| Prefeitura do Municipio de Porto Velho - RO |
| Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
| Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
| Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
| Janeiro a
Abril 2007/Bimestre Março-Abril |
|
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| LRF, Art. 52,
inciso II, alínea 'c' - Anexo II |
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R$ 1,00 |
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
| Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
| |
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(e/Total e) |
(e/a) |
(a-e) |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
346.076.052,00 |
346.322.881,00 |
48.628.222,34 |
114.652.457,27 |
41.106.317,35 |
66.271.516,76 |
100,00 |
0,00 |
280.051.364,24 |
| Legislativa |
11.038.200,00 |
11.038.200,00 |
1.909.959,79 |
4.033.691,52 |
1.740.829,73 |
3.438.301,72 |
5,19 |
31,15 |
7.599.898,28 |
|
Administração Geral |
10.301.450,00 |
10.301.450,00 |
1.799.636,79 |
3.648.164,92 |
1.585.920,73 |
3.155.925,12 |
4,76 |
30,64 |
7.145.524,88 |
|
Tecnologia da Informação |
495.000,00 |
495.000,00 |
67.147,00 |
300.774,60 |
116.473,00 |
207.360,60 |
0,31 |
41,89 |
287.639,40 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
231.750,00 |
231.750,00 |
41.576,00 |
83.152,00 |
38.436,00 |
75.016,00 |
0,11 |
32,37 |
156.734,00 |
| Judiciária |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
Ação Judiciária |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
| Administração |
73.312.644,00 |
72.334.814,12 |
10.638.188,79 |
27.309.061,50 |
11.086.329,98 |
19.620.721,81 |
29,61 |
27,12 |
52.714.092,31 |
|
Planejamento e Orçamento |
340.072,00 |
323.529,36 |
130.000,00 |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323.529,36 |
|
Administração Geral |
66.376.790,00 |
65.514.978,76 |
9.908.857,02 |
25.538.743,57 |
10.513.850,21 |
18.536.986,68 |
27,97 |
28,29 |
46.977.992,08 |
|
Controle Interno |
274.676,00 |
274.676,00 |
18.387,00 |
18.387,00 |
7.135,00 |
7.135,00 |
0,01 |
2,60 |
267.541,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
239.815,00 |
210.339,00 |
8.169,00 |
8.169,00 |
6.569,00 |
6.569,00 |
0,01 |
3,12 |
203.770,00 |
|
Comunicação Social |
3.032.306,00 |
2.962.306,00 |
36.000,00 |
388.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.962.306,00 |
|
Defesa Civil |
28.267,00 |
28.267,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.267,00 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.008.107,00 |
3.008.107,00 |
536.775,77 |
1.225.511,93 |
558.775,77 |
1.070.031,13 |
1,61 |
35,57 |
1.938.075,87 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Turismo |
12.611,00 |
12.611,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.611,00 |
| Assistência
Social |
9.909.685,00 |
9.819.639,98 |
1.101.646,82 |
2.385.649,32 |
1.055.020,23 |
1.608.416,80 |
2,43 |
16,38 |
8.211.223,18 |
|
Administração Geral |
3.945.146,00 |
3.913.080,98 |
608.780,92 |
1.173.432,64 |
559.709,34 |
1.009.194,45 |
1,52 |
25,79 |
2.903.886,53 |
|
Formação de Recursos Humanos |
79.797,00 |
4.797,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.797,00 |
|
Assistência ao Idoso |
606.915,00 |
449.915,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
449.915,00 |
|
Assistência ao Portador de Deficiência |
88.504,00 |
88.504,00 |
0,00 |
58.622,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88.504,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
3.892.146,00 |
3.926.786,00 |
313.317,73 |
837.069,28 |
374.446,72 |
423.881,23 |
0,64 |
10,79 |
3.502.904,77 |
|
Assistência Comunitária |
1.269.659,00 |
1.409.039,00 |
179.548,17 |
316.525,12 |
120.864,17 |
175.341,12 |
0,26 |
12,44 |
1.233.697,88 |
|
Outros Encargos Especiais |
27.518,00 |
27.518,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27.518,00 |
| Previdência
Social |
23.546.547,00 |
23.546.547,00 |
115.747,29 |
224.405,29 |
112.682,76 |
204.450,00 |
0,31 |
0,87 |
23.342.097,00 |
|
Administração Geral |
4.294.931,00 |
4.294.931,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.294.931,00 |
|
Administração Financeira |
2.168.120,00 |
2.168.120,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.168.120,00 |
|
Tecnologia da Informação |
907.281,00 |
907.281,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
907.281,00 |
|
Previdência Básica |
3.593.733,00 |
3.593.733,00 |
115.747,29 |
224.405,29 |
112.682,76 |
204.450,00 |
0,31 |
5,69 |
3.389.283,00 |
|
Previdência do Regime Estatutário |
12.582.482,00 |
12.582.482,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.582.482,00 |
| Saúde |
75.770.447,00 |
73.920.604,36 |
9.899.286,76 |
18.790.188,25 |
9.631.090,47 |
13.948.199,68 |
21,05 |
18,87 |
59.972.404,68 |
|
Administração Geral |
36.175.739,00 |
39.261.923,81 |
6.913.957,84 |
13.771.710,12 |
7.317.692,13 |
11.214.365,78 |
16,92 |
28,56 |
28.047.558,03 |
|
Tecnologia da Informação |
1.675.963,00 |
1.675.963,00 |
0,00 |
7.996,75 |
5.199,65 |
5.199,65 |
0,01 |
0,31 |
1.670.763,35 |
|
Assistência Comunitária |
3.900.235,00 |
3.893.527,50 |
496.433,42 |
976.035,94 |
311.291,41 |
315.291,41 |
0,48 |
8,10 |
3.578.236,09 |
|
Atenção Básica |
2.118.078,00 |
2.118.078,00 |
610.385,07 |
692.118,57 |
237.137,47 |
291.895,97 |
0,44 |
13,78 |
1.826.182,03 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
21.732.610,00 |
17.676.948,64 |
865.274,35 |
1.415.671,80 |
657.650,36 |
702.571,33 |
1,06 |
3,97 |
16.974.377,31 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
2.390.135,00 |
2.390.135,00 |
221.827,00 |
266.676,80 |
101.070,43 |
101.070,43 |
0,15 |
4,23 |
2.289.064,57 |
|
Vigilância Sanitária |
127.106,00 |
127.106,00 |
42.213,20 |
60.464,00 |
4.327,78 |
5.250,91 |
0,01 |
4,13 |
121.855,09 |
|
Vigilância Epidemiológica |
5.161.160,00 |
4.599.499,61 |
371.196,74 |
896.356,76 |
470.625,36 |
620.718,69 |
0,94 |
13,50 |
3.978.780,92 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
1.927.324,00 |
1.927.324,00 |
377.999,14 |
703.157,51 |
526.095,88 |
691.835,51 |
1,04 |
35,90 |
1.235.488,49 |
|
Saneamento Básico Urbano |
562.097,00 |
250.098,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250.098,80 |
| Trabalho |
223.385,00 |
692.807,49 |
105.000,00 |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
692.807,49 |
|
Empregabilidade |
58.324,00 |
58.324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58.324,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
165.061,00 |
634.483,49 |
105.000,00 |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
634.483,49 |
|
Ensino Profissional |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Educação |
68.545.150,00 |
68.545.150,00 |
17.190.265,36 |
29.203.474,25 |
9.508.598,58 |
16.770.843,13 |
25,31 |
24,47 |
51.774.306,87 |
|
Administração Geral |
13.311.860,00 |
14.458.768,03 |
1.787.204,36 |
7.146.719,82 |
1.683.205,11 |
2.699.068,55 |
4,07 |
18,67 |
11.759.699,48 |
|
Tecnologia da Informação |
250.000,00 |
247.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
247.000,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
1.167.459,00 |
1.361.162,82 |
296.327,46 |
331.736,46 |
32.831,96 |
32.831,96 |
0,05 |
2,41 |
1.328.330,86 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
152.000,00 |
177.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
177.000,00 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
69.000,00 |
69.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69.000,00 |
|
Alimentação e Nutrição |
2.477.102,00 |
2.743.286,10 |
1.796.164,00 |
1.796.964,00 |
364.845,60 |
365.645,60 |
0,55 |
13,33 |
2.377.640,50 |
|
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
3.195.600,00 |
3.195.600,00 |
538.983,84 |
1.276.231,94 |
578.887,84 |
1.138.755,94 |
1,72 |
35,64 |
2.056.844,06 |
|
Ensino Fundamental |
39.851.748,00 |
39.882.263,94 |
11.484.329,91 |
17.006.862,05 |
6.437.159,28 |
11.765.168,10 |
17,75 |
29,50 |
28.117.095,84 |
|
Educação Infantil |
2.198.000,00 |
2.188.000,00 |
0,00 |
210.535,76 |
0,00 |
210.535,76 |
0,32 |
9,62 |
1.977.464,24 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
3.011.992,00 |
1.399.680,11 |
167.796,79 |
314.965,22 |
167.796,79 |
314.965,22 |
0,48 |
22,50 |
1.084.714,89 |
|
Educação Especial |
572.946,00 |
572.946,00 |
43.785,00 |
43.785,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,02 |
2,44 |
558.946,00 |
|
Difusão Cultural |
364.795,00 |
364.795,00 |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
0,00 |
0,22 |
363.991,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Desporto Comunitário |
260.000,00 |
260.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260.000,00 |
|
Lazer |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
|
Transferências |
1.617.648,00 |
1.580.648,00 |
1.074.870,00 |
1.074.870,00 |
229.068,00 |
229.068,00 |
0,35 |
14,49 |
1.351.580,00 |
| Cultura |
384.537,00 |
547.337,00 |
1.328,00 |
352.158,00 |
1.328,00 |
2.158,00 |
0,00 |
0,39 |
545.179,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.500,00 |
|
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
5.459,00 |
4.859,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.859,00 |
|
Difusão Cultural |
372.578,00 |
535.978,00 |
1.328,00 |
352.158,00 |
1.328,00 |
2.158,00 |
0,00 |
0,40 |
533.820,00 |
| Direitos da
Cidadania |
159.578,00 |
155.578,00 |
44.975,02 |
44.975,02 |
44.975,02 |
44.975,02 |
0,07 |
28,91 |
110.602,98 |
|
Formação de Recursos Humanos |
49.383,00 |
49.383,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49.383,00 |
|
Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
110.195,00 |
106.195,00 |
44.975,02 |
44.975,02 |
44.975,02 |
44.975,02 |
0,07 |
42,35 |
61.219,98 |
| Urbanismo |
32.410.077,00 |
35.698.680,26 |
2.560.335,89 |
8.044.345,75 |
3.196.789,57 |
3.196.789,57 |
4,82 |
8,95 |
32.501.890,69 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
23.412.567,00 |
26.384.667,54 |
2.403.451,39 |
3.365.133,39 |
824.785,22 |
824.785,22 |
1,24 |
3,13 |
25.559.882,32 |
|
Serviços Urbanos |
8.997.510,00 |
9.314.012,72 |
156.884,50 |
4.679.212,36 |
2.372.004,35 |
2.372.004,35 |
3,58 |
25,47 |
6.942.008,37 |
|
Turismo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Habitação |
1.339.830,00 |
5.464.319,89 |
50.565,34 |
440.448,83 |
389.883,49 |
389.883,49 |
0,59 |
7,14 |
5.074.436,40 |
|
Habitação Urbana |
1.339.830,00 |
5.464.319,89 |
50.565,34 |
440.448,83 |
389.883,49 |
389.883,49 |
0,59 |
7,14 |
5.074.436,40 |
| Saneamento |
170.000,00 |
3.034.099,75 |
61.777,39 |
61.777,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.034.099,75 |
|
Saneamento Básico Urbano |
170.000,00 |
3.034.099,75 |
61.777,39 |
61.777,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.034.099,75 |
| Gestão
Ambiental |
1.547.307,00 |
1.547.307,00 |
212.634,04 |
417.876,12 |
212.634,04 |
417.876,12 |
0,63 |
27,01 |
1.129.430,88 |
|
Administração Geral |
1.470.631,00 |
1.470.631,00 |
212.634,04 |
417.876,12 |
212.634,04 |
417.876,12 |
0,63 |
28,41 |
1.052.754,88 |
|
Controle Ambiental |
75.186,00 |
75.186,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75.186,00 |
|
Meteorologia |
1.490,00 |
1.490,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.490,00 |
| Ciência e
Tecnologia |
113.424,00 |
404.355,00 |
67.005,00 |
67.005,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
404.355,00 |
|
Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
113.424,00 |
404.355,00 |
67.005,00 |
67.005,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
404.355,00 |
| Agricultura |
3.341.424,00 |
1.827.680,96 |
438.961,16 |
438.961,16 |
278.819,16 |
278.819,16 |
0,42 |
15,26 |
1.548.861,80 |
|
Normatização e Fiscalização |
30.000,00 |
19.072,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.072,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Recuperação de Áreas Degradadas |
31.000,00 |
151.309,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.309,51 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
161.000,00 |
203.516,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203.516,37 |
|
Promoção da Produção Animal |
45.000,00 |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45.000,00 |
|
Produção Industrial |
80.000,00 |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
|
Comercialização |
57.000,00 |
101.122,39 |
9.795,16 |
9.795,16 |
9.795,16 |
9.795,16 |
0,01 |
9,69 |
91.327,23 |
|
Transporte Rodoviário |
2.927.424,00 |
1.217.660,69 |
429.166,00 |
429.166,00 |
269.024,00 |
269.024,00 |
0,41 |
22,09 |
948.636,69 |
| Comércio e
Serviços |
51.495,00 |
51.495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51.495,00 |
|
Formação de Recursos Humanos |
12.657,00 |
12.657,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.657,00 |
|
Promoção Comercial |
8.313,00 |
8.313,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.313,00 |
|
Turismo |
30.525,00 |
30.525,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.525,00 |
| Energia |
5.634.500,00 |
5.634.500,00 |
939.632,00 |
5.633.300,00 |
238.595,00 |
899.438,60 |
1,36 |
15,96 |
4.735.061,40 |
|
Energia Elétrica |
3.898.061,00 |
3.898.061,00 |
0,00 |
3.898.061,00 |
0,00 |
375.743,60 |
0,57 |
9,64 |
3.522.317,40 |
|
Transferências |
1.736.439,00 |
1.736.439,00 |
939.632,00 |
1.735.239,00 |
238.595,00 |
523.695,00 |
0,79 |
30,16 |
1.212.744,00 |
| Transporte |
11.934.967,00 |
3.780.236,39 |
362.318,96 |
1.202.935,07 |
482.266,57 |
938.176,17 |
1,42 |
24,82 |
2.842.060,22 |
|
Administração Geral |
2.415.090,00 |
2.415.090,00 |
362.318,96 |
753.855,07 |
362.318,96 |
753.855,07 |
1,14 |
31,21 |
1.661.234,93 |
|
Transportes Coletivos Urbanos |
13.590,00 |
13.590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.590,00 |
|
Transporte Rodoviário |
879.080,00 |
1.193.492,12 |
0,00 |
449.080,00 |
119.947,61 |
184.321,10 |
0,28 |
15,44 |
1.009.171,02 |
|
Transporte Hidroviário |
8.627.207,00 |
158.064,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
158.064,27 |
| Desporto e
Lazer |
859.942,00 |
1.659.589,38 |
1.162.849,74 |
1.164.012,74 |
39.566,48 |
40.729,48 |
0,06 |
2,45 |
1.618.859,90 |
|
Desporto Comunitário |
859.942,00 |
1.659.589,38 |
1.162.849,74 |
1.164.012,74 |
39.566,48 |
40.729,48 |
0,06 |
2,45 |
1.618.859,90 |
| Encargos
Especiais |
24.779.913,00 |
25.616.939,42 |
1.765.744,99 |
14.733.192,06 |
3.086.908,27 |
4.471.738,01 |
6,75 |
17,46 |
21.145.201,41 |
|
Serviço da Dívida Interna |
10.651.688,00 |
10.651.688,00 |
0,00 |
10.359.597,00 |
1.996.229,04 |
2.642.262,94 |
3,99 |
24,81 |
8.009.425,06 |
|
Transferências |
1.822.998,00 |
1.822.998,00 |
927.152,00 |
1.822.998,00 |
250.663,00 |
550.182,00 |
0,83 |
30,18 |
1.272.816,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
12.305.227,00 |
13.142.253,42 |
838.592,99 |
2.550.597,06 |
840.016,23 |
1.279.293,07 |
1,93 |
9,73 |
11.862.960,35 |
| Reserva de
Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
Reserva de Contingência |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
17.494.333,00 |
17.247.504,00 |
2.582.731,47 |
4.349.225,74 |
2.847.521,33 |
4.339.660,99 |
6,15 |
25,16 |
12.907.843,01 |
| TOTAL
(III)=(I+II) |
363.570.385,00 |
363.570.385,00 |
51.210.953,81 |
119.001.683,01 |
43.953.838,68 |
70.611.177,75 |
100,00 |
19,42 |
292.959.207,25 |
| Fonte: |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) |
|
17.494.333,00 |
17.247.504,00 |
2.582.731,47 |
4.349.225,74 |
2.847.521,33 |
4.339.660,99 |
5,79 |
25,16 |
12.907.843,01 |
| Legislativa |
365.874,00 |
365.874,00 |
109.119,00 |
174.757,00 |
132.269,18 |
169.350,30 |
0,24 |
46,29 |
196.523,70 |
|
Administração Geral |
365.874,00 |
365.874,00 |
109.119,00 |
174.757,00 |
132.269,18 |
169.350,30 |
0,24 |
46,29 |
196.523,70 |
| Administração |
5.554.559,00 |
5.554.559,00 |
822.178,59 |
1.283.927,43 |
822.559,71 |
1.281.504,02 |
1,81 |
23,07 |
4.273.054,98 |
|
Administração Geral |
5.554.559,00 |
5.554.559,00 |
822.178,59 |
1.283.927,43 |
822.559,71 |
1.281.504,02 |
1,81 |
23,07 |
4.273.054,98 |
| Assistência
Social |
393.268,00 |
393.268,00 |
58.287,66 |
98.187,07 |
58.287,66 |
98.187,07 |
0,14 |
24,97 |
295.080,93 |
|
Administração Geral |
376.660,00 |
376.660,00 |
54.814,85 |
92.903,61 |
54.814,85 |
92.903,61 |
0,13 |
24,67 |
283.756,39 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
11.463,00 |
11.463,00 |
2.793,74 |
4.383,89 |
2.793,74 |
4.383,89 |
0,01 |
38,24 |
7.079,11 |
|
Assistência Comunitária |
5.145,00 |
5.145,00 |
679,07 |
899,57 |
679,07 |
899,57 |
0,00 |
17,48 |
4.245,43 |
| Previdência
Social |
33.600,00 |
33.600,00 |
12.021,00 |
23.063,00 |
11.958,57 |
21.328,36 |
0,03 |
63,48 |
12.271,64 |
|
Previdência Básica |
33.600,00 |
33.600,00 |
12.021,00 |
23.063,00 |
11.958,57 |
21.328,36 |
0,03 |
63,48 |
12.271,64 |
| Saúde |
3.755.699,00 |
3.508.870,00 |
558.879,47 |
1.062.727,14 |
800.200,46 |
1.062.727,14 |
1,51 |
30,29 |
2.446.142,86 |
|
Administração Geral |
3.755.699,00 |
3.508.870,00 |
558.879,47 |
1.062.727,14 |
800.200,46 |
1.062.727,14 |
1,51 |
30,29 |
2.446.142,86 |
| Educação |
6.908.057,00 |
6.908.057,00 |
956.231,75 |
1.604.142,83 |
956.231,75 |
1.604.142,83 |
2,27 |
23,22 |
5.303.914,17 |
|
Administração Geral |
522.000,00 |
522.000,00 |
112.276,20 |
165.615,91 |
112.276,20 |
165.615,91 |
0,23 |
31,73 |
356.384,09 |
|
Ensino Fundamental |
6.038.000,00 |
6.038.000,00 |
840.125,34 |
1.414.767,28 |
840.125,34 |
1.414.767,28 |
2,00 |
23,43 |
4.623.232,72 |
|
Educação Infantil |
304.000,00 |
304.000,00 |
0,00 |
19.929,43 |
0,00 |
19.929,43 |
0,03 |
6,56 |
284.070,57 |
|
Educação de Jovens e Adultos |
44.057,00 |
44.057,00 |
3.830,21 |
3.830,21 |
3.830,21 |
3.830,21 |
0,01 |
8,69 |
40.226,79 |
| Gestão
Ambiental |
165.376,00 |
165.376,00 |
22.690,83 |
33.232,09 |
22.690,83 |
33.232,09 |
0,05 |
20,09 |
132.143,91 |
|
Administração Geral |
165.376,00 |
165.376,00 |
22.690,83 |
33.232,09 |
22.690,83 |
33.232,09 |
0,05 |
20,09 |
132.143,91 |
| Transporte |
317.900,00 |
317.900,00 |
43.323,17 |
69.189,18 |
43.323,17 |
69.189,18 |
0,10 |
21,76 |
248.710,82 |
|
Administração Geral |
317.900,00 |
317.900,00 |
43.323,17 |
69.189,18 |
43.323,17 |
69.189,18 |
0,10 |
21,76 |
248.710,82 |
| TOTAL |
|
17.494.333,00 |
17.247.504,00 |
2.582.731,47 |
4.349.225,74 |
2.847.521,33 |
4.339.660,99 |
5,79 |
25,16 |
12.907.843,01 |
| Fonte: |
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