |
66.200.684,40 |
185.202.367,41 |
49.236.167,93 |
119.847.345,68 |
100,00 |
31,37 |
262.168.079,70 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
17.494.333,00 |
18.257.872,15 |
2.712.608,90 |
7.061.834,64 |
2.683.466,24 |
7.023.127,23 |
5,54 |
38,47 |
11.234.744,92 |
| Legislativa |
365.874,00 |
365.874,00 |
128.726,16 |
303.483,16 |
95.425,45 |
264.775,75 |
0,22 |
72,37 |
101.098,25 |
|
Administração Geral |
365.874,00 |
365.874,00 |
128.726,16 |
303.483,16 |
95.425,45 |
264.775,75 |
0,22 |
72,37 |
101.098,25 |
| Administração |
5.554.559,00 |
5.554.559,00 |
855.916,59 |
2.139.844,02 |
858.340,00 |
2.139.844,02 |
1,79 |
38,52 |
3.414.714,98 |
|
Administração Geral |
5.554.559,00 |
5.554.559,00 |
855.916,59 |
2.139.844,02 |
858.340,00 |
2.139.844,02 |
1,79 |
38,52 |
3.414.714,98 |
| Assistência
Social |
393.268,00 |
400.292,00 |
61.410,41 |
159.597,48 |
61.410,41 |
159.597,48 |
0,13 |
39,87 |
240.694,52 |
|
Administração Geral |
376.660,00 |
376.660,00 |
58.045,53 |
150.949,14 |
58.045,53 |
150.949,14 |
0,13 |
40,08 |
225.710,86 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
11.463,00 |
18.487,00 |
2.358,77 |
6.742,66 |
2.358,77 |
6.742,66 |
0,01 |
36,47 |
11.744,34 |
|
Assistência Comunitária |
5.145,00 |
5.145,00 |
1.006,11 |
1.905,68 |
1.006,11 |
1.905,68 |
0,00 |
37,04 |
3.239,32 |
| Previdência
Social |
33.600,00 |
33.600,00 |
-1.734,64 |
21.328,36 |
0,00 |
21.328,36 |
0,02 |
63,48 |
12.271,64 |
|
Previdência Básica |
33.600,00 |
33.600,00 |
-1.734,64 |
21.328,36 |
0,00 |
21.328,36 |
0,02 |
63,48 |
12.271,64 |
| Saúde |
3.755.699,00 |
4.508.870,00 |
594.143,74 |
1.656.870,88 |
594.143,74 |
1.656.870,88 |
1,38 |
36,75 |
2.851.999,12 |
|
Administração Geral |
3.755.699,00 |
4.508.870,00 |
594.143,74 |
1.656.870,88 |
594.143,74 |
1.656.870,88 |
1,38 |
36,75 |
2.851.999,12 |
| Educação |
6.908.057,00 |
6.911.401,15 |
1.006.402,50 |
2.610.545,33 |
1.006.402,50 |
2.610.545,33 |
2,18 |
37,77 |
4.300.855,82 |
|
Administração Geral |
522.000,00 |
522.000,00 |
107.201,32 |
272.817,23 |
107.201,32 |
272.817,23 |
0,23 |
52,26 |
249.182,77 |
|
Ensino Fundamental |
6.038.000,00 |
6.038.000,00 |
894.862,24 |
2.309.629,52 |
894.862,24 |
2.309.629,52 |
1,93 |
38,25 |
3.728.370,48 |
|
Educação Infantil |
304.000,00 |
304.000,00 |
0,00 |
19.929,43 |
0,00 |
19.929,43 |
0,02 |
6,56 |
284.070,57 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
44.057,00 |
47.401,15 |
4.338,94 |
8.169,15 |
4.338,94 |
8.169,15 |
0,01 |
17,23 |
39.232,00 |
| Gestão
Ambiental |
165.376,00 |
165.376,00 |
22.648,38 |
55.880,47 |
22.648,38 |
55.880,47 |
0,05 |
33,79 |
109.495,53 |
|
Administração Geral |
165.376,00 |
165.376,00 |
22.648,38 |
55.880,47 |
22.648,38 |
55.880,47 |
0,05 |
33,79 |
109.495,53 |
| Transporte |
317.900,00 |
317.900,00 |
45.095,76 |
114.284,94 |
45.095,76 |
114.284,94 |
0,10 |
35,95 |
203.615,06 |
|
Administração Geral |
317.900,00 |
317.900,00 |
45.095,76 |
114.284,94 |
45.095,76 |
114.284,94 |
0,10 |
35,95 |
203.615,06 |
| TOTAL |
|
17.494.333,00 |
18.257.872,15 |
2.712.608,90 |
7.061.834,64 |
2.683.466,24 |
7.023.127,23 |
5,54 |
38,47 |
11.234.744,92 |
| Fonte: |
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